人力资源管理沙盘模拟实训报告Word下载.docx
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负责企业的产品的研发和改进。
4.生产部经理：
负责企业各类产品的生产。
5.销售部经理：
负责企业产品的销售，扩宽产品市场。
企业的组织结构如下：
二、市场的基本情况
（一）产品市场预测：
市场需求发展趋势表：
P1
P2
数量
单价
第一周期
180个
6万
第二周期
220个
5万
100个
8万
注：
研发P2产品需要2个A级技术人员。
技术人员不足不能从事P2产品的生产和销售。
在第一周期，市场上只有P1产品供应，P1产品需求的总量是180个，共有5个公司相互竞争。
平均下来，每个公司在第一周期可得到的订单为36个。
在第二周期，市场上有P1,P2两种产品供应，P1产品的需求总量是220个，P2产品需求的总量为100个，同时也共有5个公司相互竞争。
平均下来，每个公司在第二周期可得到P1产品的订单为44个，P2产品的订单为20个。
（二）劳动力市场预测：
（1）第一周期各渠道预计人才供应量如下：
人才市场
网络招聘
猎头公司
销售A级
1
销售B级
2
生产A级
生产B级
技术A级
技术B级
第一周期中各渠道人才供应的总量为15人。
（2）第二周期各渠道预计人才供应量如下：
3
4
第二周期各渠道预计人才供应总量为28人。
（3）人员每周期能力情况如下：
技术人员
技术支持能力
生产人员
生产能力
销售人员
销售能力
A级
15个产品
B级
10个产品
C级
5个产品
（三）生产情况预测
结合产品需求和人才供给的预测情况来看，劳动力供不应求。
要想满足市场多产品的需求，在只有一定的A、B类员工的条件下只能雇用临时的C类员工，才能满额完成生产任务。
三、公司预计经营的目标，所采取的经营策略及相关理由
（一）预计经营目标
经过对市场总需求的分析和所有小组成员讨论后，本公司决定的经营目标是：
第一周期，生产P1产品36个，如果满额生产，则可获得销售收入216万；
第二周期，生产P1产品44个，P2产品20个，如果可以满额生产，则可获得销售收入共计380万。
（二）所采取的经营策略及相关理由
1.总策略：
因为本公司是小型公司，人力资源管理费用有限。
且在劳动力市场供不应求，劳动力薪酬必然会提高，增加人力成本。
同时，在公司的起始阶段，最重要的是要在市场上存活下来。
所以，本公司决定采取稳扎稳打的策略，先生存再谋发展，以市场平均水平来制定生产销售计划。
2.第一周期策略：
根据市场平均水平制定36个的生产计划。
在市场上招聘技术、生产、销售A类人员各一个，刚好可以完成满额生产。
如果招聘不到A类人员，为了第二周期的发展，将一个技术B接受技能培训成为技术A，同时在市场上招聘临时的C类人员，以完成生产销售任务。
第一周期招聘计划：
招聘人员
所需人数
招聘渠道
招聘成本
技术A类人员
生产A类人员
销售A类人员
3.第二周期策略：
在经过第一周期的发展，企业能在市场上生存下来后，开始谋求更高层次的发展，为了保证P2产品能顺利生产，必须要有两个技术A类人员。
首先在对手公司挖一个技术A和销售B，如果不能成果，则在劳动力市场上招聘技术、生产、销售的A、B类人员，若还是无法满足人员需求，只能招聘临时的C类人员。
必须保证产品的满额生产。
四、两周期的经营过程
（一）第一周期经营过程
1.制定公司内部各人员的工资：
工资
总经理
5W
人力经理
2.5W
人力助理
1.5W
技术经理
3W
生产经理
销售经理
技术A类
生产A类
2W
销售A类
技术B类
1W
生产B类
销售B类
2.确定生产计划35个，并填写招聘竞单，利用媒体广告招聘技术、生产、销售A类人员各一名，工资如下表所示：
