3C管理评审报告Word格式文档下载.doc

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评审结论（改进措施）

1、上次内部审核、外部审核的情况总结。

一、2015年3月内部审核开出的六项一般不合格项,已在规定期限内验证改善完成。

二、2014年4月份，中国质量认证中心（CQC）对本司进行3C认证审核发现，工厂未能提供认证产品耐压项目的确认检验记录,未能提供关键零部件热缩管的电气绝缘项目的近一年有效定期确认检验记录。

一、在3月内部审核发现,3C认证标志保管使用管理\例行检验和确认检验\运行检查\一致性检查供应商评估及采购控制方面,还有待于改进。

二、通过各种审核，充分验证了本司质量管理体系的充分性、适宜性及有效性。

证明本司质量管理体系是能经受住考验的。

1.充分利用每次内审，挖掘各部门、车间在品质管理活动中所存在的问题，及时纠正、杜绝再发，促使质量管理体系得以持续改进。

2.促使管理层及员工，自觉遵循标准要求作业，并不断反馈、沟通。

1.不断增长知识和阅历，促使质量管理体系不断改进。

2.从外审中不断寻找出内审在审核方法、技巧存在的差距，促使内审水平提高.

2、客诉处理结果

2014年度共收到客户投诉4次，全部已经改善完成。

制订整改措施，并切实执行，验证有效性，完成标准化工作。

挖掘各种潜在隐患，杜绝一切问题的再发生。

以客户投诉作为品质改善切入点，举一反三，进行任何改善活动。

3、重大品质异常。

⑴2014年5月7日，客户：

PG，型号：

（P6024-135DI、P6025-135DI、P6026-135DI、P6511-135DI、P6027-135DI、P60411-135DI），客人投诉灯架焊接位、装饰头生锈。

（2）2014年6月5日LOWES（QE）工程师在成品仓进行抽检4头水晶吊灯时，发现中层错用了小水晶1PC，在之前QA抽检时也同样发现三头水晶灯错用水晶问题。

（3）2014年8月8日，客户：

THD，型号：

583669、583763、566399、567895、571617、574398、1000037468、1000037471、1000037472、1000038012、1000038015，投诉问题：

接地不通及牙管生锈。

1.以上重大品质异常均采取相应措施，并达到改善效果。

2.为杜绝不必要的客诉，在批量生产时品质控制从源头控制，尤其是物料品质控制，强化供应商管理。

3.明确产品特殊特性,并加以控制。

1、对制程的半成品和成品加大力度监控和检查，产品在安规性能、结构方面品质要求，仍需持续改进。

2、建立客诉档案资料，对新进员工着重培训，杜绝问题再次发生。

3.将产品特殊特性在制程中确定,利用PFMEA/CP控制，从制程中做到预先防止。

（4）2014年8月23日总装车间安装八生产PG525501（P4114-77DI）送首件，经IPQC检验确认时发现灯头安装方向与技术要求不一致。

（5）2014年10月15日总装车间2线生产HD305-104在首件确认时发现机种标签用错，因技术更改，车间还是用的旧版。

（6）2014年10月25日，客户：

BUGA,订单321088，投诉问题：

杯盖错位，杯盖表面有刮痕。

（7）2014年11月11日总装车间10线生产HD701-704在生产过程中发现用灯头标签抽50个有3个不良，要求60W用错成100W、这是致命缺陷。

4.做好首件，反复核对。

5.在进料中，明确不干胶贴纸其粘力的检测方法及判定基准，规定不干胶贴纸储存方式与时间。

6.对于漏放、错用物料，从标示与区隔、领用及发放、回收，各层次管理人员必须监督执行

7.对机械、烦接、粘接的连接方式，增加拉拔、吊重、扭矩测试标准及判定基准。

4.形成首件制作与确认机制，坚决执行标准化作业。

5.将不干胶贴纸其粘力的特性在PFMEA/CP中明确控制方法。

6.加大“5S”稽查力度，验证物料管理有效性。

7.更新进料\制程检验指导书.

