加油站投资建设项目可行性研究方案Word下载.docx
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征用土地4000m2，建设砖混结构站房一幢，一层，建筑面积220m2；
建设钢架结构加油站网架（罩棚）700m2；
安装建设地埋卧式储油罐4个，油罐储油容积120m3，双枪税控加油机4台，加油站输油管道，供电及通讯设备一套；
建设环境保护、消防设施等配套设施。
七、投资规模及资金构成
项目总投资为400万元。
其中：
工程建设直接费用280万元（含预备费10万元），工程建设其它费用40万元，流动资金80万元。
本项目建设资金400万元，由建设单位自筹360万元，占项目总投资额的90%，其余10%计40万元，由中国石油公司张掖分公司投入。
八、主要技术经济指标
项目主要技术经济指标表见下表
表1主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
项目产品方案
吨/年
1120
1.1
成品油
2
主要原料消耗定额
2.1
3
主要原（辅）料消耗
3.1
0#柴油
640
3.2
93#汽油
480
4
燃料动力消耗
4.1
水
万方/年
0.37
4.2
电
万度/年
1.8
5
全厂定员
人
10
5.1
加油工人
8
5.2
管理人员
6
工作制度
6.1
年工作日
d/a
365
安检、维修日除外
6.2
年工作班次
Sh
6.3
班工作时数
h
有效工时8小时
7
占地面积
M2
4000
建筑面积
220
9
产值
万元/年
844.58
平均值
安全劳动生产力
万元/人/年
84.46
项目总投资
万元
400
10.1
其中:
建设投资
320
10.2
流动资金
70
10.3
建设资金筹措
10.4
企业自筹
360
10.5
国家贴息贷款
11
生产成本
11.1
总成本
726.12
经营期平均
11.2
固定成本
60.94
11.3
可变成本
676.12
11.4
经营成本
720.28
12
财务评价
12.1
税前内部收益率
%
22.78
财务净现值
169.88
投资回收期
年
4.24
12.2
税后内部收益率
19.91
123.46
5.79
12.3
投资利润率
17.83
12.4
投资利税率
36.68
12.5
资本金利润率
12.6
产值利润率
6.19
12.7
盈亏平衡点
53.82
九、项目辐射范围及带动能力
通过项目建设，解决高台县城滨河新区、东苑新区以及县城至合黎乡范围无加油站的问题。
解决高贾路、张天路过境车辆、合黎乡机动车辆和周边企业及个体生产、生活、各种机械用油的问题；
将进一步加强安全生产，规范成品油经营市场秩序，完善高台成品油供应服务布局，保障成品油的供给方便。
项目建成后，可解决10人就业，同时也能有效带动商品流通，交通运输等相关产业的发展，保进农村剩余劳动力的有效转移。
第二节可行性报告编制依据和范围
一、项目可性研究报告编制的依据
1、国家西部大开发若干问题的意见
2、《国务院办公厅关于开展加油站专项整治工作的通知》（国办发[2002]18号）。
3、《中共甘肃省委省人民政府关于加快非公有制经济发展的若干意见》
4、《张掖市国民经济和社会发展“十二五”规划及2020年远景目标纲要》
5、《高台县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》。
6、《成品油市场管理暂行办法》《危险化学品安全管理条例》（国务院令第344号）。
7、国家计委计资（1984）164号《通知》和国家计委计工（1985）949号《通知》要求可行性研究报告应包括的主要内容。
8、国家发展改革委、建设部关于印发《建设项目经济评价方法与参数的通知》（2006年7月3日发改投资（2006）1325号）。
9、《建设项目环境保护设计规定》。
10、国家经贸委、建设部《关于完善加油站行业发展规划的意见》（国经贸[2003]147号）。
11、《甘肃省加油站行业发展规划纲要（2003-2010）》。
12、建设单位提供的关于工程土地、供水、供电、工程地质、气象、环评等方面的资料数据。
13、建设单位关于修建加油站的立项报告。
二、项目设计采用的技术规程、规范、标准
1、《汽车加油站加汽站设计与施工规范》（GB50156-2002）；
2、《城市居住区规划设计规范》（GB5018-93）；
3、《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）
4、《城市道路交通规划设计规范》（GB50220-95）；
5、《甘肃省“十二五”发展纲要》；
6、《建设工程项目管理规范》（GB/50326-2006）；
7、《工业企业总平面设计规范》（GB50187-93）；
8、《建筑结构荷载规范》（GB50009-2001）；
9、《建筑地基基础设计规范》（GB5007-2002）；
10、《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）；
11、《供配电系统设计规范》（GB50052-95）；
12、《工业企业照明设计规范》（GB50034-92）；
