修改版安全生产标准化内审情况函及自评情况Word格式.doc

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日-×

日，我库依据《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）和《危险化学品从业单位安全生产标准化评审工作管理办法》，对建立并保持的安全生产标准化体系进行了2014年度内部管理评审工作。

经评审，我油库安全生产标准化体系基本符合AQ/T9006-2010《企业安全生产标准化基本规范》要求。

各科室管理精细，操作规范，工作质量显著提高，油品管理、设备保养、安全保卫、职工培训教育等过程基本受控，2013年10月以来运行状况良好，并具有持续改进机制。

特此函告。

附件：

某油库安全生产标准化体系自评情况报告

二〇一四年十二月×

日

附件

某油库安全生产标准化

体系自评情况报告

我油库属于大型储备油库，位于×

省×

市×

县×

镇×

村（×

路），我库区×

年建成并投入使用。

全处现有在职职工95人，行政设科室7个：

办公室、劳动人事科、设备管理科、保卫安全科、财基科、行政科、多种经营科。

目前储存0#柴油、3#航煤。

具体执行法规和标准：

《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国消防法》、《建筑灭火器配置验收及检查规范》、《易燃和可燃液体规范》、《大型地面常压储罐防火和灭火》、《危险化学品管理条例》、《石油液体手工取样法》、《石油和液体石油产品温度测量法》、《散装液体石油产品损耗》、《中国石油化工总公司成品油计量管理标准》等。

一、管理体系

管理体系覆盖了油品贮存管理、作业现场管理、日常安全管理及转运服务的全过程，建立和维持了法律法规、标准规范管理体系，各个过程被识别和策划；

文件和质量记录的建立符合程序要求，文件的审批和分发能够进行有效控制，记录填写和保存工作得到执行，安全标准化管理制度汇编于2014年4月1日发行A/0版。

二、管理职责

最高管理者能够兑现管理承诺并关注体系的维持和改进，遵守和传达相关法律法规，围绕市场和客户需求来展开工作。

我油库内部责权比较明确，贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”方针和目标（制定了总体和年度安全生产目标、制定安全生产指标和考核办法），以排查隐患治理为基础，提高安全生产水平，保障了我油库职工的安全健康，保证了生产经营活动的顺利进行，目前顾客满意率95%，物资储备完好率95%，管理层、各科室及各岗位履行安全义务较好，安全生产投入保障到位，并建立了安全费用台账，2014年度前三季度达标。

我油库于2014年10月进行了年度管理评审，作为主要职能部门的负责人均参加了评审，输入基本满足要求，评审中能够找出体系运行中的欠缺，特别结合产品质量问题进行了评审，评审结论中管理体系运行良好，但也存在内部沟通不顺畅，整体管理水平不平衡，执行力不足，规范化管理技术有待完善。

三、管理目标

我油库根据管理局责任承包书和安全生产实际，制定了安全责任承包书和《×

石油公司某油库2014年职能科室目标管理安全管理考核办法》；

人力资源方面包括人员取得特殊工种人员资格，对电工、焊工人员资质过期的职工进行了培（复）训，并取得了相应的资质，内部安全培训、预案培训及安全教育有计划、有记录，及时对转岗职工进行安全培训和安全教育，另针对作业人员进入作业现场前的安全教育、外来参观、学习人员进行应急知识的教育和告知以及培训效果进行评估还需要进一步提高；

基础设施和工作环境需求得到确定和维持,设备保养包括零发油设施、铁路进出油设备、灭火器、闸阀、储油罐30台、柴油发电机、抽油泵、输油管线、运输车辆等100余台设备均建立了设备设施标识卡和定期检维修；

工作现场环境良好、防火器材配置合理符合规定。

四、生产过程控制

服务实现策划得到执行，合同评审按程序执行，保持与顾客沟通，有顾客投诉处理程序，并转化为纠正预防措施，2014年度无顾客投诉；

采购过程符合要求,能够明确采购信息合格供方共10家；

采购产品验证方面得到执行;

生产服务过程得到控制，我油库特殊过程为油品进出库、化验、日常保管、卸油等，应进一步加强生产现场和生产过程控制，分析和控制生产过程、器材、作业环境等存在的问题和隐患，对动火作业、临时用电作业、高处作业等危险性较高的作业活动实施作业许可管理，严格审批手续，同时安排现场管理人员和消防员到厂监督，以确保安全措施的落实。

现我油库工作环境和条件达标，各种警示标识健全醒目，并依据标准进行了危险源辨识和安全评价，作业区放空罐区设置了重大危险源标识，进出油作业严格按流程操作，记录齐全有效。

服务实现流程：

物资接收（接收顾客的“油料接收通知”和“供货合同”-编制作业方案/应急预案，联络槽车进专用线-接运员检查车体/计量员数量计量/化验员质量检验-泵工/输油工卸油入库）-物资储备（计量员日检查/计量员月测耗/计量员周检漏/化验员季度化验）-物资出库（接收供货合同-编制作业方案/应急预案-接运员联系槽车运输-槽车进专用线接运员检查车体-泵工输油工装油-接运员铅封/计量员数量计量-槽车离开），储存过程状态标识明确，能够达成追溯要求，但针对库房的温湿度监控、危险化学品的保存、油泵运行记录方面还需要进一步提高；

搬运、贮存、防护等环节中产品得到维护，监视测量装置进行定期校准，但针对油气浓度测定仪、个别特殊流量计等计量器具不能提供相关检测报告。

五、绩效评定和持续改进

通过近一年的安全标准化的实施情况运行，我油库各项安全生产制度、措施、规程适宜性、有效性、针对性较强，及时修改了应急预案，并按要求定期演练，2014年度达到安全目标要求。

2014年10月22日-25日对我油库建立并保持的职业健康安全管理体系进行了内部审核及管理评审工作，审核和评审过程按审核部门及相关过程、相关人员进行。

经审核和评审，我油库职业健康安全管理体系符合国标GB/T28001《职业健康安全体系》标准要求。

各科室管理精细，工作质量显著提高，油品管理、设备保养、安全保卫、职工培训教育等过程基本受控，2010年6月试运行以来运行状况良好，并且初步具有持续改进机制，目前我油库实行“三标同贯”（ISO质量管理体系、职业健康安全管理体系和安全生产标准化体系），有力地促进了我油库安全生产和安全管理工作及当前运行的安全生产标准化体系；

过程和产品的监测得到执行，符合程序要求；

各个过程的改进机会得到收集和利用，纠正和预防措施的记录被填写。

安全生产标准化意识已逐步深入到全员的心中，安全规范已成为员工的行为准则，历次安全检查提出的纠正措施要求均能积极有效地改进，其硬件设施、人员意识、管理水平等均有了不同程度的提高，反映出我油库不仅建立和拥有了不断完善、持续改进的机制和能力，并且已经取得了良好效果。