4、交货准时率和客户满意度调查。

1、2014年度交货准时率统计的结果是100%，达标。

2、满意度调查统计的结果是99%，达标。

1、交货准时率和客户满意度调查，这二项质量目标与去年相比，客户满意度达标。

2、客户满意度在2014年度达标，其重要原因在于对客户投诉处理的及时性和有效性方面做出重大改善。

针对客户投诉成立专案小组，形成跨部门作业机制，有针对性、及时处理客户投诉案件；

根据客户投诉案例，触及旁类地预先查核、纠正，做到预先防止。

1、强化工程图纸和技术规范化。

2、实施制造性和装配性设计前分析与评定。

3、采用失效模式和影响分析原理，实施先期策划，并落实到实处。

4、强化设计评审与验证。

5、促使材料规范化，对供应商管理严格执行。

6、系统化设计验证测试和确认的证据，以供改善之依据。

7、强化各种培训，跟进培训效果。

8、验证各种改善有效性，及时评估充分性及适宜性。

9、更为深入了解客户，在双方互利的前提下，为客户提供增值的服务。

5、质量方针和质量目标的实现情况（质量方针，质量目标的适宜性）。

1、公司质量目标：

客户验货合格率共考核一次不达标，满意度调查达标交货准时率达标，客户投诉次数达标。

质量目标总达成率75%，与去年比，总达成率明显上升。

2、各部门、车间质量目标：

省略。

人员流失率居高不下，员工培训未跟上，致使操作技能下降，品质标准把握不准，监控力度薄弱。

强化人员专业素质，有针对性、系统地对员工多方面、分层次的培训。

1、编写有针对性培训教材，采用灵活多变的考核方法，验证员工专业技能提高的程度。

2、弘扬企业文化，增强员工归宿感。

。

6、质量管理体系的实施情况，（质量管理体系的适宜性、充分性和有效性）/教育培训有效性评估。

（1）本司自2013年通过3C论证以来，随着客户及产品要求的不断提升，质量管理体系及其过程均做出持续改进。

目前公司已实施ISO9001:

2008质量管理体系已近5年了，与3C体系相辅相成，已充分证实本司质量管理体系适应性、充分性及有效性的改进，以充分的信心迎接ISO9001：

2015体系升级的到来。

⑵质量手册、程序文件、作业指导书、表单格式版本的更新，体现着本司质量管理持续改进的趋势及体系提升的必然性。

⑶教育培训有效性，从作业现场、员工专业技能、品质意识及工作理念等方面，进行综合评估。

1、本司质量管理体系成功已导入APQP\FMEA\SPC\MSA

四大工具的应用，使体系更具有可操作性。

2、强化文件可操作性，使之更具有指导性。

3、强审核力度,重点评估质量管理体系有效性。

4、突出关键工序，形成可操性强的机制。

1、各过程确定特殊特性，建立参数表，以便过程控制。

2、将SPC统计技术运用作业现场，通过曲线升、降的变化，随时关注不良情形变化，及时找出原因，及时消除。

3、通过途径及时了解3C体系要求，提高生产项场自主管理能力。

4、识别关键工序中的特殊特性，对过程中的各种参数加以明确与确定。

7、内外因素对质量管理体系的影响。

⑴目前公司已由原欧洲客户为主转为以美洲客户THD/LOWE'

S为主，在作业流程、检测标准、资源配备等系列环节，均应进行相应的补充及变更。

⑵ISO9001：

2008将升级为ISO9001：

2015，公司应适时了解ISO9001：

2015体系要求，并做出相应资源投入，为ISO9001：

2008升级做好充分准备。

⑶本司应飞利浦客户要求，建立了3C体系，其它客户产品如符合3C论证要求，等同遵守3C体系条款要求，力求与ISO9001体系兼容。

⑷应美洲客户THD/LOWE'

S要求，其委托第三方对公司进行质量管理体系、社会责任、反恐、3C这三大体系的年度审核，客观上要求体系间在一定程度上的相容性，以免三大体系同时审核时产生冲突，从体系上确保审核通过。

1.应客户要求，本司已应用APQP\FMEA\SPC\MSA四大工具，作业、检测标准均已明确产品的特殊特性，便于更深入地控制产品品质。

2.通过途径及时了解ISO9001：

2015条款要求，为体系升级做好准备。

3.充分考虑客户需求，满足市场需求。

4.重新审核四大体系文件的可操作性，在符合各自体系条款前提下，力求其间的相容性。

1.APQP\FMEA\SPC\MSA四大工具的应用，使前期的品质控制更具体\具备可操作性.

2.已制订内审员委外培训计划,并得以批准.

3.，建立了3C体系，避免重复验厂审核。

4.对四大体系进行内审，充分把握其体系各自要求，推动体系的持续改进，通过审核，验证文件可操作性。

8、资源配置是否得当。

⑴品质部内部成立PPAP制作小组，以确保PPAP准确性、及时性。

⑵缺乏3C体系内审员，至少需委外培训2名内审员。

⑶ISO9001:

2008体系升级，至少需委外培训5名内审员。

⑷建立公司“5S”稽查小组，落实责任，促进现场整改，持续改进。

⑸开发品质过硬、信誉好的供应商。

（品质部）

（6）原材料仓需新增重型多层货架，对原材料板材进行分类立体放置；

半成品仓需新增小件物料放置盒；

半成品仓需新增手动叉车两台，供半成品仓发料用。

（仓管课）

（7）客户提出生产车间需要考虑增加夹具，增加自动化，譬如喷漆也可以用半自动化设备进行生产，其他工厂已有用机器人生产。

（销售部）

（8）加大网络安全监控力度，保护公司信息和网络安全。

（电脑部）

（9）①建议买台相机，以后供应商或采购要样板时可直接拍照传送过去；

②建议在评估可行的情况下在冲压车间安装专用吊机；

③公司在办公软件方面应该定时升级。

（模具动力课）

（10）产能方面（各部门都实行了计件制，但产能体系仍没有完善）

A.各部门的产能体系完全靠经验预估，缺乏数据库，要建立工序产能标准与设备产能标准。

B应多研究改善工装/工艺/方法等来提升产能，不可对技术/工程与模具部门依赖太强，对不合理

或有改善空间的方面需由各生产部门提出并验证实施.

（PMC）

1、因WEBER客户要求，PPAP制作样件测试取值频繁，内部成立PPAP制作小组。

2、