某县油茶与核桃产业化开发项目可行性研究报告 2.docx
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某县油茶与核桃产业化开发项目可行性研究报告2
某县油茶与核桃产业化开发项目
可行性研究报告
第一章总论1
1.1项目背景1
1.2项目概况3
1.3问题与建议5
第二章市场预测7
2.1国内外油料市场分析与展望7
2.2油茶籽油与核桃油产品市场前景分析及预测10
2.3产品目标市场分析11
2.4市场竞争力与营销策略12
2.5市场风险分析14
第三章建设规模与产品方案16
3.1建设规模16
3.2产品方案16
第四章场址选择18
4.1场址所在位置现状18
4.2场址建设条件19
第五章技术方案、设备方案和工程方案22
5.1技术方案22
5.2主要设备方案36
5.3工程方案38
第六章原材料燃料供应40
6.1原材料需要量及供应方案40
6.2燃料动力需要量及供应方案40
6.3主要原材料燃料价格现状及预测40
6.4主要原材料燃料年需要量供应表41
第七章项目总体布置42
7.1总体布置42
7.2场内外运输43
7.3公用工程43
第八章节能措施48
8.1节能措施48
8.2能耗指标分析48
第九章环境影响评价50
9.1环境现状调查50
9.2项目对环境影响分析50
9.3环境保护设施51
9.4环境影响评价51
第十章组织机构与人力资源配置52
10.1组织机构52
10.2人力资源配置53
第十一章项目实施进度55
11.1施工与监理队伍选择55
11.2建设工期55
11.3项目实施进度安排55
11.4项目实施进度甘特图56
第十二章投资估算与资金筹措57
12.1投资估算57
12.2资金筹措59
第十三章财务评价60
13.1财务评价基础数据与参数选取60
13.2销售收入估算61
13.3分项成本费用估算61
13.4总成本费用估算62
13.5财务评价指标62
13.6不确定性分析64
第十四章社会评价65
14.1项目对社会的影响分析65
14.2项目与所在地互适性分析65
14.3社会评价结论68
第十五章风险分析69
15.1项目主要风险因素识别69
15.2防范和降低风险对策69
第十六章研究结论与建议71
16.1可行性研究的结论71
16.2存在的问题与建议72
附录73
附表73
附件73
第一章总论
1.1项目背景
1.1.1项目名称
XX县油茶与核桃产业化开发
1.1.2承办单位概况
（1）单位名称：
XXXX林业投资股份有限公司
（2）法人代表：
（3）注册资金：
1200万元
（4）公司简介：
XXXX林业投资股份有限公司成立于2008年7月，注册资金1200万元。
公司现有员工50余人，其中大学本科学历以上26人。
公司经营范围包括林业投资、开发;林木、林苗、园艺作物的种植、销售;水生动植物养殖。
1.1.3可行性研究报告编制依据
（1）2008年国务院常务会议《研究部署进一步扩大内需促进经济平稳较快增长的措施》
（2）2008年中共十七届三中全会《中共中央关于推进我国农村改革发展若干重大问题的决定》
（3）“2004－2008”连续五年中央1号文件关于着手解决三农问题的文件精神
（4）《中华人民共和国国民经济和社会发展“十一五”规划纲要》
（5）国家农业综合开发“十一五”计划
（6）四川省委、省府关于扶持龙头企业发展加速推进农业产业化的意见
（7）四川省《关于实施我省农业和农村经济结构战略性调整的意见》
（8）XX县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要
（9）XX县“十一五”农业和农村经济发展规划
（10）国家发展改革委员会制定的《项目可研报告编写提纲》
1.1.4项目提出的理由与过程
农业产业开发是我国现代农业的重要组成部分，是新时期我国农业和农村经济工作的重要内容之一，长期以来得到了党中央、国务院的充分肯定，赢得了广大农民的称赞。
党和国家领导人在各项会议上多次对发展农业产业开发进行了充分的肯定和大力的支持。
由于受全球金融危机的影响，2008年11月5日国务院总理温家宝在主持召开的国务院常务会议中提出，当前要实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策，出台更加有力的扩大国内需求的措施。
会议确定了当前进一步扩大内需、促进经济增长的十项措施。
初步匡算，到2010年底约需投资4万亿元。
其中，中央投资1.2万亿，吸引社会投资2.8万亿。
此项措施的主要目的就是想通过加强中央财政投入力度，从而撬动更多的社会资金，以缓解全球金融危机所造成的巨大影响。
十七届三中全会指出，发展现代农业，必须按照高产、优质、高效、生态、安全的要求，加快转变农业发展方式，推进农业科技进步和创新，加强农业物质技术装备，健全农业产业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，增强农业抗风险能力、国际竞争能力、可持续发展能力。
要明确目标、制定规划、加大投入，集中力量办好关系全局、影响长远的大事。
全会提出，到2020年，农村改革发展基本目标任务之一是农民人均纯收入比2008年翻一番，消费水平大幅提升，绝对贫困现象基本消除。
当前，我国农村经济发展中突出的问题是农民增收困难，统计显示，2007年中国农村居民人均纯收入仅为4140元，同比增长15.4％，扣除价格因素，实际增长9.5％。
因此，如何促进农民增收，缩小城乡收入差距，是关系到全面建设小康社会、全面实现十七届三中全会农村改革发展基本目标的关键。
