重庆百货度非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告Word文档格式.docx
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8智慧资产管理平台建设项目29,355.4126,000.00
9电器乡镇通平台建设项目6,883.645,105.00
10仕益质检设备购置项目20,003.0020,000.00
合计654,822.23488,105.00
若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公
司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集
资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公
司以自筹资金方式解决。
本次募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实施进度，以自筹
资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
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二、本次募集资金投资项目基本情况
（一）门店升级改造项目
1、项目背景及必要性分析
（1）通过门店升级改造，提升用户消费体验
随着中国居民收入水平的逐步提高，消费者购买商品的结构、消费习惯等正
逐渐发生变化，商品品牌、门店便捷性、店内环境、设施完善性、商品结构合理
性已成为影响消费者决策的重要因素。
近年来，零售行业竞争日趋激烈，许多零
售企业通过提高门店装修档次、提升门店形象来提高市场竞争力。
旧门店的改造不仅有利于提升公司的品牌形象，有助于公司在消费者尤其是
年轻消费者中建立时尚、便利的品牌形象，也有利于公司统一品牌、统一形象、
统一管理，对公司实现战略目标起到推动作用。
（2）公司尚有大量门店存在升级改造需求
截至2015年末，公司运营的门店按同一物理体综合计算有238个，其中，
百货业态55个，超市业态150个，电器业态33个。
公司一直重视门店装修环境
建设和设施设备升级，升级改造投入力度逐年加强。
但是，由于公司门店规模庞
大，并且门店改造是持续滚动的过程，目前尚有较大规模的门店未进行过升级改
造或虽经改造但已不能适应当前市场环境，后续公司对门店进行大规模升级改造
确有必要。
2、项目实施内容
本项目将对公司现有142家核心门店进行升级改造，对门店形象、业态布局、
服务体验等方面进行持续投入，涉及改造面积超过130万平方米。
改造内容主要
包括装修与设备更换两大部分：
装修主要是对门店内墙体改造、吊顶吊眉装饰、
地面面砖铺贴、门店外立面幕墙或贴面制作安装；
更换设备主要包括货架、花车、
冰柜、扫描枪、POS机、电脑、收银台等。
3、项目投资情况
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本项目预计总投入155,072.32万元，具体构成如下：
序号投资内容投资金额（万元）占比
1工程建设费用135,358.7687.29%
2工程其他费用7,567.264.88%
3基本预备费7,146.304.61%
4铺底流动资金5,000.003.22%
合计155,072.32100.00%
本项目计划使用募集资金投入130,000.00万元。
4、项目实施方式
本项目将由公司直接负责实施，或者通过公司向全资子公司增资，并由子公
司负责实施。
5、项目实施周期
本项目实施周期5年。
公司会根据实际需求情况，动态调整本项目实施进度。
6、项目报批情况
本项目在现有门店基础上实施，不存在新增土地情况，也不涉及环评等手续。
本项目的立项手续正在办理过程中。
7、项目经济效益
经测算，本项目税后静态回收期（含建设期）8.24年，税后内部收益率11.30%，
具有较好的经济效益。
（二）门店新建开发项目
（1）宏观经济持续增长以及结构化调整提升零售行业空间
改革开放以来，中国经济总体保持高速增长，年均复合增长率达到10%左右。
2015年，中国国内生产总值实现同比增长6.9%，居民消费价格指数同比上涨
1.4%，经济运行总体平稳。
在国内经济总量高速提升的同时，社会消费品零售总
额也以较快的速度蓬勃发展。
2005~2015年，中国社会消费品零售总额增长了
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340.26%，年均复合增长率15.98%。
2015年，中国社会消费品零售总额达到
300,931亿元，同比增长10.7%，扣除价格因素，实际增长10.6%。
（2）城市化进程不断提速将大幅拉动终端消费
目前，中国已经进入城镇化快速发展时期。
2015年，中国城市化率达到
56.10%，城镇常住人口约为7.7亿人。
从整体城市化水平来看，目前中国的城市
化水平与发达国家仍有较大的差距，预计在未来相当长一段时间内，中国将依然
处于城市化进程加速推进的阶段。
随着中国城镇化进程的不断推进，人们对终端
