人力资源部内审检查表Word格式.doc

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审核员

审核组长

标准条款

审核内容、方法

客观记录

评价

一般

严重

5.5.1

职责权限

1、请回答部门职责、权限

2、请劳资员回答岗位职责

4.2.3

文件控制

1、请出示《收、发文记录》

2、请出示《文件清单》

3、所有文件是否进行了识别和控制，抽查文件清单中《中华人民共和国劳动合同实施条例》、《学校人事管理制度汇编》

4.2.4

记录控制

1、请出示《记录清单》

2、检查所有记录是否齐全、有效

5.3

质量方针

1、请说明什么是质量方针？

集团质量方针是什么？

2、实现集团质量方针应采取哪些措施？

一

般

5.4.1

质量目标

1、请回答部门质量目标？

2、请提供部门质量目标完成情况统计？

5.5.3

内部沟通

1、请说明部门采取什么方式进行内部沟通？

并出示沟通证据？

6.2

人力资源

1、如何制定人力资源工作规划及年度需求计划？

查《人员需求申请表》。

2、如何确定培训需求？

是否根据培训需求制定了年度培训计划并出示

3、抽查《培训考核记录表》《员工培训签到表》

4、是否有发生员工岗薪及福利标准调整？

如有请出示《员工薪酬标准变动审批表》

5、是否有发生部门员工奖励？

如有请出示相关部门提交的《员工业绩奖励审批表》

6、请回答《职工固定工资发放月汇总表》的编制依据，并出示证据（含考勤情况）

7、如何界定特殊岗位？

查特殊岗位人员名单及证书复印件

7.1

产品实现的策划

1、请出示经过批准的本年度工作计划

2、请说明工作计划的完成情况

8.2.2

内部审核

1、查第二次内审中开出的不合格项和观察项是否已经关闭，出示证据

8.2.3

8.2.4

不合格品控制

1、部门制定了哪些监视测量方法？

频次如何规定？

查目标指标计划及完成情况统计表

8.3

不合格品的控制

1、如何对不合格品进行识别和控制

2、不合格品是否得到了纠正？

纠正后是否进行了再次验证？

8.4

数据分析

1、部门对数据分析采用什么方式？

2、部门对哪些数据进行了分析？

8.5.2

纠正措施

1、部门对已发现的不合格采取了哪些纠正措施？

出示纠正措施处理单

8.5.3

预防措施

1、部门对哪些潜在的不合格进行了识别？

采取什么措施进行预防？

2、请出示预防措施处理单