管理评审计划和报告Word文档下载推荐.doc
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9、风险和机遇措施的有效性。
10、企业内外部环境变化影响。
三、时间和地点:
时间:
2016年11月30日下午3时;
地点:
公司茶水间会议室。
四、参加人员:
副总经理(主持)、管理者代表、各部门主管。
五、以下为会议主要议程和相关讨论方向,请各部门在管理评审会议前做好准备:
最高管理者:
风险和机遇措施的有效性。
/企业内外部环境变化影响。
管理者代表:
体系运行的业绩和需改进之处/内审总结报告及预防纠正措施完成情况/质量方针适宜性;
其他各部门主管请准备好本年度质量目标的达成情况。
装配课:
质量目标的达成统计;
审批:
年月日制定:
年月日
管
理
评
审
报
告
审核编号:
审2016--01
编写:
日期:
审批:
日期:
管理评审报告
一、评审目的:
通报及总结公司2016年ISO9001:
2015质量管理体系内审情况和纠正预防措施实施情况,检查文件化的质量管理体系运行后的工作,评估公司ISO9001:
2015质量管理体系持续的适宜性、有效性及充分性,并对不合格情况及时进行改进。
1、内部、外部审核情况;
2、上次管理评审的追踪;
3、质量方针适宜性及质量目标达成情况讨论;
4、顾客投诉的处理、客户满意度调查情况分析;
5、产品质量状况及过程业绩的讨论;
6、预防及纠正措施实施情况及其效果性;
7、资源的充分性。
8、风险和机遇措施的有效性。
9、企业内外部环境变化影响。
10、体系的变更及任何改进的建议等。
2016年12月30日15:
00-17:
00时;
茶水间会议室。
五、具体内容:
内部审核情况。
内审小组于2016年11月对公司进行了内审,内审过程发现的各项不符合项(共15项),均已采取了相应的纠正及预防措施,纠正措施已经验证,并取得了较好的效果。
本次内审,存在的主要问题如下:
1.文件管理制度不到位。
如:
工程课在发放设变图纸时,未能及时对作废文件回收。
2.装配课抽屉组2016年9月2日报表修改没有修改人签名。
3.装配课执行体组2016年11月1日在生产时,没有及时更换作业指导书,导致生产的机型和现场悬挂的指导书不一致。
4.装配课抽屉组的2016年9月份设备点检表出现9月31日点检
5.装配课未能提供本部门KPI报废率统计的依据。
6.研发课质量目标中“工程打样一次合格率“未做统计。
7.生产,采购、管理课、研发和仓库未提供本部门的风险评估及应对措施。
8.采购课合格供应商管理目录包含美勒供应商,需重新整理
9.美勒新增为供应商,无相关管理评审信息;
供应商管理评审表无调查日期,无品管、工程签字(泰琛实业)
10.采购课质量目标不完善
11.仓管课设备无相关保养维护计划、记录
12.仓管课退料单版本有2种,正确表单编号FM-ZC-001;
领料单1500634无仓管员、领料员签字
13.生管课文件未归档、整理
14.生管课、业务部内销课无明确风险评估及应对措施
15.品管课DH501543游标卡尺无暂停使用标示。
2016年12月20-21日,南德TUV龙老师和李老师对我司进行了本年度的ISO9001:
2015版的换证审核,在审核中发现了5项轻微的不符合项及部分口头改善项目,其中轻微不符合项涉及到管理课、品管课、管代、仓库和生产五个部门。
从今年的内审和外审来看,大部分部门对ISO9001:
2015体系较为熟悉,能按程序进行过程控制,且在不断进步中。
基本上能满足ISO9001:
2015体系运行要求,取得一定的成效。
但同时也存在着对新版ISO9001:
2015体系了解不够深入,对新增加的要求知其然不知其所以然;
有部分部门因换人比较频繁导致新员工对ISO9001:
2015体系不甚了解;
特别是对质量记录重视程度不够,存在有过程控制但质量记录不规范的,记录填写不全的,记录随意涂改等的现象。
这些问题都值得引起我们高度关注,要加强自己的学习同时不断对新老员工进行相关培训,要改变不良的工作习惯,要积极主动融入到体系中来,善于发现问题、分析问题、解决问题,确保公司ISOISO9001:
2015体系更加适宜、充分及有效。
1、公司的质量方针是适应公司实际运作和发展方向,整体上是持
续适宜的;
各部门质量目标达成情况如下:
公司总体质量目标:
1)成品检验合格率≥98%。
2)顾客满意度≥95分。
3)IQC检验合格率≥95%。
4)月客诉件数≤3件
根据各部门达成情况看,公司今年度质量目标达成如下:
(1)2016年1-10月份产品出厂抽检合格率均高于98%,达到质量目标。
(2)客户满意度统计内销课达到95分外销达96.8分,达到顾客满意度得分≥95分的要求。
(3)IQC检验合格率平均每月均超95%,达成了质量目标。
(4)2016年1-10月份总共收到客诉28件,达到质量目标。
(5)2015年管理评审中提出的KPI考核建议更改已经完成。
(6)本年度的风险和机遇措施和公司内外部环境分析刚审核发行,符合公司的实际情况。
总体来说,对质量目标的达成性比较满意,没有出现达不到的情况。
但要注意,有些部门总体虽达到了质量目标,但还有个别的月份低于公司质量目标的要求,因此,各部门除了要完成本部门的年度质量目标外,还要不断地做同比、环比,希望通过这次管理评审会议,大家总结经验,不断改善,争取更上一层楼。
(4)纠正及预防措施情况:
产品无出现重大不合格、重复不合格、批量性不合格的现象,内审中发现的不符合项、顾客投诉成立都已经进入纠正预防程序,并已全部整改完毕。
3、以往管理评审的跟踪措施:
由于以往管理评审无改进意见,所以未有跟踪措施
4、改进建议:
(1)鉴于目前用工的紧缺,招工难度的加大,今后各部门对员工多些人文关怀,尽量减少本部门的人员离职率,对实在不能挽留的员工,在提交《员工离职申请单》,要同时填报《人力需求申请单》,给予管理课在员工离职前充足的时间招聘新的员工。
(2)由于部分供应商在售后方面有不足的地方,但有一定的价格优势,采购课的合格供应商评审应加强价格因素进行评审,这样才能更全面地考核供应商,也有利于降低公司采购成本。
(3)对公司的员工要就其岗位职责进行有针对性地ISO培训及岗位培训。
5、评审综述:
经过管理评审对相关资料进行分析,发现了我公司现存在的一些问题。
同时可以看出,推行ISO9001:
2015质量管理体系以来,已经在各个部门取得了不小的进步,整个质量管理体系在总体上是适用和有效的。
目前,公司质量方针与质量目标仍能较好地反映我公司生产及服务特征,体现组织追求顾客满意、持续改进,以及组织业绩的企业精神,可继续作为我公司的今年的方针与目标,故2017年内质量方针,质量目标暂不作修改。
会后,全体员工,特别是管理人员,要进一步加深对ISO9001:
2015质量管理体系新版本,标准的学习、贯彻、理解。
审批:
2016年月日