仓库管理制度(181115)文档格式.docx
《仓库管理制度(181115)文档格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《仓库管理制度(181115)文档格式.docx(4页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
4职责
4.1仓管员负责仓储物资的入库、出库、盘点、保管、安全等工作。
做好物料计划工作,根据生产部提供资料制作《预警库存量表》,保障各部门所需物资的供给,保障库存合理。
4.2采购员负责物资的准时采购工作。
4.3销售内勤负责成品的出库交接手续的办理。
5工作程序及要求
5.1入库管理
5.1.1对于入库的物资,仓管人员要根据《入库单》,认真验收物资的数量、名称、规格型号等,对于常规物料需要检验实物,确保实物与《入库单》一致。
对于非常规物料,必须由申购人确认后办理入库。
对于实物与《入库单》内容不相符的,仓管人员有权拒绝办理入库手续。
5.1.2包装损坏或物品外观明显损坏的,仓管员需通知采购部门处理。
如因检查不仔细造成的次品入库,仓管承担主要责任,视情节给予相应处罚。
5.1.3主要的常规物料入库前需要根据《入库单》核对数量、规格、名称等,无采购手续的应拒绝入库并提醒相关部门处理。
一旦发现未确认以上信息而入库的,仓管承担全部责任。
5.1.4任何物料一旦入库必须办理入库手续,仓管人员与采购双方均要在《入库单》上签字确认。
5.1.5一经双方签字的入库物品,如再出现货不对账(不含损坏),影响其他部门工作进度,仓管承担主责,其他相关人员承担连带责任,视情节给予相应处罚。
5.1.6成品入库,仓管应根据要求编号记录。
在U8系统中务必做好入库记录。
5.1.7一般物品入库后仓管人员应及时整理上架、做好标识,及时录入U8系统。
具体操作流程:
1、物料入库。
1.1物料到货后,由采购部门通知库房管理员,物资入库前,库管员应对照《采购单》和质量部开具的检验单(原材料采购),对物资的名称、规格、料号、数量、送货单位等进行清点核对,确认无误后,采购人员填写《入库单》,然后由仓管员办理入库信息并及时录入U8系统;
1.2如果发现实物与《采购单》上所列的内容不符,仓管员应立即通知采购人员及主管。
在此情况下,原则上不予入库;
如果采购要求入库,则应在单据上注明实际验收状况,由申购人在获得相关人员签字确认后(技术问题由研发部确认,外观及其他问题由生产副总确认),办理入库手续。
1.3交货数量超额处理
经过验收,若发现交货数量超过“订购量”,原则上应将超出部分予以退回。
但对于以重量或长度计算的材料,其超交量在3%以下时,可在“入库单”备注栏内注明超交数量,请示相关负责人同意后予以接收。
1.4交货数量短缺处理
经过验收,着发现交货数量未达“订购量”,原则上应要求供应商予以补足。
但经采购部门负责人同意后,可采用财务方式解决。
1.5入库单一式三联,第一联存根、第二联采购人员拿到财务报账、第三联库房做账。
填写入库单时需建议仓库物品按(物品价值高低、使用频率快慢)分成ABC三类,A类物品月盘、B类物品季盘、C类物品半年盘。
采购人员提供生产计划的产品图号名称。
5.2出库管理
5.2.1仓库里的库存物品(除去工具类、标准件类)要保证“先进先出”。
(即优先使用最早入库的,避免最早入库的物品由于期限过长影响质量)
5.2.2凭《领料单》去仓库取货且必须经由仓管办理出库手续,《领料单》需经主管领导签字确认后视为有效,如果《领料单》未见主管领导签字或者签字异常,仓库管理员有权不予办理领料。
①无单且不愿意办理手续的,仓管可拒绝出库;
②未经仓管私自取货的视为偷窃,公司可追究全责并视情节处罚相应的金额;
③仓管未按手续出库的,一经查出视情节处罚20-100元;
如造成损失的,仓管承担主要责任,并按损失金额承担一定比例的处罚金;
④仓管请假或车间安排加班时,应将仓库钥匙交给车间主管,由主管临时负责仓库物料出、入库工作。
5.2.3物料或成品出库前仓管应核对名称、规格、数量。
必要时在包装外标明名称、规格、数量。