2.5万
2万
利用媒体广告进行招聘，共花费招聘费用3万。
3.利用媒体广告招聘失败，更改经营计划，将一名技术B接受技能培训，在本周期内没有生产能力，但在第二周期生产能力即可提升50%，成为技术A。
技能培训费用为1万/人。
4.为了能满额完成生产任务，不支付违约金，决定在短期劳动力市场上招聘一定数量的各级C类人员，数量与工资如下表所示：
技术C类
5
4.5万/人
生产C类
3.5万/人
销售C类
6.5万/人
招聘计划圆满完成，技术C类人员工资共计22.5万，生产C类人员工资共计10.5万，销售C类人员工资共计19.5万。
5.对新招收的员工进行新员工培训，共花费1万。
同时对所有员工进行企业文化培训，共花费9万。
6.填写现金收支表和利润表
（二）第二周期经营过程
1.重新制定内部人员工资：
4.5W
10W
7W
5.5W
2..填写“挖人”表格，在第三对手公司分别挖技术A类、销售B类人员各一名。
最后成功在对手公司挖到销售B类人员一名，工资为5.5万。
3.填写招聘竞单，利用校园招聘，人才市场，媒体广告，猎头公司等渠道招聘各类人员，招聘数量，工资如下：
人员
技术A
技术B
生产A
生产B
销售A
销售B
通过各个渠道招聘的人员数量如下：
校园
媒体广告
4.最终成功招聘到技术A类2人，生产A类1人，生产A为猎头公司招聘。
共花费招聘费用8W。
其中，校园招聘1万，人才市场2万，媒体广告3万，按生产A的年工资的30%付猎头公司的费用，为2万。
5.所招聘员工并不能满足生产需要，所以还需要在短期劳动力市场上招聘各类C级人员。
数量与工资如下表：
生产C
3.5W
销售C
4W
6.成功招聘到所需的C类人员，能满额完成生产计划。
对新员工培训花费1万，对企业内所有员工进行企业文化培训花费9万。
7.填写现金收支表和利润表
五、两周期的经营成果
（一）第一周期经营成果
在第一周期中，通过对各个渠道，各类人员进行招聘，满额完成生产任务。
起始划拨的人力资源管理费用为80万，但因对C类人员的招聘超出预算金额，使得人力管理经费不足，欠债10万，向总公司借贷20万，利息为5%。
1.第一周期现金收支表：
上期现金余额
招聘支出：
人才
媒体
猎头
小计
工资支出：
管理人员工资
17.5W
销售人员工资
生产人员工资
技术人员工资
临时人员工资
52.5W
76W
提成（奖金）支出
管理人员提成
销售人员提成
生产人员提成
技术人员提成
其他奖金
培训支出：
新员工培训
企业文化培训
9W
技能培训
转岗培训
再就业培训
11W
辞退支出
违约金支出
本期现金总支出
90W
本期现金收入总计
100W
本期现金余额
其中本期现金总收入包括起始划拨费用为80万，加上向总公司贷款20万，共计100万。
2.第一周期利润表：
销售收入
210W
违约冲减
总支出
111W
利润
99W
表中总支出包括本期现金支出及向银行贷款所应支付的本息共为20*（1+5%）=21万。
（二）第二周期经营成果
第二周期中，通过不断改进招聘计划，通过对各种渠道招聘各类人员，满额完成任务。
起始划拨的人力资源管理费用为75万，同时以上期销售收入的25%向总公司贷款52.5万。
共计127.5万。
1.第二周期现金收支表：
8W
18.5W
16.5W
10.5W
33.5W
26.5W
105.5W
123.5W
136.5W
13W
2.第二周期利润表：
340W
179W
161.5W
表中总支出包括本期现金支出及向总公司贷款应归还本息52.5*（1+5%）=55.5W。
六、总结
（一）第一周期
1.优点：
（1）对
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