贵州年产万吨饲料厂可行性报告.docx
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贵州年产万吨饲料厂可行性报告
贵州高科农业发展有限公司
年产万吨饲料厂建设项目
可行性研究报告
二零一二年五月
贵州高科农业发展有限公司
年单班产万吨饲料厂建设项目
可行性研究报告
可行性研究报告编制单位
编制单位：
贵州高科农业发展有限公司
编制负责人：
刘小良
编制人员：
审核：
审定：
第一章总论
1.1项目名称及承建单位
1.2可行性研究指导
1.3可行性报告编制依据与范围
1.4研究工作概况
1.5承办企业概况
1.6项目的主要内容
1.7可行性研究结论概要
1.8建设方案的主要技术经济指标
第二章项目背景与发展状况
2.1项目区基本情况
2.2项目建设的背景及必要性
第三章市场需求预测与建设规模
3.1市场需求预测
3.2项目建设规模和产品方案
3.3产品质量标准
第四章厂址及建厂条件
4.1厂址
4.2自然资源状况
4.3社会经济状况
4.4项目关联产业的发展现状
4.5项目建设地点选择
4.6项目实施的有利条件
4.7本报告对厂址的评述
第五章工程技术方案
5.1技术方案的设计依据
5.2项目的构成
5.3工艺技术方案
5.4产品的质量控制
5.5总平面布置与运输
5.6土建工程
5.7电气技术方案
5.8供气技术方案
5.9给水排水方案
第六章环境保护
6.1设计依据及环境评价
6.2建设项目排放废源
6.3防护措施
第七章劳动保护、安全防护、工业卫生
7.1设计依据
7.2劳动保护
7.3安全防护
7.4工业卫生
第八章节俭能源
8.1设计依据
8.2节能措施
第九章企业组织、劳动定员和人员培训
9.1企业组织
9.2劳动定员
9.3人员培训
第一十章项目实施计划
第一十一章投资估算与资金筹措
11.1投资估算
11.2资金筹措
第一十二章财务评价
12.1概述
12.2销售收入估算
12.3成本费用估算
12.4财务评价报表
12.5财务评价指标
12.6不确定性分析
第一十三章结论
第一章总论
1.1项目名称及承建单位
项目名称:
年单班产万吨饲料厂生产线
承建单位:
贵州高科农业发展有限公司
法定代表人：
唐贵书
项目拟建地点:
贵州省遵义县XXX
可行性研究编制单位:
贵州高科农业发展有限公司
1.2可行性研究指导思想
根据国家有关政策、法令和法律，坚持实事求是的原则，认真进行调查研究，力求报告公正、科学可靠。
主要的技术原则是经济适用，技术先进，符合国情，着眼未来。
1.3可行性报告编制依据与范围
1.3.1编制依据
本设计编制依据是：
与贵州高科农业发展有限公司签订的协议——《贵州高科农业发展饲料开发年单班产万吨饲料厂项目可行性报告》。
1.3.2研究工作的范围
根据上述文件和对本项目的规模、原材料、厂址、产品及销售等问题的要求，本报告对项目建设内容提出可行性研究方案，其范围如下：
（1）主要生产车间的工艺技术和设备配套方案的研究；
（2）辅助生产设施方案的研究；
（3）厂区总体布置方案的研究；
（4）环境保护、劳动保护方案的研究；
（5）节约能源方案的研究；
（6）企业组织、人员培训方案的研究；
（7）工程实施进度方案的研究；
（8）经济效益预测与分析。
1.4研究工作概况
从2012年初贵州高科农业发展有限公司组织专门人员对贵州省遵义县周边地区饲料加工业、养殖业市场需求和发展前景进行了初步调研。
2012年进一步核实、收集资料，对技术方案深入研究，结合我国及当地宏观经济要求、长远规划、行政规划和国土规划的要求及农业、交通和市场形势的发展，编写可行性研究报告。
1.5承办企业概况
贵州高科农业发展有限公司拟建立一座年单班产万吨饲料生产工厂。
该公司注册资本人民币500万元。
1.6项目的主要内容
项目的主要内容：
（1）建设规模：
一万吨年饲料生产线。
（2）建设地点：
贵州遵义县XXX
（3）投资估算和资金来源
项目总投资：
总投资800万元，其中建设投资500万元，铺底流动资金200万元。
项目总资金量为800万元，其中建设投资500万元，流动资金300万元。
企业自有资金500万元，用于固定资产和铺底流动资金，申请流动资金贷款300万元。
