葡萄酒厂建设项目可行性研究报告Word文件下载.docx
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5.1基地生产技术方案
5.2酿酒技术方案
5.3工程方案
6工程设计方案
6.1设计方案
6.2涉及范围
7平面布局设计
8环境保护
9劳保、安全及工业卫生
9.1劳保
9.2安全
9.3工业卫生
10生产组织、劳动定员及人员培训
10.1生产组织
10.2劳动定员
10.3人员培训
11设施计划依据
12投资估算
12.1成本估算
12.2利润分析
12.3社会效益
12.4财务现金流量
12.5估算依据
12.6销售收入
12.7资产结构
13结论建议
1总论
1项目背景
1.1项目名称
德州市德惠葡萄酒庄。
1.2承办单位概况
本项目由山东鲁泰建筑工程集团有限公司承办。
山东鲁泰建筑工程集团有限公司的前身是肥城矿务局工程处，始建于1959年初，后于肥城矿业集团公司水泥厂、多种经营公司、地毯厂合并，于2005年12月改制为有限责任公司。
现有员工3443人，其中各类工程技术人员和管理人员309人；
拥有各种大型现代化施工设备1322台套，企业固定资产1.2亿元。
1.3报告编制依据
（1）《投资项目可行性研究指南》（试用版）；
（2）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
（3）《德州市国民经济和社会发展第十一个五年规划》
（4）《德州市国民经济和社会发展“十一五”规划》
（5）相关设计规范标准等
1.4项目提出的理由与过程
随着国民经济的发展，人民的生活水平逐渐提高，山东省作为经济强省，人民的生活水平始终走在前列，人民越来越重视健康，对于人们生活中必不可少的酒精饮料，人们越来越倾向于低度酒，所以，葡萄酒市场也就将有很好的发展前景，作为山东西北的门户，德州市具有发展酿酒葡萄的先天条件，但目前德州市只有一家正规规的酒庄，不能满足人们对健康的渴望，同时，根据《德州市国民经济和社会发展第十一个五年规划》和《德州市国民经济和社会发展“十一五”规划》，德州市要大力发展惠民强市的企业。
所以，建立一家新型的小酒庄具有重要的实际意义，同时也会对德州人民带来更多的健康和利益。
2需求预测和建设规模
2.1拟建地点
本项目位于山东德州德城区黄河涯，黄河涯为古黄河故道区，土壤沙质土含量高，通透性强，且营养丰富。
2.2国内外市场需求情况
2.2.1国内外市场供应现状
世界葡萄酒市场总体情况为供大于求。
2012年世界葡萄酒总产量约为282亿升，比2011年减少5.7%。
2005年世界葡萄酒消费总量约为235.6亿升，比上年增加约3000万升。
尽管消费量有所增加，葡萄种植区域在逐渐缩减，其间，欧洲国家像西班牙和意大利也于同期分别砍伐了13%和11%的葡萄树。
但是在过去的20年里，一些国家用更高产出的葡萄品种替换了老品种。
但世界葡萄酒市场供过于求的局面并未得到扭转，2012年过剩量达42.7亿升。
中国葡萄酒目前年生产能力为5000万升，进口酒约为1800万升，市场较为饱和。
2.2.2国内外市场供应预测
2012年世界葡萄酒贸易继续呈上升趋势，贸易总量达78.7亿升，比上年增长3%。
世界六大新兴葡萄酒生产国（阿根廷、智利、南非、澳大利亚、新西兰和美国）继续保持强劲增长势头，其市场份额已从上世纪末的14.8%上升到2012年的25.5%。
2012年我国葡萄酒总产量达到43.43万千升，同比增长25.4%。
中国葡萄酒产量每年将保持15％左右的增长速度，预计到2013年，中国的葡萄酒产量将达到80万吨。
