2016-2018年集团战略规划书(BLM)Word格式.docx

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2、业务成长地平线分析（表11）

2.1H1业务的市场策略、管理重点与指标

2.2H2业务的市场策略、管理重点与指标

2.3H3业务的市场策略、管理重点与指标

3、重大战略举措（包括重要的业务举措以及子公司之间的协同举措）（表12）

4、项目卡片及项目实施计划（针对每个重大战略举措，制定项目实施计划）

4.1重点项目卡（表13）

4.2重点项目实施计划（表14）

4.3重点资源配置计划（表15）

一、企业使命/战略定位、发展状况及差距

1、企业使命/战略目标、发展状况及差距（表1）

企业使命

远景目标

战略定位及目标

目标差距

业务设计：

战略议题/选项

致力于引领行业发展，推动车用启动及动力电池事业进步；

打造行业一流的巨江企业品牌，推进汽车后市场互联网+时代发展，造就共创共享的事业平台；

竭尽全力服务于客户，回报股东和员工，并共同分享由此带来的成就。

1、引领行业：

在主要价值链行业中，成为未来发展所需的车用电池、车用配件供应的最佳合作伙伴。

2、一流品牌：

巨江企业及其产品品牌的知名度、美誉度、忠诚度达到中国第一、全球行业领先。

3、一流文化：

拥有一支以“志同道合、崇德敬业、共创共荣”为核心价值观的高素质人才队伍，卓越的企业文化成为发展的驱动力与竞争力。

4、资本运作：

充分发挥资本市场的杠杆作用，有效整合内外部资源，实现资本快速增值和可持续发展。

5、社会责任：

努力为员工搭建事业发展的平台，实现我们的价值，为员工提供具有竞争力的福利待遇和健康安全的工作环境，并履行社会责任。

全球车用电池行业的领导者：

1、中国最具创新力和效率的电池制造商；

2、中国最大的汽车后市场用品互联网运营商；

1、缺乏战略规划设计和有效的目标管控体系

2、缺乏深入的市场洞察机制，巨江品牌在主机厂影响力小

3、研发投入较低，产品创新不力，核心竞争力和蓝海产品缺乏

4、品质控制和工艺稳定，缺乏长效有效保障和控制机制

5、单位产品成本较高，盈利水平较低

6、内控管理水平较低

7、组织能力不足

8、人才储备不足

9、信息化管理滞后

10、制度管理体系不健全

1、实施战略规划设计

2、建立品牌和市场管理机制

3、二三级市场拓展和渠道建设

4、配套和外贸起量

5、加大研发投入，加快新产品研发和产业化进程

6、老厂技改投入加大，推进技改进程

7、建立全员产品质量管理制度，优化制造工艺，降低工序报废，提高一次成品合格率

8、建立浙江基地内控体系，推行全面预算体系，不断降低制造和运营成本，提升盈利水平和单位制造效益

9、重庆基地生产运营体系优化，快速提升产能，形成规模效应

10、建立项目管理组织，推行项目管理

11、推行基于目标管理的绩效管理体系

12、组织能力建设，提高干部岗位胜任能力和履责能力

13、建立人才储备培养机制

14、加大信息管理投入，适时成立IT管理部门

15、制度体系建设

二、战略实施情况及差距分析

1、战略目标完成情况差距分析（表2）

指标

说明

2015年1-10月目标

2015年1-10月实际

差异额

差异率

差距的原因

战略议题

销售指标

干荷—巨江

免维护—巨江

干荷—万里

免维护—万里

动力电池-万里

费用

期间费用

巨江

万里

现金流

获利能力

净利润

净资产收益率

总资产收益率

运行效率

库存-原材料（铅）

库存-在制品

库存-成品

2、重点工作计划完成情况分析（表3）

序号

工作计划内容

完成情况

差距根本原因分析

总体完成情况自评：

1、市场洞察

1.1市场洞察—宏观环境分析PESTEL（表4）

维度

分析内容

趋势

机会

威胁

对抓住战略机遇或对缩小差距的启示

P（政治）

例：

政府的稳定性、税收、外贸法规、社会的福利政策等等

即将出台的蓄电池行业消费税影响

E（经济）

经济周期、国民收入的总趋势、利率、汇率、货币供应、通货膨胀、通货紧缩、失业等

政府对外贸出口增长的补贴

出口退税

S（社会）