1.7可行性研究结论概要
本报告描述了贵州高科农业发展有限公司新建一万吨年饲料生产线建设项目的必要性及建设条件，确定了项目内容和技术方案，并对本项目在财务和投资风险上进行了可行性评价。
可行性研究结论为：
贵州高科农业发展有限公司新建一万吨年饲料生产线建设符合国家规定的投资方向，符合国家产业政策、行业规划和地区规划，符合企业和社会发展需要，既有必要性，又是可行的，符合国家的有关产业政策、行业技术经济政策。
建设规模和产品方案经济合理，既有良好的经济效益，又有明显的社会效益。
1.7.1市场需求、产品销售前景
改善我国人民的营养状况，改进食物结构，提高人民生活质量，是关系到增进人民健康、提高民族体质的大问题，饲料工业的发展是养殖业发展，丰富人民菜篮子的基础。
饲料工业的发展，可以提高粮食的转化率。
目前，在部分牲猪主生产区，配合饲料的入户率已达50%以上，而最先使用配合饲料、规模化程度最高的家禽业，配合饲料的入户率已达60%以上，贵州地区近100%。
据测算，饲喂配合饲料，比单一粮食饲料可减少粮食消耗25-30%,单从节约粮耗方面来讲，饲料工业的发展不仅可以节约粮食，同时可使多种饲料来源得以开发利用，这在一定程度上也可弥补粮食资源不足。
饲料工业的发展，促进了广大农民致富，使用配合饲料可加快畜禽生长，通常一吨配合饲料可为养殖业创收100-200元。
改革开放20多年来，我国的粮食产量从1978年的3.5亿吨发展到2006年6.5亿吨，13亿中国人的温饱问题基本得到解决。
与此同时，畜牧业以年平均9.9%的速度增长，在农村第一产业中占比重逐年提高。
种植业的大发展为饲料工业的发展提供了原料，奠定了物质基础，人民生活水平的提高，养殖业的发展，为饲料工业提供了广阔的市场，形成了更大的市场拉力。
2005年全国饲料总产量达1.07亿吨，配合饲料产量达6822多万吨，时产5吨以上的饲料加工厂已达1937家，比较完整的饲料工业体系已经形成。
我国仅用而是几年就走完了西方经济发展国家近百年的饲料工业历程。
饲料工业的发展，又促进了农业和农村经济的发展，支持了“菜篮子”工程建设。
自八十年代以来，在粮食总产年均递增0.89%的情况下，肉、蛋、奶和养殖业的年递增均在10%左右。
城乡居民蛋白食物人均占有量已超过世界平均水平。
这一成果的取得，在很大程度对饲料工业的强大支持。
改革开放20多年来，我国人民的生活水平有了很大程度的提高，膳食结构也有了很大的改善，但跟发达国家相比，还有很大差距，我国人均肉、蛋、奶的消费量不及发达国家的14，而人民生活水平的不断提高，又进一步需要和推动了饲料工业的发展。
本项目所在地贵州省遵义县，地处乌江水库附近及乌江河流域，交通便利，养殖业比较发达，饲料加工业相对比较落后。
该项目建成后，销售前景良好。
1.7.2拟建规模和产品方案
本项目拟建规模：
生产能力一万吨年饲料工厂。
本项目主要产品方案：
经济评价按双班计算，即年产2万吨饲料，其中浓缩料15000吨，全价配合饲料5000吨，预混合料由西南农业大学供应，保证了产品质量。
1.7.3投资估算及经济效益
（1）投资估算
本项目共需总资金量800万元，其中：
固定资产投资：
500万元
流动资金：
300万元
（2）资金来源
本项目固定资产投资500万元，企业自有资金300万元，申请项目贷款200万元。
流动资金投资300万元，企业自有资金200万元，申请流动资金贷款100万元。
（3）经济效益
本报告财务分析和计算结果表明，本项目财务内部收益率为30%，明显高于行业基准收益率，投资回收期为3年（包括建设起一年），也低于本行业的基准投资回收期。
因此本项目从财务上讲是完全可行的。
在社会效益方面，本项目的建成不仅可提供城乡更多的就业机会，保障当地乌江渔等养殖户饲料供应，将有力地促进当地的经济发展，创造良好的社会效益。
1.7.4厂址概况
本项目厂址选在贵州省遵义县XXX
交通运输方便，厂址地势平坦，地质条件好，库区水源充足，水质好。
该厂址符合饲料厂建厂条件。
1.7.5原料、燃料及动力来源
a、原料的需求及来源
（1）原料的需求
根据新建厂的年生产量及产品方案，各原料的配方比例，并考虑到2%的原料损耗，各种原料的年耗量见附表12-2-1.