13、《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87-85）；
14、《建筑物防雷设计规范》（GBJ50057-94）；
15、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；
16、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；
17、《建设工程质量管理条例》及《中华人民共和国招投标法》等法规。
三、可行性研究报告编制的范围
1、市场需求预测和建设规模。
2、项目选址。
3、总投资概算、固定资产投资、流动资金和无形资产投资估算。
4、机构设置及劳动定员。
5、项目实施方案。
6、财务评价、财务成本计算。
7、不确定性指标分析。
8、风险分析。
9、经济评价及项目结论。
四、项目可行性研究工作的原则
1、充分反映可行性研究工作的成果，内容齐全，数据准确，论据充分，结论明确，满足决策单位或业主的要求；
2、各项基础数据来源可靠、时效性强，项目建设条件阐述清晰、分析客观；
3、总体布局合理，建设规模、建设目标和保障措施符合实际，切实可行；
4、选用的主要设备规格、型号等参数能满足加油站经营的要求；
5、方法科学、论证充分，确定的方案经济上合理、技术上可行，确定的主要工程技术数据，满足初步设计依据和要求；
6、采用的技术经济指标、参数、定额符合项目的实际情况；
7、投资估算切合实际、符合有关规定；
效益分析评价客观、实事求是；
8、认真贯彻国家有关政策法规、技术标准和规程、规范；
9、研究报告符合县情，提出的结论性意见和措施建议切合实际，具有可操作性。
10、附件材料、论证报告齐全。
第二章市场预测与必要性分析
一、高台县基本情况
高台县位于甘肃省西部河西走廊中段，归属张掖市，东北邻内蒙古自治区阿拉善右旗。
距省会兰州598公里，东距张掖市88公里，临泽县城40公里，西距酒泉市150公里。
面积4315.5平方公里，全县共辖9个乡（镇），人口15.87万,其中农业人口占80%；
非农业人口占20%。
概括起来，有三个方面的突出特点：
1、优越的交通区位。
高台县是省内交通区位条件较好的县市之一，连霍高速公路、兰新铁路、312国道穿境而过，区位优势明显，交通十分便利，是古丝绸之路的必经之所。
2、独特的农业优势。
全县农田面积占50%以上，是著名的河西商品粮基地，主要种植小麦、制种玉米、蔬菜等多种作物，近几年，棉花、番茄种植呈现良好势头。
3、强劲的发展活力。
通过历届县委、政府及全县广大干部群众的共同努力，县域经济突飞猛进，教育、科技、文化、卫生等社会事业较快发展，城乡交通水利等基础设施不断完善，领导班子团结干事的凝聚力不断增强，发展活力正在逐步显现，不仅顺利实现了“十一五”规划的各项目标，而且为加快发展、再创“十二五”辉煌打下了坚实的基础。
至2010年底，全县生产总值26.8亿元，城镇居民可支配收如和农民人均纯收入达9609元和5533元。
全县建成乡村公路524条1365公里，50%的行政村通上了水泥路或沥青路，136个行政村全部与县乡公路贯通。
二、投资环境
高台县委，县政府历来本着“客商的需要就是我们的工作”的原则，竭力做好招商引资各项协调服务工作，围绕实现“老板发财、地方发展”的双赢目标，为投资者提供优惠环境。
优质的服务和日趋完善的基础设施条件，为该项目的建设提供了良好的投资环境。
三、市场预测与建设必要性分析
1、“十一五”末高台客货用车辆（含单位和个人轿车）、摩托车、各类建筑和农用机械保有量分别4835辆、11710辆、8620台，较“十五”末客货用车辆（含单位和个人轿车）增15%；
各类建筑、农用机械增13%。
年均分别增11%、9%。
2010年全县成品油销售1.3万吨，其中汽油5000吨，柴油8000吨。
较“十五”末增长40%多。
依据高台县“十二五”规划调查测算，随着高台经济的快速发展，人民生活水平的不断提高以及经济与人员交往的日趋频繁，“十二五”期间至2020年，高台县客货运车辆，单位个人车辆和各类建筑工程农用机械的年增长将仍在8%以上。
机械车辆的快速增长，必然推动成品油供应市场需求的快速增长。
高台县成品油的年需求量将达到2万吨左右。
因此，不断完善成品油供应体制，加快成品油供应服务网络建设迫在眉睫，滨河新区加油站的建设是高台县城经济快速发展的需要，是完善城市规划，政府和市场服务功能的需要，也是满足人民群众方便快捷，安全用油的需要，对促进和保证高台经济的快速发展，以人为本，满足人民群众需求意愿有着十分积极的作用，是十分必要的。
2、高台县目前有成品油加油站6处，其中县城附近有加油站两处。
一是距县城中心3公里，位于县城南面高火公路东侧的南华信号加油站，一是距县城中心2公里，位于县城西面高石公路西南侧的巷道五里墩加油站。
两处加油站年销售成品油7000吨，占全县销量的60%。
其中汽油3800吨，柴油4200吨。
新建滨河新区加油站，距县城中心1公里，位于县城北面，高贾（临泽平川）公路东侧，距东西方向张天公路0.5公里，西靠规划新建滨河新区，南接近年规划建设的东苑小
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