环境内审检查表Word文档下载推荐.doc

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◆是否制定了文件化的环境方针？

√

环境方针

◆环境方针是否经最高管理者批准？

◆环境方针的内容

◆环境方针是否适合于组织活动、产品或服务

的性质、规模与环境影响？

◆环境方针是否对持续改进和污染预防作出

承诺，对遵守有关环境法律、法规和其他要求作出承诺

◆环境方针是否提供了建立和评审环境目标

和指标的框架

◆环境方针的传达与管理

◆如何向全体员工传达的？

◆采取了哪些方式？

◆询问员工，看员工是否了解环境方针？

◆为公众获得环境方针提供了何种方便？

√√

◆公众如何获得环境方针？

◆环境方针是否得到实施

◆检查绩效测量结果，确认方针是否得到实

施？

◆环境方针的评审与修订

◆是否有定期评审环境方针的规定？

◆最高管理者是否定期评审过环境方针？

◆如何对环境方针进行修订？

◆评审、修订的依据是什么？

4.3.1

◆是否建立了环境因素识别和评

◆有无环境因素识别和评价的程序？

环境因素

价的程序

◆程序中是否包括环境因素识别和评价的要

求？

◆是否对组织的活动、产品和服

◆是否按程序要求识别环境因素？

务中的环境因素进行了识别

◆是否规定了识别的范围和对象？

◆是否有环境因素的清单？

◆受审部门的环境因素有哪些？

◆有什么方法和怎样进行环境因

◆是否规定了识别环境因素的方案？

素的识别

◆方法是否适宜？

◆识别环境因素时，收集了哪些原始资料？

◆识别环境因素应把握的要点

◆是否考虑三种状态？

◆是否考虑三种时态？

◆是否考虑了环境因素的七种类型？

◆是否考虑到可对其施加影响的相关方带来

的环境因素？

◆如何进行环境影响评价

◆有无规定环境影响评价的方法、准则和步

骤？

◆有无重大环境因素清单？

◆评价结果是否合理？

◆对新项目和变化是否进行了环境因素的补

充识别和评价？

4.3.1环境因素

◆如何对重大环境因素的控制进行策划

◆是否根据环境因素评价结果，制定了重大环境因素控制措施计划？

◆对重大环境因素的控制措施有哪些？

◆对潜在重大环境因素是否制定了应急准备

和响应措施？

◆环境因素的住处能否及时更新

◆有无更新信息的规定？

◆是否按规定实施更新？

◆在制定环境方针、目标和指标

◆哪些重大环境因素列入目标和指标？

时，是否考虑了重大环境因素

◆其他环境因素如何控制？

4.3.2

◆是否建立并保持了识别、获得

◆程序是否规定了识别适合本公司的法规和

法律与其他要求

和更新法律与其他要求的程序

其他要求的方法？

◆程序是否明确了获得法规的渠道？

◆程序中是否规定了收集、登录、保存的责任

单位和人员，是否规定了收集频次、途径、登录方法？

◆该程序是否规定了对法规变更信息的跟踪

及负责人？

◆该程序是否规定了向员工和其他相关

方传达有关法规和其他要求方法和职

责？

◆适用于本公司的法规和其他要

◆是否建立了法规和其他要求的清单？

有无

求有哪些

遗漏？

◆受审部门适用的法规有哪些

◆受审部门适用的法规有哪些？

◆法规信息是否及时变更

◆由谁负责？

◆做得如何？

◆如何向员工和其他相关方传达

◆法规信息如何进行内、外部沟通？

谁负责？

法规和其他要求的信息

◆和需要了解法律法规和其他要求的员工面

谈，看其是否充分了解？

◆员工是否意识到不遵守法规的后果？

◆本组织的守法情况及守法证明

◆过去、现在有无违法？

性文件

◆各项环境标准是否清楚？

有无违背情况？

◆有无守法证明性文件，如新建、扩建项目和技术改造项目的环境影响评价报告、三同时验

收报告，污染物监测数据等？

4.3.3

◆组织是否设定了环境目标和指

◆目标是否形成文件？

目标和指标

标

◆是否经领导批准？

◆是否分解到有关的职能和层次？

◆设定目标和指标时应考虑的内

◆目标和指标的内容是否符合方针的要求？

容

◆目标和指标的内容是否考虑了法规和其他

要求？

◆目标和指标的内容是否考虑了重大环境因

素？

◆目标和指标的内容是否考虑了员工和相关

方的观点？

◆目标和指标是否体现了持续改进的承诺？

◆实现目标和指标的方案是否可行，是否考虑了技术上的总是财政及运作上的要求？

◆目标和指标是否尽可能的具有可测量性，有无测量目标和指标的方法

4.3.3目标和指标

◆目标和指标的实现情况

◆受审部门是否远均有相应的目标和指标？

◆目标和指标是否具体并尽可能量化？

◆是否设置了必要的可测量参数？

◆是否制定了实施目标和指标的方案？

◆企业资源是否能保证目标和指标的实现？

◆是否明确了执行部门和负责人？

◆是否已向有关人员传达？

◆有关人员是否清楚？

◆有无目标和指标实现的证据

◆检查绩效测量结果，确认目标和指标是否得到实现？

◆目标和指标是否定期评审、修订

◆环境目标和指标是否定期评审、修订？

◆依据什么评审、修订？

◆目标和指标的评审、修订是否体现持续改

进？

4.3.4

◆是否制定了环境管理方案

◆方案是如何制定、批准的？

环境管理方案

◆受审部门有否相应的方案？

◆是否所有的目标和指标都有相应的方案？

◆环境管理方案的内容是否满足

◆是否明确了责任人？

标准要求

◆是否明确了实现目标和指标的措施、方法？

◆是否明确了时间要求？

◆是否规定了资源保证？

◆如何监督方案的实施

◆由谁负责方案的监督？

◆如何验证方案实施的效果？

◆方案能否保证目标和指标的实

◆是否存在一个评审方案的过程？

现

◆有关人员是否参与方案的制定？

◆是否及时修订方案

◆什么情况下修订方案？

◆是否进行过修订？

4.4.1

是否明确规