程序文件--计量Word格式.doc
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计量管理程序文件
文件名称
目录
文件编号
目录
1.XXXX/JLB01—2014计量保证体系文件的编制与管理
2.XXXX/JLB02—2014计量保证体系审核程序
3.XXXX/JLB03—2014计量保证体系评审程序
4.XXXX/JLB04—2014法定计量单位的管理程序保证
5.XXXX/JLB05—2014计量设备的配备管理程序
6.XXXX/JLB06—2014计量检测管理程序
7.XXXX/JLB07—2014计量设备的储存与管理程序
8.XXXX/JLB08—2014计量设备量值溯源管理程序
9.XXXX/JLB09—2014计量设备的分类管理程序
10.XXXX/JLB10—2014计量器具检定（校准）管理程序
11.XXXX/JLB11—2014计量设备的标识管理程序
12.XXXX/JLB12—2014不合格计量设备的管理程序
13.XXXX/JLB13—2014计量记录管理程序
14.XXXX/JLB14—2014环境管理程序
15.XXXX/JLB15—2014计量人员培训、考核与监督的管理程序
计量保证文件的编制与管理
XXXX/JLB01—2014
1概述
计量文件是质量管理体系的一个重要组成部分，其编制与管理均应与企业接口相容
2适用范围
适用于企业计量文件的编制和管理
3引用文件
江苏省质量技术监督局发布的《江苏省企业计量保证确认规范》
4工作程序
4.1计量文件应包括计量手册，计量管理程序和计量技术文件三个部分，其内容的描述应符合“江苏省企业计量保证确认规范”所规定的要求及与实际状态相符合的计量技术文件，在编制文件时，其受控号均应是唯一的，其编制方法见WF/JLA01—2007计量保证体系文件的编制
4.1.1计量技术文件：
企业质量管理体系中的质量记录已包含计量技术文件，不再重复编制
4.2计量文件的管理
4.2.1计量文件的编制，审核和批准按《计量手册》中规定执行；
4.2.2手册和程序文件的发放；
4.2.2.1发放前应在文件的封面控制状态栏目加盖红色“受控”章，在发放代码栏目按照阿拉伯数字顺序用二位数表示从01开始；
4.2.2.2发放时由归口职能部门负责，领用人在《文件发放登记记录》上签名领用；
4.2.2.3领用人所领用的文件其发放号码应统一，不得交叉错号；
4.2.2.4文件若遗失，损坏等原因需补发，应用《文件回收记录》申诉原因/理由，由计量管理者代表批准，补发时应按本程序4.2.2.1和4.2.2.2执行，其发放号码不再重复使用，原发放的文件宣布作废，发放人在《文件发放登记记录》上注明以作废。
4.2.3文件应用活页，利于更改或换页
4.2.4文件的发放范围
4.2.4.1“控制文件”发放对象，厂长，副厂长、各部门负责人、内审员，计量管理员以及厂长批准的发放人员；
4.2.4.2“非控制文件”对上级部门，重要顾客和第三方确认机构
4.2.5计量文件的更改与换版
4.2.5.1文件在运行过程中，各部门与计量直接有关的人员应对其符合性和适用
文件编号：
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性作出评价和认可，若与过程不符合或不适用，应用《文件更改审批记录》提出更改意见；
4.2.5.2《文件更改审批记录》报主管部门审核，确认必须更改时应将《文件更改审批记录》向品控部传递，经计量管理者代表批准后进行更改。
4.2.5.3文件更改后，品控部及时将更改内容发放到4.2.4.1中要求的人员手中，并进行记录；
4.2.5.4对在计量内审和评审过程中发现/或发生的不符合根据审核和评审结论意见进行更改；
4.2.5.5计量体系有较大变动或国家计量管理标准有重大变化时，应根据标准要求进行更改或改版；
4.2.5.6计量文件的改版按新的要求进行。
4.3在《计量组织机构和职责》中，各部门负责人的职责，即为部门职责，在程序文件中不再另行编制部门职责。
5.涉及本程序的主要计量记录：
5.1XXXX/JLD01—2014文件发放登记记录
5.2XXXX/JLD02—2014文件更改审批记录
5.3XXXX/JLD03—2014文件回收记录
计量保证体系审核程序
XXXX/JLB02—2014
1概述
根据《江苏省企业计量保证确认规范》及本企业《计量手册》的要求，应按标准建立的计量确认体系进行审核符合性和适合性，对涉及各部门计量活动能否满足“规范”和计量手册要求进行审核，以达到计量管理体持续有效的运行。
适用于企业计量确认体系的内部审核工作
3.1江苏省企业计量保证确认规范
3.2《内部审核控制程序》
4工作程序
