作业队检查表Word格式.doc
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审核准则:
GB/T19001:
2008《质量管理体系要求》;
Q/SY1002.1-2013《健康、安全与环境管理体系第一部分:
规范》;
GB/T24001:
2004《环境管理体系规范及使用指南》;
GB/T28001:
2011《职业健康安全管理体系要求》;
国家、行业有关的法律、法规;
恒泰利石油工程技术服务有限公司质量、环境及职业健康安全管理体系文件
一体化管理体系要求
检查内容
证据
检查方法
检查结果记录
GB/T19001-2008
条款
Q/SY1002.1-2007
文件查阅
现场检查
符合
不符合
6.3
5.5.6
检查对施工设备、机具的使用、技术和安全管理、维修保养等是否符合相关规定的要求?
登记了施工机具及设备台账,按照使用设备每台设备都有设备负责人,提供了修井机的运行保养记录
7.5.1
是否根据规定施工设备、机具需确定安装或拆卸方案时,该方案应经批准后实施,安装后的施工机具是否经验收合格后方可使用?
提供机具操作规程,按照规程使用,保证不违章操作部违章指挥
7.5.5
检查对材料、配件和设备贮存、保管和标识是否符合规定要求?
现场设备由专人负责,材料由甲方提供,我们的程序文件里编制了材料保管和标识的要求
是否明确材料、配件和设备的发放要求,并建立发放记录,检查是否具有可追溯性?
设立专责库房保管员,由高连起负责材料的保管和发放,提供材料发放记录
7.5.4
按照有关规定和标准对发包方提供的材料、配件和设备进行验收?
甲方材料进入施工现场,由我方现场技术员进行外观检测,发现不合格材料立即退回甲方更换
检查修井作业队的机构设置和人员配备应满足管理的需要?
作业队编制了队长、技术员、大班、操作手各岗位,按照岗位配置相应人员,满足目前修井服务需求
检查修井作业队是否按规定接收设计文件,参加图纸会审和设计交底并对结果进行确认?
修井作业之前接收甲方提供地质设计和工程设计,然后编制我们的施工方案
是否按规定向监理方或发包方进行报审、报验。
是否在确认项目施工已具备开工条件,按规定提出开工申请,经批准后开工?
每口井修井完工之后,向甲方提出验收,提供的完井记录
是否按规定向作业队人员进行交底,并保存记录?
提供技术交底,包括安全环保,班组之间交接提供班前讲话交接记录本,见综合记录本
检查修井作业队是否按照规定的职责实施工程项目质量管理策划,包括:
⒈质量目标和要求;
⒉质量管理组织和职责;
⒊施工管理依据的文件;
⒋人员、技术、施工机具等资源的需求和配置;
⒌场地、道路、水电、消防、临时设施规划;
⒍影响施工质量的因素分析及其控制措施;
⒎进度控制措施;
⒏施工质量检查、验收及其控制措施;
⒐突发事件的应急措施;
⒑对违规事件的报告和处理;
⒒应收集的信息及其传递要求;
⒓与工程建设有关方的沟通方式;
⒔施工管理应形成的记录;
⒕质量管理和技术措施;
⒖质量管理的其他要求。
提供冷43-43-166小修作业地质设计书
内容包括:
施工目的及主要施工步骤,作业施工准备要求,注意事项及质量要求,井控及HSE要求安全环保及质量风险的隐患提醒,井身结构及生产管柱的数据
检查是否建立了岗位检查表,是否配备了安全生产管理人员?
提供:
班长一二岗操作手每个岗位一本
是否建立了HSE作业指导书?
作业指导书是否包括了必要的操作规程?
提供辽河油田作业指导书,包括了任职要求,岗位职责,设备配套要求及操作规程
检查主要负责人、安全生产管理人员及其他从业人员是否经安全教育和培训,考试合格,取得上岗资格?
检查从业人员是否具备安全生产知识和安全操作能力?
提供许总证件,在有效期内使用,提供安全教育及培训,并考核,作业人员持证上岗,满足岗位要求具备操作能力
特种作业人员取得作业操作资格证书?
提供作业队人员的岗位证件
检查作业人员劳动防护用品配备情况?
按照集团公司劳保发放规定,为作业工配置劳动保护用品
检查是否进行了班组日查、定期及专项安全检查?
班组每天进行交接检查,安全交底
5.5.8
检查是否建立了应急预案?
配备了应急救援器材、设备?
并进行了应急救援演练?
建立应急预案并进行演练,现场配置应急设备器材
现场检查井场操作岗位是否有警示性安全标牌及安全防护?
现场设计警示标识,有安全防护栏,防高空坠落、防触电等
修井作业现场的噪声、粉尘、污水、油水、垃圾等排放是否进行了管理,并符合环境保护要求?
现场实行辽河油田三铺一盖管理,现场油污处理及符合环保要求
5.5.5
检查作业过程的动火、受限空间、高空等作业是否进行了作业许可的申请、批准?
现场如果需要找甲方签字,有动火票
检查作业现场对所确定的重大危险源是否进行了控制?
检查防雷接地装置、消防器材、消防泵配备及维护情况?
现场提供正压呼吸器,灭火器、消防锹,作业机和板房里全部安置消防器材
End
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