（2）原料的来源
我国饲料原料来源广泛，资源丰富。
全国每年可提供8000万吨以上的玉米、5000万吨以上的糠麸、2000万吨以上的糟渣和近3000万吨的薯类资源，还有各类饼粕约1500万吨以上。
除少量添加剂原料需进口外，绝大多数原料国内均能满足。
国家饲料工业办在«1996—2020年中国饲料工业发展战略研究»中提出在东北、华北等地建立玉米、大豆生产基地；建立40个玉米基地县，20个大豆基地县，25个棉、菜籽生产基地县，为发展工业饲料，发展养殖业提供了原料保障。
我国进入WTO后，我国已向欧美发达国家开放小麦、玉米、豆类、畜产品等大部分农产品市场。
有大量的优质、廉价的饲料原料进入中国市场。
贵州省遵义县是贵州的渔业、畜牧等养殖基地，自然条件利于农业多种经营，为饲料加工业和养殖业提供了有利的条件。
各种农作物有玉米、小麦等，还有丰富的粮食加工副产品和农副产品可直接用于饲料加工。
饲料加工所需的主要主、副原料可在当地和周边地区购得。
本项目所需的主要原料均可当地采购和从周边地区采购。
玉米从玉米主产区购进、鱼粉等用量少的原料需到外地采购或进口。
b、辅助材料需求及来源
本项目年需辅助原料为：
（1）维生素
（2）微量元素
（3）氨基酸
（4）矿物盐
（5）药物等
以上材料可与当地采购或者与厂家等签订协议，长期供应。
本项目包装袋年需50万条，可从编织带厂购进。
c、能源情况
1、电力
项目投产后主要的能源是电能。
本项目装机总容量200kw,由当地供电局供电，电源由附近高压线引入。
2、水资源
本项目用水由当地自来水公司供应，年耗水量约120吨左右。
1.7.5生产工艺
本项目吸收国内外饲料加工的先进技术和经验，选用先粉碎后配料批次配料、批次混合、连续生产工艺路线，该工艺路线设备布置紧凑，更适合项目区的原料特性，其工艺成熟、技术先进可靠。
1.7.6环境保护
本项目生产过程不产生有害气体、液体和固体。
本设计已考虑对废弃物的处理，可以达到环保排放标准。
1.7.7全厂定员与劳动力资源
该项目投产后职工总人数60人，其中包括管理人员、技术人员、
生产人员和搬运工。
不足的部分技术人员可从大专院校和向社会招聘。
1.7.8项目实施进度建议
见第十章《项目实施计划》
1.8建设方案的主要技术经济指标
见表1-8-1。
主要技术经济指标表1-8-1。
序号
指标
单位
数量
备注
1
生产规模
吨年
20000
2
产品方案：
全价配合饲料
3
总投资与总资金量
3.1
总投资
万元
800
建设投资
万元
500
铺底流动投资
万元
300
3.2
总资金量
建设投资
流动资金
4
投资指标
4.1
单位产品占用固定资产投资
4.2
百元销售收入流动资金
5
全厂定员总计
人
50
其中：
工人
人
25
辅助生产人员
人
10
工程技术人员
人
5
管理人员
人
10
6
工作制度
6.1
全年生产天数
天
360
6.2
每天生产时间（两个班）
小时
16
7
主要原材料、物料、燃料需用量
其中：
原、副料
煤
8
主要原料、燃料、动力消耗定额
其中：
煤
电
度
450000
9
运输量
吨
40000
其中：
运入量
吨
20000
运出量
吨
20000
10
全厂占地面积
平方米
15000
其中：
生产区占地面积
平方米
7000
生活区占地面积
平方米