人员分布、收入分配、社会流动性、生活方式的变化、对待工作和休闲态度、消费者利益保护态度等

新生代员工成为劳动力供应主体，人才市场供应日益矛盾

农民工回流中西部

T（科技）

政府研发投入、政府和行业对技术的关注、新技术发明/发展、科技成果的转化速度、技术淘汰的速度等

1、国家对低速动力铅酸蓄电行业发展的扶持；

2、新能源电池发展

3、工业4.0

动力电池市场空间较大；

启停电池发展趋势较好

技改和设备自动化

E（环保）

环境保护法规、绿色产品、能源消耗等

L（法律）

反垄断法、劳动法规、医疗和安全、产品安全等等

社会保险全国统筹

社会保险每年缴费基数提升，住房公积金等成本增加

1.2市场洞察—行业环境分析（表5）（以销售和研发为主进行分析）

分析维度

现状

未来发展

未来机遇/威胁

客户/行业分析

汽车整车行业/后市场景气度如何，对我司行业产品的需求如何？

哪些客户面临较好的增长前景？

哪些客户面临行业增长放缓，竞争加剧，成本压力上升？

上述变化会对我司行业产品销售产生怎样的影响？

汽车整车行业的技术及市场变化会对我司行业产品产生哪些新的需求？

哪需求些会趋于弱化？

对于不同产品或者目标市场，客户购买的主要关注点是什么？

如何构建稳定的客户关系？

客户的竞争格局如何？

会发生哪些变化？

哪些企业将成为优势企业？

上述因素将对我司行业产品的需求及销售产生哪些影响？

产品进出口贸易情况，最具海外市场潜力和进口替代的产品有哪些？

竞争格局及产品获利能力

行业主要产品及服务的差异化程度如何？

产品及服务竞争力如何体现？

行业竞争者的现状及竞争策略是怎样的？

我司如何定义优势企业？

（质量、成本、销售、品牌还是规模）

主要竞争对手的产品组合如何？

经营及营销策略是什么？

优势企业的经营特征（包括产品组合）和竞争策略是什么？

竞争对手及优势企业的产能投资的情况是什么？

对竞争格局和获利能力的影响如何？

主要产品生产、销售及价格（加工费）情况如何？

哪些产品处于市场导入和成长阶段？

哪些产品处于成熟和激烈竞争的阶段？

哪些产品具有较好利润和市场容量？

供应商

代表性供应商在价格、质量、交期、服务方面的优劣势？

潜在进入者、合作者

新进入企业的产能、产品及投资方向如何？

新进入者的优势何在？

满足了客户的何种需求？

客户战略联盟

竞争对手战略联盟

替代威胁

竞争性行业的替代品或技术更替的趋势

2、公司战略规划

2.1创新聚焦—如何用创新方法缩小战略差距，实现战略目标（表6）

内容

创新聚焦

战略选择

建立品牌和市场管理机制

机遇

风险

建立基于目标管理的绩效管理体系

1、引进人才的同时强化内部人才培养，创造良好的学习氛围，建立学习型组织；

2、推进绩效考核和管理体系；

3、加强中层干部管理能力培养；

4、建立有效的竞争和淘汰机制；

5、建立多元化的职业发展通道；

6、形成企业内部和谐的人际关系，加强企业文化建设。

1、有效控制成本：

组织精简；

职员总数控制；

限制一般性招聘；

优化薪酬结构；

进行战略性裁减人员。

2、优化工作组织与管理模式：

优化组织架构与工作流程；

员工参与管理和明晰责权利。

3、强化业绩目标激励，建立业绩目标导向文化：

保留并激励高绩效员工；

建立业绩导向文化。

4、发展员工能力，提高人力资源效能：

战略性招聘和内部选拔想结合；

加大培训力度，提高中层管理人员领导力，提升基层员工技能。

5、进行有效沟通，促进员工关系，建立互信的企业文化。

1、公司建立了质量管理体系，有一些管理基础；

2、各部门主管以上管理人员素质尚可，对于改变管理现状都有极大的愿望；

3、公司在外界大环境不好的情况下还能增长，利用现在良好士气是改进的契机；

4、公司销售、产能、技术面临瓶颈，需要建立在目标基础之上的绩效考核为牵引，才能突破目前的困局。

1、企业管理基础薄弱，新的管理模式和思维习惯一时间很难施行，企业的管理水平和管理层次很难提升；

2、人员的流失会加剧，尤其是核心骨干和管理人员；

3、部门之间管理矛盾会加剧；

4、公司整体运营管理效率短期内可能会降低；

5、经营层各级管理人员需要承担更多压力和责任，更加辛苦。

2.2业务战略选择—未来三年产品结构规划（表7）

现有重点业务或者产品