为了积极响应国家和地方的各项政策措施，更有力地带动地方经济的进步发展，促进XX县农业产业化的进程，XXXX林业投资股份有限公司提出了以XX县现有的野生油茶与核桃资源为基础，大力发展油茶及核桃种植及加工产业，进行油茶与核桃的产业化开发。
1.2项目概况
1.2.1建设期限
本项目建设期3年（2008年12月-2011年11月）
1.2.2拟建地点
XX县双谊乡
1.2.3建设规模与目标
（1）油茶及核桃标准化种植示范基地
本项目新建油茶及核桃标准化种植示范基地30000亩。
其中油茶示范基地15000亩，核桃示范基地15000亩。
达产后可年产油茶籽1500吨，核桃12000吨。
（2）油茶及核桃种植基地
本项目以“公司+合作社+农户”的模式发展油茶及核桃种植基地170000亩。
其中油茶种植面积85000亩，核桃种植面积85000亩。
达产后每年可产油茶籽8000吨，核桃65000吨。
（3）食用植物油加工厂
本项目新建食用植物油加工基地1座，占地面积100亩。
达产后，年产油茶油2000吨，核桃油10000吨。
1.2.4主要建设条件
本项目基地建设地点XX县双谊乡及其周边地区，野生油茶及核桃资源较为丰富。
项目的建设得到了XX县委、县政府和双谊乡政府的肯定与支持，并通过了双谊乡党委会的讨论，决定将采取各种措施予以政策、资金、培训的支持。
项目加工基地建设用地和部分种植示范基地已得到落实，基地内的生产生活配套用房建设方案得到了XX县国土局、农发局的同意。
项目建设所需资本金已到位30％，主要用地已经落实，贷款和其他资金正在积极的落实之中。
1.2.5项目投入总资金及效益情况
本项目总投资14309.56万元，其中项目建设投资11090.19万元，铺底流动资金3219.37万元。
本项目企业自筹资金7309.56万元，申请银行贷款7000万元。
项目达产年（第5年）实现利润总额4859.87万元，上缴所得税1214.97万元，税后利润3644.91万元。
1.2.6主要技术经济指标
表1－1主要技术经济指标表
序号
指标
单位
数量
备注
一
产品方案
1
油茶籽油
吨/年
2000
2
核桃油
吨/年
10000
3
油枯
吨/年
20000
二
建设规模
1
标准化示范基地
亩
30000
2
原料种植基地
亩
170000
3
加工厂占地
亩
100
三
项目总投资
万元
14309.56
1
建设投资
万元
11090.19
2
铺底流动资金
万元
3219.37
四
效益指标（第5年）
1
销售收入
万元/年
62000
第5年
2
总成本费用
万元/年
55242.98
第5年
3
利润总额
万元/年
4859.87
第5年
4
所得税
万元/年
1214.97
第5年
5
净利润
万元/年
3644.91
第5年
五
财务评价指标
1
投资利润率
%
33.96
第5年
2
销售利润率
%
7.84
第5年
3
投资回收期
年
6.74
税前
4
财务内部收益率
%
26.34
税前
5
财务净现值（IC=12）
万元
11498.17
税前
6
盈亏平衡
%
62.89
第5年
六
社会效益
1
带动农户
户
50000
2
直接解决就业
人次
300000
3
人均增收
元/人·年
500
1.3问题与建议
在消费者对植物食用油加工产品的消费需求日渐提升及更加强调食品的安全卫生和质量的条件下，食用油加工产品市场竞争激烈，导致项目存在一定市场和经营风险。
对此，建议企业从以下几个方面入手解决：
（1）大力推广“公司+基地+农户”的产业化经营模式，促进其经营机制的不断完善，使之符合现代企业发展的要求。
（2）依靠相关科研院所、大专院校的科技实力，应用完善的标准化生产体系大力推广优质油茶与核桃品种种植，生产中禁用高残留农药，推广使用安全生物肥料和农药，积极发展无公害、绿色及有机食品，提高加工产品品质。
（3）在食用油加工环节，重视生产管理和质量管理，加强产品安全卫生检验，提高产品质量。
加强市场营销，降低产品生产经营成本，提高产品市场竞争力和扩大市场占有率。
该项目经济效益、社会效益、生态效益及示范辐射作用强，建议各级政府、主管部门及金融机构对该项目给予关注，加大政策及资金扶持力度，使该项目尽快进入实施阶段。
第二章市场预测
2.1国内外油料市场分析与展望
2.1.1国内油料大幅减产，油料食用油进口双增长
长期以来，国产油料、食用油市场产不足需，尤其是近两年主要油料连续减产，2007年大豆预期减产10％左右、油菜籽减产20％左右，国内供给缺口扩大，导致油料、食用油进口持续增长。
（1）2007年前三季度油料进出口双增长，食用油进口增加出口减少
据海关统计，2007年9月，我国油料进口202.6万吨，同比增加10.1％。
油料出口5.5万吨，同比减少13.3％。
前三季度，油料累计进口2257.2万吨，同比增长2.5％。
食用植物油累计进口619.7万吨，同比增长24.6％。
前三季度累计食用植物油出口12.7万吨，同比减少58.1％。
油料出口保持增长，前三季度累计出口95.9万吨，同比增长15.9％。
图2－12005－2007年我国食用植物油月度进口情况图
（2）油料生产有望实现恢复性增长
2007年9月，国家继续对东北三省和内蒙古自治区种植高油大豆实行良种补贴，补贴规模由目前的66.67万公顷扩大到266.67万公顷。
从2007年起，在长江流域“双低”油菜优势区实施油菜良种补贴，中央财政对农民种植油菜给予150元/公顷的补贴。
据我部秋冬种工作督导组调查，2007年全国油菜播种约0.067亿公顷，较2006年增加66.67万公顷以上，2008
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