建筑施工内审检查表(部门不完整)Word文档下载推荐.doc
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G3.1；
3.3
4.2.1
G3.5.1
4.2.2
5.1；
5.2
G4.1、4.2；
4.3
询问经理或管代公司是按照什么标准建立的质量管理体系？
公司质量管理体系识别了哪些过程？
有无外包过程？
询问质量管理体系的删减情况？
询问公司质量管理体系文件有哪些？
查看质量方针和质量目标是否形成文件？
查阅质量手册是否得到批准并实施？
质量手册的内容是否符合标准要求
询问最高管理者通过哪些活动来体现在管理方面的承诺？
如何以顾客为关注焦点，满足顾客要求，增强顾客
满意？
是按照ISO9001：
2008标准建立的。
公司识别的质量管理体系主过程是：
顾客提出要求，对顾客的要求进行评审。
还识别了：
内审、管理评审、文件和记录管理、数据分析、设备维护、工作环境管理、培训、监视和测量装置管理等支持性过程。
公司无外包过程
公司质量管理体系文件包括：
质量方针和质量目标（包含在质量手册中）；
质量手册；
程序文件13个；
操作规程、规章制度等运行控制文件；
60余个记录等.
公司A版质量手册2013年1月20日由总经理批准发布，并于2当日实施。
质量手册的内容：
描述了公司质量管理体系的范围及删减情况，；
引用了编制的13个程序文件；
描述了质量管理体系各过程之间的相互作用和关系。
1.通过会议、培训等形式向员工传达产品质量法、安全生产法、劳动法、合同法等法律法规，要员工清楚,只有知法、懂法，企业才可合法经营，当企业和员工利益受到侵害时要学会用法律来维护自己的合法权益。
并通过会议、培训的方式向员工传达满足顾客要求的重要性。
顾客是企业的衣食父母，企业依赖顾客而生存。
2.制定质量方针和质量目标；
3.主持管理评审；
4.提供体系和施工所需的资源。
对顾客提出的要求，经评审确定后，转化为高品质的产品来满足顾客要求。
在生产经营过程中，不断向员工灌输“顾客是上帝”、“顾客的要求永远是对的”等理念，使全体员工的所有活动开展均围绕“以顾客为中心”去做。
日常不断通过电话、传真、走访、发放顾客意见调查表等形式了解顾客的需求和意见，并最大努力予以满足。
符合
内审检查表
编号：
YT/JL-43
审核内容及方法
5.3
5.4.1
G3.2.3；
3.2.4
5.4.2
G3.3.1
5.5.1
G
4.1.1
5.5.2
5.5.3
5.6
13.2.4
质量方针的建立是否符合标准要求，询问质量方针的内涵及贯彻情况。
质量目标是否在各层次上得到分解，实现情况如何？
询问公司质量管理体系的策划情况？
询问公司职能部门的设置及职责分工情况。
询问管理者代表的职责及其落实情况
询问内部沟通的方式及内容，沟通效果如何？
询问管理评审计划进行的时间，评审输入资料的准备情况？
公司质量方针的建立满足标准的要求。
总经理了解方针的内涵，并能通过会议、培训、张贴的形式予以传达贯彻。
目前，公司员工均能在质量方针的指导下开展质量活动。
公司质量目标进行了分解，在综合办公室、勘察部、测绘部、设计部等3个部门建立了分目标。
根据办公室对2013年6—9月份质量目标完成情况的考核统计，各部门的质量目标和公司的总目标均得以实现。
公司于2013年7月份，在管代的领导下组织各部门负责人进行了质量管理体系策划，通过策划识别了体系所需的过程以及过程运行所需的文件、资源；
确定了组织机构，并明确了各部门职责、权限分工；
确定了管理者代表。
会议后由管理者代表牵头综合办公室组织编制了公司质量手册（含程序文件）、作业指导书、产品的检验规程等体系文件。
总经理下设综合办公室、勘察部、测绘部、设计部等部门的职责和权限在质量手册中做了明确的规定。
各部门对自己的职责和权限均清楚明确，并能够积极予以落实。
总经理任命公司管理者代表为李军。
询问管代清楚标准所规定的四项职责，并能够逐一落实。
公司通过会议、培训、口头以及文件、报表的形式就质量管理体系的运行情况、质量目标的完成情况进行沟通，公司沟通渠道比较通畅，沟通效果较好。
见2013年《管理评审计划》，明确了管理评审的目的、内容、时间（计划于2013年10月26日进行）、各部门需提交的管理评审资料。
目前各部门正在准备管理评审输入资料。
编号：
6.1
G5.1
8.1
3.1.3
3.4.2
12.1.1；
