红淖三2013年下半年二次经营策划书719.doc

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中铁四局集团有限公司红淖三铁路S2、S3标工程指挥部

红淖三项目2013年下半年二次经营策划书

一、工程概况

红柳河至淖毛湖矿区铁路专用线，位于新疆维吾尔自治区哈密地区，是新疆广汇集团为了打通淖毛湖至河西走廊的运煤通道投资兴建的，是新疆大地上乃至全国的第一家民资铁路，我项目施工管段为S2、S3标总长度131km，其中SNTJ-02标段起讫里程：

DK17+000～DK76+850，线路全长59.850km，工程总造价36942万元；SNTJ-03标段起讫里程：

DK76+850白干湖站（不含）～DK148+713镜儿井北（含），线路全长71.863km，工程总造价47941万元。

计划开工日期2012年8月22日，竣工日期2013年12月31日，施工总工期497天。

其中路基工程占管段长度的98%，桥涵工程仅有3座大桥、7座中桥的下部结构及321座涵洞，投资方成立了新疆红淖三铁路有限公司及下属红淖三建设指挥部，其管理人员上至指挥长下至专业工程师均由原乌鲁木齐铁路局、铁一院新疆分院等一大批离退休专家组成，管理理念比较传统和保守，在国铁上的经常适用的施工过程中的一些变更很难形成，建设指挥部要求要严格按照施工图纸进行施工，在施工过程中一些好的建议和意见，例如在S1标中优化取消合并涵洞、调整涵洞形式、改变部分路基防护形式等均不能变通调整，所以在这个背景下，本项目的工经工作重点就放在了施工图纸正式下发之前，在设计阶段就根据有利于我们的原则进行调整，基本达到本项目效益最大化的目的。

二、前期效益策划及落实情况

（一）、前期效益策划情况

1、路基方面

整体思路：

减少亏损项目路基附属浆砌片石数量、增加区间土石方土石比例及运距，全面消灭清单负量差，确保每个标段超清单金额不低于1000万元（去除因立交连续梁进行调坡增加的数量及价值）。

（1）、在上报业主清单前分析路基附属浆砌片石可较大比例优化减少数量，故此项作为降低单价的重点，此单价成本测算每方亏损80元，在出图前尽可能的减少数量，既可以减少亏损又可以通过调整土石比例、运距等补充减少的价值，保证清单总价值。

（2）、通过分析清单单价，借石填方与借土填方的差价约30元/方，通过在出图前与设计沟通，增大路基土石比例及运距，能有效抵消负量差产生的价值，并且在施工过程中，能采用借土填方的形式进行对外劳务分包，减少成本支出，增加效益。

（3）、本项目位于戈壁地区，设计中借石填方的来源有两部分，一部位为取土场爆破取石，另一部分为路堑段扩大挖方取石，在施工过程中基本用借土的形式进行取土填筑，但路堑扩大挖方必须按设计宽度进行爆破后外弃，在已出的路基断面咨询稿中，发现扩大挖方的宽度部分为10m，在出正式图纸之前将扩大挖方段宽度尽量减小，以减少扩大挖方支出的成本。

（4）、在上报业主清单前分析清单项目中路基附属工程光面爆破成本较小，未降低清单单价，在出图纸前可调整增大，以增大效益。

（5）、根据先期开工段的施工情况，路堑开挖至基床表层顶面，未进行超挖回填，但现场为保证其平整度，进行了超挖10cm并采用10cmA料进行换填造成成本加大，在S2、S3标中标后要跟设计单位积极沟通，将路堑施工超挖换填在图纸中反映出来，计列数量。

（6）、清单中无地基处理措施，但在路基图纸咨询稿中有挖除盐渍土、石膏土、回填土及冲击碾压等地基处理措施，在出正式图纸之前与设计沟通，尽量减少地基处理形式，改为常规处理方式重型碾压，减少冲击式压路机机械进场费用节省成本，增加挖出盐渍土、石膏土及回填的数量，增加价值。

2、桥涵方面

（1）、最大限度的优化取消涵洞，将汇水面积不大，流量较小，沟形不明显的涵洞进行优化取消，一方面可减少现场的周转料及劳务班组的数量，加快施工进度，另一方面可将其总价值降低，从而为路基土石方等利润较高的项目进行补充预留空间。

（2）、减少箱形桥的数量，改为大孔径涵洞，因箱形桥结构较大，消耗周转材料较多，施工周期较长，且利润率没有大孔径涵洞大，建议调整部分箱形桥为大孔径涵洞，以增加效益。

（3）、本管段根据本管段施工条件，钻孔机械较少，且缺乏粘土及水资源，在出图前尽量减少桥涵钻孔桩的数量，改为挖井基础，已利于现场的组织加快工期又能减少钻孔机械进场的费用及其他资源费用。

（4）、根据施工图导流堤中每延米工程量计算指标要超出投标指标500元/延米，管段内导流堤约30km，约亏损1500万元，与设计沟通减少桥涵导流堤每延米工程量及总长度，最大限度减少亏损。

（二）、前期策划落实情况

1、路基方面

（1）、通过与设计单位的充分沟通，浆砌片石由设计的17万方，减少到11万方，减少浆砌片石约6万方，减少亏损约480万元，同时能减少价值约1900万元，可为其他利润较高的项目增加留出空间。