而其中，高档酒的需求量将达到40万吨左右。
2.3市场需求预测
2.3.1国内外市场需求现状
尽管国际市场的需求量每年在不断上升，但上升空间不大。
据国家统计局1997年的调查统计结果表明，1997年我国葡萄酒的人均消费量仅为0.2升左右，而世界平均消费水平保守估计为人均4升左右。
也就是说，目前我国葡萄酒的人均消费量仅是当前世界平均消费水平的1/20。
从这个角度看，我国葡萄酒的潜在市场十分广阔。
从世界葡萄酒市场来看，中国乃至亚洲将是今后世界葡萄酒市场的发展热点。
原因在于，近几年世界上一些盛产葡萄酒的国家其葡萄酒的产量均有所下降，十几年间世界葡萄酒产量下降近20%。
而亚洲地区近期葡萄酒的销量却普遍上升，其中以日本和我国台湾地区上升较快。
2.3.2国内外市场需求预测
当前国内葡萄酒市场的火爆是建立在人民生活水平的提高，进而追求生活质量基础上的。
消费者对于葡萄酒的关注主要是从保健和时尚的角度，而对葡萄酒的口感、品位等特性未完全真正接受，对葡萄酒的认识仅限于初级阶段。
葡萄酒还没有摆上普通百姓的日常餐桌，仅属于偶尔消费，尚未形成一定数量的固定消费人群。
鉴于国人的饮食习惯和目前的消费水平，并非一朝一夕就可以改变，故不可以西方国家的消费水平来衡量国内市场，对国内葡萄酒市场前景作出乐观估计。
这是因为我国消费者长期以来受消费习惯和收入状况的制约，在酒类消费中传统白酒一直占据主导地位。
只是近年来随着人民生活水平的提高和饮食习惯的改变，啤酒的销量已超过白酒，占据饮料酒的首位，但这个过程长达十几年。
虽然前段时间国内葡萄酒消费热有所兴起，那仅仅是由于葡萄酒的不寻常之处吸引了部分消费者去品尝葡萄酒，没有形成较成熟的消费。
同时，我们还应看到，同属东方的生活水平远远高于我国内地且受西方影响较大的日本和中国的香港、台湾地区，葡萄酒热销也不过是近几年才出现的。
总的来说，全球葡萄酒产量是不断上升，国内葡萄酒需求量更是迅猛增加，需求会越来越旺盛。
据有关专家估计，国内葡萄酒需求会以33.8%/年的增长速度快速发展。
2.4产品目标市场分析
现阶段葡萄酒厂商的最大利润来自于高端酒，中档酒成了销量的大户。
中低端市场的利润率长期在11%左右徘徊，高端市场利润率却高达30%至50%。
各葡萄酒企业纷纷进入高端市场。
预计未来高端市场竞争将进一步加剧。
当前饮料制造业行业景气良好，从产销形势看，国人饮食习惯有所变化，2006年葡萄酒业有望保持良好发展势头。
中国商务部预计2010年以前国内葡萄酒产量将以每年15%的速度递增，到2010年葡萄酒产量将达到80万吨左右，葡萄酒进口量也将持续增长，同时进口酒价格将一路下跌，最后洋酒价格将与国产酒价格持平。
目前国内葡萄酒业主要是长城、张裕、王朝三分天下，市场占有率合计已高达52%，资产合计拥有全行业的38%，销售收入更是占到了全行业的56%。
国产品牌三巨头各霸优势区域，在重要的葡萄酒消费市场华南地区，长城、张裕和王朝3个品牌市场综合占有率之和超过50%。
因此选择干红干白主要以原酒形式卖出，一少部分做自己品牌。
同时，着重做一部分高档桃红葡萄酒，前期靠这批优质桃红扩大品牌知名度，培养消费者。
目标市场主要是北京、上海、深圳、大连等发达城市，这些地区高端葡萄酒消费量较大，消费能力强，人们对于葡萄酒的认识较为深刻，因此前景看好。
2.5价格现状与预测
在我国加入WTO之后，葡萄酒进口关税税率从65%一路降至14%（瓶装）和20%（散装），对我国的葡萄酒行业的冲击开始显现。
进口葡萄酒进入我国终端市场主要采用三种模式，即“进口酒-进口批发商-区域代理商-零售商-消费者”，“进口酒-进口商-批发商-团体消费（酒店、商场和超市）”和“进口酒-进口商-零售商-消费者”。
