特殊和关键过程确认报告Word文件下载.doc
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鉴定依据
首件
(过程鉴定和检测报告鉴定)
签定地点
桥林
鉴定类别
þ
首次确认□再次确认
工序部位
再次鉴定原因
□人员变更□设备变更□材料变更□工艺参数控制变更□地点变更□其他
鉴定组长
签定时间
技术质量副总
技术部
质量部
制造部
经营管理部
探伤班组
客户确认
内容
1.特殊/关键过程鉴定综合评议、整改措施及激励考核
2.特殊/关键过程鉴定分项结果
3.附件1人力资源相关资料
4.附件2设备维护记录表
5.附件3原材料合格证明
6.附件4过程监控记录
1、特殊/关键过程鉴定综合评议、整改措施及激励考核:
一、综合评论
人/设备/物料/方法/环境/产品完全符合规定的要求(完全合格)
√
人/设备/物料/方法/环境/产品不完全符合规定的要求,但可以接受(合格)
人/设备/物料/方法/环境/产品不符合规定的要求,必须按批准的程序、时间进行改进(不合格,整改)
具体问题
1.设备日常灵敏度校验确认后未及时填写校验记录;
2.部分产品探伤后未进行退磁处理;
二、整改措施及验证
具体措施
1.现场监督操作人员重新进行日常灵敏度校验并填写记录;
2.现场监督操作人员对未退磁产品进行退磁处理并检测剩磁强度;
措施验证
1.经重新进行灵敏度校验后,设备性能及各参数符合所探产品工艺要求;
2.现场产品退磁后,经检测剩磁强度≤0.5mT,符合产品工艺文件要求。
验证人:
日期:
三、激励与考核
具体内容
2.特殊/关键过程鉴定分项结果
序
号
检查内容
检查情况
备注
不适用
合格
能在返工后合格
不合格
1
人力资源鉴定
1.1
操作者是否持有“特殊/关键工序上岗证”※
见人员资质证书复印件
1.2
操作者是否按作业文件进行操作※
见工艺纪律检查表
1.3
操作者人数是否满足生产需求
2
设备鉴定
2.1
设备参数是否满足工艺要求
见设备台账
2.2
设备仪表是否定期校验及在有效期内※
见设备维保记录
2.3
日常维护是否得当,是否制定设备定期维护计划及执行
见设备年度保养计划
2.4
检验试块摆放是否整齐
3
物料鉴定
3.1
待探工件是否经过入库检验
见检验记录
3.2
待探工件标识是否清楚
3.3
待探工件摆放是否帐、卡、物一致
3.4
待探工件摆放是否符合存贮要求
3.5
载液、反差增强剂摆放是否符合安全规定
4
文件鉴定
4.1
工艺文件到位情况,是否齐全、签字受控※
4.2
现场工艺文件执行情况--包括工艺的符合性和操作者对文件的了解和执行情况※
见工艺文件验证记录
4.3
日常灵敏度校验记录
见日常灵敏度校验记录
4.4
不合格品记录
见不合格品记录
4.5
无损检测记录
见无损检测记录
4.6
探伤报告
见探伤报告
5
环境鉴定
5.1
生产车间温度是否满足要求
5.2
生产车间亮度是否满足要求
5.3
车间通道是否畅通
5.4
现场是否满足安全防控要求
6
产品鉴定
6.1
产品缺陷判定
注:
检查情况在相应栏内打√※表示否决项,不满足直接确认