（2）、原设计借土填方为187万方，借石填方为257万方，通过与设计单位的充分沟通，现调整为借土填方为61万方，借石填方为425万方，比例达2:

8，平均调整借土为借石145万方，增加价值4350万元；运距调整至清单数量，保证此单项无负量差。

（3）、在已出的路基断面咨询稿中，发现扩大挖方的宽度部分为10m，通过与设计单位的沟通，将全管段路堑扩大挖方段宽度均调整至3m，很大程度上减少了路堑扩大挖方的成本支出。

（4）、路基附属工程光面爆破的数量成本较低，原清单数量为11万平方，施工图路基诸表中调整至24万平方，增加价值约1300万。

（5）、路堑挖方至基床表层，根据地质情况进行超挖换填，本次设计给予60%左右的地段，进行基床表层60cm进行挖除后换填A料，增加挖方约10万方、换填A料10万方（数量已列入路基诸表），增加价值约400万。

（6）、加大挖除盐渍土、石膏土、回填土地基处理措施数量，全管段共计挖出盐渍土、石膏土共计21万方，换填21万方（已列入路基诸表），增加价值约800万元；将冲击碾压地基处理措施改为重型碾压，能有效减少冲击式压路机进场费用、杜绝数量较少造成单价较高的情况。

2、桥涵方面

（1）、根据与桥涵专业的充分对接，优化了涵洞43座，能大量减少模板数量、路基缺口数量、有效节省工期并能减少施工班组数量及不稳定等现象，并能为其他利润较高的项目预留空间。

（2）、减少箱形桥的7座，改为9座5m或6m涵洞，减少施工周期及施工难度，减少周转料的消耗等成本支出。

（3）、在出图前尽量减少桥涵钻孔桩的数量。

将1座大桥、3座中桥的钻孔桩基础改为挖井基础，特别是连霍立交大桥，将钻孔桩基础改为挖井基础后能有效减少钻孔桩施工、破桩头、桩检、承台施工造成的工期延长，为连续梁梁体施工预留更多的时间。

（4）、根据导流堤施工图减少每延米的浆砌片石、夯填土等数量及总长度，减少成本支出，正在沟通落实中，调整后电子版图纸已拿到，正在跟踪正式图到位，测算单价基本与指标持平，最大限度减少亏损。

三、下一步将前期效益策划成果进行验工计价存在困难

本项目采用初步设计数量进行招投标，现阶段施工图已基本全部到位，在5月初审核图纸的过程中发现施工图与初步设计变化较大，存在一些新增项、漏项，还有一些项目施工图数量大大超出清单数量，根据该情况已给建设指挥部打过报告，但建设指挥部还未给予明确回复。

建设指挥部4月26日下发了《关于重申验工计价工作有关事宜的通知》，根据通知要求“工程数量按照实际完成的合格工程量计价，验工计价数量不得突破施工合同中工程量清单数量”，导致超清单实际施工数量无法按施工图计量，施工图数量小于清单数量也无法按清单计量，造成已施工项目无法按工作量拿到计价款，若无法及时拿到计价款，将影响项目效益情况。

四、下一步二次经营工作思路

2013年6月1日下发了《关于复核红淖三铁路标段施工图预算的通知》以及施工图预算资料，资料中数量及概算单价均变化较大，目前正在进行复核。

该项目工作极为重要，特别是单价的变动，有可能影响到利润点的变动，在对单价对比测算过程中，各工区部长经营工作经验不足，如有可调整空间的，对于设计院工经专业的沟通工作，希望公司领导可以给予支持。

业主虽已要求设计院根据施工图进行预算，但仅是业主要掌握新增多少投资额，未明确后期计量采用施工图预算后按投标比例降造还是按总价包干后将新增项目签订补充合同，其他正负量差走I类变更及包含在风险包干费中，因与建设单位签订的合同为总价包干合同，S2、S3标在施工图纸中通过地基处理、光面爆破、土石比例等进行增大价值并超出清单价值，按施工图预算进行计量有利于我们将前期策划过程中增加的数量（超出投标清单）价值计回，根据现阶段与业主进行沟通不大可能完全推翻合同，采用施工图预算进行清算，故现阶段特别要做好按施工合同计量的准备。

S2标初步设计预算为41624万，施工图预算为46096万，正量差4471万，调坡段影响增加价值3299万；S3标初步设计预算为54673万，施工图预算为59697万，正量差5024万，调坡段影响增加价值4117万元，业主准备将调坡段影响价值签订补充合同，其他剩余正量差S2标1172万，S3标906万元按合同办理，正量差达到I类变更的走I类变更，达不到的算入风险包干费。

根据现阶段业主的倾向，我项目要做好以下事情，一是通过在施工过程中认真研究合同中关于总价包干合同总价调整的相关规定（重大方案变更、施工图与初步设计量差达到I类变更条件的可调整总价），进一步明确思路与业主深入的沟通，在总价包干的基础上，将新增连续梁、箱形桥及调坡段影响价值增大并签订补充合同，二是将剩余的正量差如光面爆破、房建工程、导流堤增加、地基处理（挖出盐渍土、石膏土、地下水工点处理）及借石填方等做为I类变更最大限度的将剩余正量差计回，将此次经营成果兑现，使效益最大化。

中铁四局红淖三铁S2、S3标工程指挥部

二〇一三年七月十九日

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