8000
11
年总成本（100%负荷）
万元
6000
12
年销售收入
万元
6200
13
年利润总额
万元
200
14
借款偿还期
年
三
15
投资回收期（包括建设起一年）
年
三
16
投资利润率
百分之
三
17
项目财务内部收益率
18
资本金收益率
19
盈亏平衡点（生产能力利用率）
1.8建设方案的主要技术经济指标
见表1-8-1。
主要技术经济指标表1-8-1。
序号
指标
单位
数量
备注
1
生产规模
吨年
20000
2
产品方案：
浓缩料
吨年
15000
配合饲料
吨年
5000
3
总投资与总资金量
3.1
总投资
万元
800
固定资产投资
万元
500
铺底流动投资
万元
200
3.2
总资金量
万元
800
固定资产投资
万元
500
流动资金
万元
300
4
投资指标
4.1
单位产品占用固定资产投资
元吨
5800
4.2
百元销售收入流动资金
元百元
2
5
全厂定员总计
人
50
其中：
工人
人
25
辅助生产人员
人
10
工程技术人员
人
5
管理人员
人
10
6
工作制度
6.1
全年生产天数
天
360
6.2
每天生产时间
小时
16
7
主要原材料、燃料需用量
其中：
豆柏
吨年
15000
鱼粉
吨年
1000
8
主要原材料、燃料、动力消耗定额
其中：
蒸气
吨吨
0.06
电
度吨
45
有机溶剂
吨吨
9
运输量
其中：
运入量
吨年
20000
运出量
吨年
20000
10
全厂占地面积
M²
15000
其中：
生产区占地面积
M²
7000
生活区占地面积
M²
8000
11
年总成本（100%负荷）
万元
12
年销售收入
万元
7000
100%负荷
13
年利润总额
万元
700
年平均
14
年利税总额
万元
300
年平均
15
投资回收期
年
3
正常年
16
投资利润率
%
3
年平均
17
项目财务内部收益率
%
40
第二章项目背景与发展状况
2.1项目区基本情况
2.1.1地理位置于交通运输
遵义市位于贵州省北部，属云贵高原向四川盆地湖南丘陵地带过渡的东斜坡北段，处于省会贵阳市和重庆市之间，西北部与四川接壤，以北背靠重庆市，以南面对贵阳。
遵义地处中亚热带季风气候湿润地区，四季分明，雨热同季，冬无严寒，夏无酷暑。
雨量充沛，日照充足。
面积31068平方公里。
遵义历史悠久，是国务院首批公布的历史文化名城。
另外，该项目拟建厂址位于贵州省遵义县XXX，有它天然的资源和地域优势，拥有难得的乌江河及乌江水库，水资源丰富，是贵州省水产业最发达的地区。
同时，遵义县交通便利，是通往重庆、成都的大门；均有高速公司直达贵阳、毕节、安顺等地区。
乌江库区位于贵州省北部，南邻省会贵阳，北靠遵义市，地跨东经105度36分—108度13分，北纬27度零8分—29度12分，地质构造为喀斯特地貌，局部亚热带气候，年最低水温13℃，平均水温21、5℃，水面7、2万亩，蓄水量23亿立方米，流域总长487公里，通航里程80公里，是以发电为主的河流型水库。
它近靠川黔铁路、贵遵高等级公路和326国道，库区内水运发达，交通方便，库区水质清新透明无污染，是淡水鱼理想的生存场所。
2.1.2饲料资源状况
目前，遵义县虽然有几家小饲料企业，但没有一家是专业渔饲料加工厂，上万家养殖户均从贵阳、重庆、成都等地采购饲料，这么远的运输，无疑给养殖户增加了成本。