13.1.1
8.5.1
12.1.1
如何确保以下方面所需的资源获得，询问目前资源的配置及满足情况？
1.保持质量管理体系持续有效；
2.满足顾客要求，增强顾客满意。
（从人、物、资金三方面讲述）
询问公司策划实施了哪些监视、测量、分析和改进过程？
公司通过哪些手段在哪些方面进行了持续改进？
公司注册资金×
×
万，公司现有固定资产，公司现有面积×
平米，配备了必要的办公设备及生产设备；
公司现有员工×
人，其中技术人员满足要求。
公司目前的资源配备能够满足公司质量管理体系和顾客的要求。
公司策划实施了顾客满意度测量、内审、过程监视和测量、产品监视和测量、不合格品处理、数据分析、纠正和预防措施等监视、测量、分析和改进过程，目前这些过程均能够正常有效实施。
通过体系的建立，完善了检验文件和操作文件，员工的行为作到了有章可循、有法可依；
员工的质量意识较以前有了明显提高，原来认为产品质量是通过检验检出来的，目前转变了这一错误认识，统一到“产品质量是生产出来的”这一认识上来，加强了生产过程控制。
通过体系的运行产品质量有了明显的提高，顾客自体系运行3个月来没有质量问题反馈，同时生产成本也有了明显的降低、产品质量提高。
编号：
YT/JL-43
行政办公室
2008标准；
GB/T50430规范，公司质量手册、程序文件；
4.2.3
4.3.2；
3.2.3；
5；
3.5.2；
3.5.3，12.2.3；
13.2.1；
13.2.2；
13.2.3；
询问本部门主要工作职责有哪些？
部门人员有哪些分工？
询问本部门的质量目标有哪些？
完成情况如何？
询问部门内外部沟通的内容及方式？
沟通渠道是否通畅？
在本部门的受控文件清单中抽2-3份文件查看：
1.文件的发布前是否经批准？
2.查看文件是否清晰？
有无易于识别的标识？
3.询问文件有无更改情况？
如有，查看文件更改是否经过审批，有无《文件更改审批单》？
更改有无标识和修改状态？
本部门负责文件和记录的归口管理；
人员培训；
过程监视和测量；
数据分析和纠正、预防措施的归口管理；
协助内审和管理评审、
质量目标分解涉及本部门的质量目标共3项2013.5统计实际完成员工培训有效率达到
通过会议、培训、口头以及文件、报表的形式就质量管理体系的运行情况、质量目标的完成情况进行沟通，公司沟通渠道比较通畅，沟通效果较好。
见《受控文件清单》，共登记了质量手册（含程序文件）、进货检验规程、操作规程、各岗位职责（含任职能力要求）等受控文件。
查《文件发放记录》公司质量管理体系文件均通过了管理人员的会签，并按质量手册要求文件均得到批准。
查公司质量手册由总经理批准。
见《各岗位人员职责及入值要求》，有编制人和审批人签字，盖有“受控”印章，文件内容清晰。
查质量手册（文件控制程序）规定了体系文件修订状态的标识要求，现场查文件修订状态标识的使用符合规定的要求
目前公司文件无修改情况。
内审检查表
编号：
4.2.4
3.5.3
6.2
5.2.1
4.查看《受控文件发放台帐》是否使用处均有相关使用文件；
5.询问有无作废的文件？
如有，是如何处理的？
是否保留作废文件并得到识别？
6.本公司的外来文件有哪些？
查外来文件清单，抽2-3份外来文件，看其是否为有效版本，发放范围如何？
询问如何确保外来文件的有效性？
公司有哪些质量记录，查《记录清单》，询问如何对其管理，抽查3-5份质量记录以验证记录的标识、贮存、保护、检索、处置情况。
1.查《各岗位人员任职能力要求》制定是否适宜。
是否依此对各岗位人员进行评价？
抽查2-5个岗位。
见《受控文件发放、回收记录》，登记了以上文件的发放日期、接受部门、接受人和文件分发号。
自体系文件发布至今，文件无作废情况。
未查见《外来受控文件清单》，询问外来文件主要有质量法、合同法、安全生产法、标准化法、各种规范，体系标准等。
所有外来文件均在办公室存放，各部门使用时到办公室进行借阅。
抽查产品质量法、质量管理体系要求、产品标准、合同法均为有效版本。
办公室通过网络、当地技术监督局来收集外来文件，并通过以上途径了解外来文件的有效性。
见《质量记录清单》共有质量记录60余种，其中登记了受控文件清单、特殊过程确认记录、进货检验/验证记录、产品检验报告等记录的名称、编号、保存部门及保存期限。
见《年度培训计划》、《培
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