消费品的需求必然不断增加，公司所处的零售行业将持续保持较快的增长速度。
（3）扩大线下业务规模，为公司线上业务发展提供支撑
通过合理布局线下零售渠道，丰富公司经营业态，进一步形成公司区域化门
店集群规模优势、扩大区域市场占有率，为线上业务提供便利的线下体验及服务。
线下卖场是线上业务的重要入口，线下门店通过体验式服务和增值服务，解决线
上业务所需的线下基础，为线上业务快速发展提供重要支撑；
同时线上业务通过
大客流反哺支持线下业务。
公司计划在重庆市主城区、周边区县以及四川、贵州等临近城市发展40家
门店，预计新增门店面积超过50万平方米（含续建）。
各门店的建设内容主要包
括：
（1）土建工程：
门店涉及的土建部分主要是租赁场地中新增墙体及各类零
星设施施工；
系统改造、设备安装所需要的房屋结构改造；
安装设备过程中所需
要的基础类施工等。
（2）装饰工程：
墙体涂料装饰；
铝合金、门帘、柜台等装修；
地面各类面
砖铺贴；
广告、店招、电线等其他零星材料装饰。
（3）安装工程：
各类展台、展柜制作；
各类吊顶、吊眉装饰装修；
门店内
各类梁柱包饰装修；
门店外立面幕墙或贴面制作安装；
室外金属雨棚制作安装；
各类厨具、厨台的安装；
其他制造安装。
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（4）系统设备、设施的配置：
监控系统的改造和安装；
中央空调、制冷系
统或其他方式的空调改造和安装；
配电系统的改造和安装；
照明系统的改造和安
装；
冷库及生鲜设备的改造和安装；
扶梯、电梯的改造与安装。
（5）消防系统改造、配置与安装：
消防施工；
消防器材、自动感应门等设
备安装；
喷淋、烟感、及自动报警系统；
消防水池与消防供水系统；
消防通道与
防火卷帘、防火分区；
室内消防栓系统。
本项目计划总投资172,697.59万元，具体构成如下：
1工程建设费用78,096.6145.22%
2工程其他费用76,110.6144.07%
3基本预备费7,710.364.46%
4铺底流动资金10,780.006.24%
合计172,697.59100.00%
本项目计划使用募集资金投入100,000.00万元。
公司将通过直接开设，或向全资子公司增资，并由子公司负责开设的方式实
施本项目。
本项目实施周期3年。
本项目所涉门店中，重庆百货郫县商场和新世纪百货宜宾商都为联合建设，
截至本预案出具之日，前述两个门店均已签署联合建设合同，并已取得项目所涉
土地使用权证。
除此之外，本项目中的其他门店都采取租赁形式，不涉及新增土
地情况。
本项目的立项、环评手续正在办理过程中。
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经测算，本项目税后静态回收期（含建设期）8.31年，税后内部收益率12.82%，
（三）全渠道营销平台建设项目
（1）网络购物市场规模庞大
据CNNIC统计，2015年，中国网络购物市场交易规模达到3.88万亿，同
比增长33.3%；
网络购物交易额达到社会消费品零售总额的12.9%左右，线上渗
透率进一步提高；
网络购物全年交易总次数256亿次，年度人均交易次数62次，
市场的交易活跃度进一步提升。
截至2015年末，中国网民规模达6.88亿，其中，网络购物用户规模达到4.13
亿，较2014年底增加5,183万人，增长率为14.3%；
中国网民使用网络购物的比
例从55.7%提升至60.0%，预计未来将继续保持增长态势。
（2）线上线下全渠道融合发展成为行业趋势
一方面，随着大数据、云计算等各种科技的发展，传统零售商纷纷开始涉足
电子商务，借助互联网的力量实现转型升级、创新发展；
另一方面，阿里、京东、
XX、腾讯等互联网企业也纷纷拓展线下商户，布局零售及服务O2O领域。
基
于互联网的发展战略已成为当前行业发展的大势所趋，公司也将推进全渠道战略
转型，通过全渠道营销平台实现线上与线下的融合，为传统零售业的转型提供解
决方案。
（3）国家政策大力支持互联网经济，鼓励全渠道模式的发展
2013年，商务部发布《促进电子商务应用的实施意见》，推出十大措施促进
电商发展；
2014年，国家相关部门出台了一批涉及到跨境电商、网络交易、第
三方支付、移动电子商务、物流快递、网络零售的管理办法和积极政策；
2015
年9月，国务院办公厅印发《关于推进线上线下互动加快商贸流通创新发展转型
升级的意见》，提出大力发展线上线下互动，对推进实体店转型、促进商业模式
创新、增强经济发展新动力具有重要意义。
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本项目主要构建三个子平台：
线上平台、线下平台、辅助管理平台。
线上平
台和线下平台是为消费者提供服务的前台，数据与管理平台作为后台数据管理与
决策的辅助管理平台，前后台保持紧密合作使整个平台顺利运行。
项目整体架构
如下图所示：
全渠道营销平台
线上平台辅助管理平台线下平台
商
品
展
示
移
动
终
端
订
单
确
认
支
付
系
统
用
户
中
心
管
理
促
销
服
务
安
全
体
及
标
准
门
店
物
流
配
送
地
供
应
链
协
调
平
台
升级会员 