进口葡萄酒消费主要发生在酒店、夜总会、迪厅、卡拉OK厅、酒吧、葡萄酒专业销售店、大百货商场、购物中心、大型超市。
由于国外葡萄酒企业众多，规模不一，大部分进口国内的葡萄酒没有国外企业的财政支持，在营销策略、营销方式上目前还不能与国内现有的大型葡萄酒企业展开全范围竞争。
国外的葡萄酒进口到国内价格至少提升70%。
CIF是成本加保险加运费的意思。
假设进口折合100元人民币CIF价格的瓶装葡萄酒。
关税＝100×
14%＝14元，增值税＝（100+14）×
17%＝19.38元，消费税＝（100+14）/90%×
10%＝12.67元；
总税费为46.05元；
即CIF价为100元的瓶装葡萄酒最后的税费达到46.05元，虽然关税仅为14元。
按照CIF通常15%为运费加保险，相当于价值85元的葡萄酒进口到国内成本变为146.05元。
另外，小包装的葡萄酒（两升以下容器）关税税率14%，其他包装（两升以上容器）关税税率为20%。
据海关统计，今年以来我国葡萄酒进口量价总体呈现上升趋势，前9个月我国葡萄酒进口量达到1.2亿升，比去年同期增长52.2%，进口价格1.5万美元/万升，同比增长36.3%，对国内葡萄酒市场的冲击开始显现。
2.6国内市场销售价格
国内中低端葡萄酒价格在10-60元，甚至长城佐餐红葡萄酒价格定到了11.3元的较低价格。
高端葡萄酒在100-4000元左右。
表2-1
产地
品名
规格
单位
东百超市
沃尔玛
（六一路）
和信家
（福新路）
北京
丰收天然红葡萄酒
1500ml12%
元/瓶
16.50
16.30
丰收干红葡萄酒
750ml11.5%
29.70
30
红星夜光杯干红葡萄酒
750ml12%
33
30.90
河北
长城迎宾红葡萄酒
1000ml10%
15.20
13.70
13.50
长城佐餐红葡萄酒
700ml10%
12.80
11.30
烟台
张裕精品干红葡萄酒
41.8
33.01
39.90
张裕干红葡萄酒
27.30
28
张裕解百纳干红葡萄酒
52.80
50
张裕起泡红葡萄酒
750ml8%
33.80
威龙解百纳干红葡萄酒
35.90
36.30
云南
云南干红葡萄酒
45
35.60
38
云南柔红葡萄酒
750ml4-6%
26
22.30
23.80
2.7市场竞争能力分析
2.7.1主要竞争对手情况
就国内市场来说，要走中高端路线，首先就要面对的就是进口葡萄酒的威胁。
国人对于进口葡萄酒由独特的爱好，导致进口葡萄酒的量增加迅猛，同时进口葡萄酒的风格多样，可供选择的品牌及品种较多。
国产葡萄酒主要的竞争对手是几个国内葡萄酒的龙头如张裕、长城、王朝公司的高档酒以及走庄园路线的朗格斯酒庄、德尚庄园等生产的葡萄酒。
这些企业占据了中国葡萄酒产业的60%以上的市场份额。
2.7.2产品市场竞争优势及劣势
优势：
葡萄原料质量好，容易酿制出中高端葡萄酒；
土地资源、劳动力资源成本较低。
劣势：
市场竞争激烈，特别是对于还没有市场知名度的企业。
产品目标市场占有份额分析
初期很难占领很大的市场份额。
3、资源、能源及原材料
3.1葡萄资源情况（地理位置、气候、地形、降雨量等条件）
德州市地形为典型的黄河冲击平原。
北纬36°
24'
-38°
0'
、东经115°
45'
-117°
之间，受黄河主流泛道、漫流沉积、静流沉积及风力堆积等因素共同影响，德州市地势自西南向东北平缓倾斜，平原之中又有起伏，大平小不平，岗、坡、洼相间
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