4.1品控部经理于每年1月编制年度计量体系审核计划，经计量管理者代表批准后列入企业年度工作计划内，并下发到各有关职能部门。
4.2计量体系审核与企业内部质量审核可以同时进行，必要时需增加审核频次；
4.3根据本厂实际情况，内部审核采用集中式审核。
4.4审核准备
4.4.1组织审核组，并由计量管理者代表授权有资格的人员任审核组组长；
4.4.2审核组长/或指定审核员准备审核文件和记录，其要求：
4.4.2.1以文件形式提前一周下发到被审核部门；
4.4.2.2在《计量管理体系内部审核检查表》上，规定好审核时间，区域和审核内容等包含《内部审核报告》；
《不合格报告及纠正措施记录》；
4.5审核计划的内容
4.5.1被审核部门名称，审核目的，范围；
4.5.2审核依据；
4.5.3审核人员，日期，时间安排；
4.5.4被审核部门陪审人员；
4.6审核方法
a）看：
查阅文件和现场；
b）问：
文件贯彻实施情况；
c）查：
文件与实际状况是否符合；
d）议：
对审核结果进行评议，并给予结论，对不符合项下达整改纠正意见；
4.7审核实施
4.7.1审核的项目按照审核计划执行；
4.7.2审核员按4.6要求进行审核，并记录；
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4.7.3看：
计量文件在体系运行中，程序文件，计量记录是否符合规定要求，计
量器具配备、使用等是否符合管理制度要求；
4.7.4问：
计量人员对计量法律、法规知识的了解情况，人员配备是否充分，能否胜任本职工作，本岗位的职责等；
4.7.5查：
人员资格，生产现场工艺检测的方法是否正确，是否按文件要求执行，计量器具配备情况，重点在安全检测方面和产品性能检测方面等；
4.7.6议：
对审核后的记录，审核组进行评价和得出结论，肯定成绩，提出不符合项目，并限期纠正。
4.8审核汇总会议
4.8.1审核组长主持召开审核汇总会议，各职能部门负责人和所有审核人员参加，必要时，可以扩大人员范围；
4.8.2宣布本次审核情况，说明不符合项数量和严重程度报告各部门的分布情况，对如何改进提出建议性报告；
4.8.3发生不符合项的部门负责人认可，并在《不合格报告及纠正措施记录》上签字；
4.8.4宣布本次审核结论意见和要求；
4.9审核报告
4.9.1审核报告内容；
4.9.1.1审核目的和范围；
4.9.1.2审核员、审核日期、被审部门、陪同人、审核过程和内容的描述：
4.9.1.3审核依据；
4.9.1.4审核项目中不合格项情况；
4.9.1.5纠正措施；
4.9.1.6审核结论；
4.10审核组负责对4.8.3要求，进行跟踪检查实施效果和进度，并记录验证结果
4.11审核组长/或指定内审员对本次审核过程中形成的计量记录收集管理、汇总、归档；
5执行本程序时涉及的主要计量记录
5.1XXXX/JLD04—2014计量管理体系内部审核检查表
5.2XXXX/JLD05—2014内部审核报告
5.3XXXX/JLD06—2014内部审核不合格报告及纠正措施记录
计量保证体系评审程序
XXXX/JLB03—2014
为实现企业的计量方针和计量目标、满足标准和规范要求、确保本企业计量保证体系持续有效的运行，并使计量体系逐步健全和完善。
2适用范围
适用于企业计量体系管理评审。
3引用文件
3.1江苏省企业计量保证确认规范；
3.2计量体系审核和评审
4.1品控部经理于每年1月编制年度计量体系评审计划，经批准后列入企业年度工作计划内；
4.2企业的体系评审与质量管理体系评审可以同时进行，每年评审一次，必要时，需增加评审频次；
4.3评审时间一般安排在四季度进行；
4.4按年度计划规定的时间，品控部经理编写《管理体系内部审核计划》，报计量管理者代表审核，经主管厂长批准后实施；
4.5评审的形式：
会议形式；
4.6评审参加人员：
各部门负责人/或计量员、内审员、厂长/或计量管理者代表指定的人员
4.7评审准备
4.7.1参加评审人员需准备的资料；
4.7.1.1计量文件：
计量手册、计量管理程序和计量技术文件（部门使用的汇总或总结报告）以及上次计量审核资料；
4.7.1.2外部反馈的有关计量信息，包括法律、法规、上级计量/技术监督部门发布的最新消息，以及顾客方面的要求等；
4.7.2评审会议的时间应提前一周发出通知，参加评审会议人员应提前做好生产工作和资料的安排准备工作；
4.8管理评审内容
4.8.1组织机构：
计量管理职能的权限落实情况，人员、环境和计量设备等适应性和充分性；
4.8.2计量体系要素的实施情况；
4.8.3计量体系审核报告及纠正措施的实施效果
4.8.4针对4.7.1.2要求，对计量体系文件是否需要进行更改；
4.8.5对重要计量信息的反馈和处理情况；
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