而在遵义，饲料原料却十分丰富，可以说的是因地制宜。
项目前景十分看好。
2.2项目建设的背景及必要性
2.2.1项目的提出
2012年，全市畜牧业以发展建设养殖小区为增收突破口，通过政府引导、政策扶持、项目带动、产业化经营等多种措施，规划建设了水产、生猪、肉鸡、蛋鸡、奶牛等畜禽产品产区和产业带，加快推进畜牧业专业化、标准化和区域化发展步伐。
由于畜产品价格高位运行和养殖规模的扩大，全市养殖业、畜牧业生产保持了平稳发展的良好势头。
2012年全市肉类总产量14.94万吨，比上年增长0.35%；禽蛋产量1.65万吨，比上年增长2.0%；牛奶产量3.78万吨,比上年增长2.3%。
仅乌江水库就有近9000口网箱，年产渔12000余吨。
中央作出了“不失时机实施西部大开发战略”和“中部崛起”的决策。
中部崛起战略是关系到我国成为世界强国的关键措施，也是中部地区经济腾飞的历史机遇。
而当前农业和农村经济结构战略性调整着重抓好“畜牧水产业”、“调整农村劳动力就业结构”等方面的工作。
贵州高科农业发展有限公司专门组织人员对贵州省及全国的养殖和饲料加工业进行了调研，结合当地的优势和实际情况，提出了年单班产1万吨饲料厂的建设项目。
项目提出后，广泛征询各级政府及有关部门的意见，得到了诸多部门的支持，均认为，该项目符合国家产业政策，符合国家西部大开发和中部崛起的政策，符合中央提出解决“三农”问题的有关精神，有助于湖北省的农业结构政策，有利于湖北省养殖业的发展。
将促进该地区养殖业、饲料加工业的进步，满足市场要求，提高人民的生活水平和健康水平，繁荣地区经济，构建和谐社会起到积极作用。
贵州高科农业发展有限公司，在上述调研的基础上，进一步核实资料，对该项目作进一步研究，结合我国及地方宏观经济的要求、产业政策、长远规划和国土规划的要求及农业、交通、资源及市场的发展，编写本报告。
2.2.2项目建设的背景及必要性
我国是农业大国，畜牧及水产养殖业是农业经济中的重要产业，是“菜篮子”工程建设的重要组成部分，而我国农业发展至今，几个不可逆转因素越来越突出：
一是人口绝对增长不可逆，已达12.9533亿，每年以1.3%的速度增长；二是耕地面积绝对减少不可逆，人均耕地不到1.3亩，仅为世界人均的14，而因人均占有粮食在中长期内不可能增加，长期徘徊在330多公斤；三是人民生活水平要求提高不可逆，我国近年肉、蛋、奶及水产品产量虽然均已跃居世界首位，但人均占有量却很低，这就要求供应更多的肉、蛋、奶及水产品，就需要有更多的粮食已进一步发展养殖业，而目前国力不允许花大量外汇进口粮食，同时也不可能在短期大幅度提高粮食单产，由此可见我国粮食供需矛盾的尖锐性，解决这些矛盾的措施就是既要提高粮食的的利用率以节约粮食，同时必须大力发展养殖业，丰富人民的“菜篮子”，提高人民生活水平，这有待于发展饲料工业。
饲料产业有效地节省了粮食，降低了饲料成本，为发展“节粮型”畜牧业作出了贡献，饲喂配合饲料比饲喂单一饲料可节粮25%左右，1978-2000年，全国共生产配合饲料5亿多吨，由此节粮1.25亿吨，这相当于近3亿亩耕地的粮食产量。
因此，我国饲料工业在相当长的时期都是一个朝阳产业，同时国家也把饲料工业列为重点支持和优先发展的产业。