5.2.4在发货前一定要仔细核对货品名称、规格、数量,且物资出库后立即整理货架,并及时更改标识。
5.2.6研发部试验用的物品材料等仓管应单独办理出库记录,针对生产车间内的物件如果研发试验需要长期使用的,必须办理出库手续,短期使用则需填写借用记录。
5.3退换货管理
5.3.1任何部门退库已领取的物料,仓管应问清原因,如仅退剩余物料,仓管须检验物料是否完好,当面清点数量,确认无误方可入库,并办理退库手续。
5.3.2如退掉损坏物料且有可能需要换货,仓管必须记录详细原因且做好退换货记录,并及时上报车间领导处理。
5.3.3成品退货,仓库要清点数量并请相关部门检验物品,有疑问应及时与相关部门反馈,确认无误方可入库。
5.3.4次品退货入库时,要经研发部、生产部确认是否可以返修,如果可以返修,就填写《不合格评审单》,按照《不合格评审单》上要求进行返修,如果不能返修,则填写《报废申请单》,进行报废处理。
5.3.5仓管应及时将信息录入U8系统。
5.4物料保管及注意事项
5.4.1根据各种物料的不同种类及特性,结合仓库条件,做到货品定置摆放,合理有序,制定物料摆放办法,对物料摆放方式进行规定,编制物料查找索引,方便快速准确寻找物料,保证物料的进出和盘存方便。
5.4.2对于有特殊要求等物料,应进行专项管理,并设置明显标志。
5.4.3在保证物料供应、合理储备的前提下,要求最大限度减少库存量,并对物料的利用、积压产品的处理提出合理化建议。
5.4.4仓管要及时登记各种物料明细账并及时在U8系统中录入,做到日清日结,达到帐、卡、物相符。
5.4.5每月月底前,仓管要对当月各种物料“入、出、存”情况予以盘点汇总,并编制报表上报。
5.4.6仓管会同财务人员对库存物料每月月末盘点对账。
发现盘盈、盘亏等问题必须查明原因,分清责任,及时写出书面报告,提出处理意见。
5.4.7仓管每天上下班前要做到三“检查”,确保物料的完整。
如有异常情况,要及时上报:
(1)上班必须检查仓库门锁有无异常,物品有无丢失。
(2)下班检查是否锁门及假期前要拉闸、断电,检查门窗是否关好及有其它不安全隐患。
(3)检查特殊要求物品是否单独存储、妥善保管。
5.4.8仓管必须每日清扫并做好保持工作,每次作业完毕后要及时清理现场,保证库容整洁。
5.4.9仓管要做好各种防患工作,确保物资的安全。
预防内容包括防火、防盗、防潮、防锈、防腐、防毒、防鼠、防虫、防尘、防爆、防漏电。
5.5预警库存量及物资补充
5.5.1仓管应根据物料每月使用情况,制作相应记录,设置每个物料的预警库存量,并汇总《预警库存量表》。
5.5.2非常用物料(指不好买、工期保证不了但却便宜的)可适时提高预警库存量,以半年为单位,减少订购次数。
5.5.3《申购单》由仓管按制定的预警库存量申请,申购的数量为生产实际需求的数量。
5.5.4仓管应随时确认物料库存及使用情况,结合采购提供交货周期有计划的申请补足,对于一些可以当天完成采购并且送货的物品,预警库存量按最低要求进行设定。
5.5.5《申购单》上每种物料必须写明交货期限,且必须经过部门负责人的审批签字,500元以上的须经总经理批准签字后,采购负责进行采购。
5.5.5.1《申购单》上重要货品应特殊标记,对于特殊标记的物品,要求采购在下单后反馈进度。
5.5.5.2物料一旦缺失影响生产,应立刻报备上级处理,不得隐讳不报。
事后按照具体情况追责。
5.6仓库行为规范
5.6.1在货品上架、取走后要及时清扫货架,并更改相关标识。
5.6.2仓库坚持做到无灰尘、无蛛网、保持地面的整洁以及仓库储存信息的清晰明了;
5.6.3要及时清理桌面上的资料、杂物,保持桌面、抽屉的清洁。
5.6.4严格遵守仓库保管纪律、规定,仓库保管纪律内容规定:
5.6.4.1严禁在仓库内吸烟。
5.6.4.2严禁无关人员进入仓库。
5.6.4.3严禁涂改账目。
5.6.4.4严禁在仓库堆放杂物、废品。
5.6.4.5严禁在仓库内乱接电源,临时电线,临时照明。
5.6.4.5严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。
编制:
审核:
批准:
3