在发达国家，饲料工业早已是十大工业之一，美国饲料工业年产值已达150亿美元以上，我国饲料工业起步于七十年代后期，比发达国家晚了半个世纪，而改革开放以来，发展十分迅速，2004年全国饲料总产量9300万吨，配合饲料产量达6822万吨，但仍然仅为全国精饲料（粮食及副产品）消耗的三分之一左右，广大农村仍采用传统的饲养方式，年耗约1.2亿吨以上的原粮及副产品，而传统养殖业消耗粮食要多25%以上，这就造成粮食的浪费。
1978-1993间粮食平均增长率仅为3.32%，而肉、蛋、奶及水产品年平均增长率却分别达23.3%、30.8%、32.1%、46.1%（养殖水产品）。
近几年，粮食总产平均递增0.89%，而肉、蛋、奶及水产品养殖的年递增均在10%左右。
因此，如果说目前我国的粮食产量尚能维持养殖业生产的话（实际已出现困难），估计中长期恐怕就会出现危机。
根据畜牧业和水产养殖业“十一五”发展规划，2010年我国饲料产生的需求量将超过1.5亿吨，配合饲料产量需要达到1.1亿吨，浓缩饲料产量需要达到2000万吨，预混合饲料300万吨，饲料添加剂的主要品质有较大发展，饲料加工设备实现国产化，饲料工业整体水平接近国际先进水平。
另外，我国饲料原料供应潜力大，非常规饲料资源以及有着良好的现实基础，这些都将为饲料工业的发展提供广阔的市场空间。
2005年饲料工作另一个重点是饲料资源的开发利用和饲料产品质量的提高，饲料安全隐患的排除，该饲料厂的建设正顺应这一形式的需求。
湖北省是中部地区畜牧、水产养殖大省，人平牲猪饲养量、牲猪肉类总占有量均居中部地区前列。
饲料工业已成为湖北省国民经济中的一个重要产业。
但同时，我国的饲料工业也是在计划经济、短缺经济的基础上起步的，饲料设备的制造业更是从空白开始，因此，一些老企业条件比较差，规模比较小，设备简陋落后，企业组织化程度差，产品科技含量低，因而经济效益不高，缺乏竞争力，而面临内外交流的大流通，大市场的新形势下，就必须强化改组、改造、进行结构优化升级。
我国已成为世界第二饲料生产大国，饲料市场需求第一大国。
在面临饲料原料和产品大流通，大市场的新形势下，结构调整势在必行。
结构调整应着眼于所有制向多元化方向发展，企业组织向大型化，集团化方向发展，生产向规模化、集中化方向发展，贵州博腾饲料有限公司年单班产1万吨饲料厂的建设正是顺应了历史发展潮流，通过该厂的建设，也必将推动企业的发展，为企业带来更好的经济效益。
第三章市场需求预测与建设规模
3.1市场需求预测
3.1.1国外市场情况
世界发达国家的饲料加工业，近几十年都取得了长足的发展。
美国20世纪60-70年代饲料工业发展很快，80年代发展速度减缓，90年代初期年产各种配合饲料约1.1亿吨。
居全世界之首。
有初级饲料加工厂3000多个，服务于一万多个二级饲料加工厂。
90年代初期在美国各种配合饲料的总产量中，初级饲料约占80%，其余为二级饲料，有相当数量的精饲料为饲养者自由掌握。
目前，美国全国精饲料消耗量约为2亿吨，饲料贸易额近200亿美元，其中配合饲料占一半以上，是美国25种主要产业之一。
欧盟90年代初期，各类配合饲料总产量约为1亿吨。
其中德国发展较早，产量最高，总产量达2300万吨，约占欧盟的20%以上，以牛料为主依次为猪、禽等配合饲料
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