国税纳税申报软件使用培训资料doc 46页Word下载.docx
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二、界面
图5.3-1
“获取信息”功能只获取某一时间段内税务机关发布的信息。
1、日期选择：
单击〖起始日期〗下拉列表框右侧的【▼】标志选择日期，也可按显示格式录入年、月、日，依照同样方式选择〖截止日期〗，如图5.3-2。
图5.3-2
2、获取信息：
选定日期范围后，确认用户本地计算机已经连接到INTERNET网络，单击【获取信息】从远程服务器端获得税务机关发布的相关信息。
注意：
该操作必须在用户连接到INTERNET网络以后才可进行。
3、查看信息：
接收信息后，在〖税务局公告〗栏或〖企业信箱〗栏中会出现黄色信封标志（此标志表明有未查看过的内容）的信息，双击您所需要查看的信息；
如果该条内容已查看，则会变为白色信封标志。
公告或通知的详细内容会在消息栏内显示出来，阅读完毕后，可单击【关闭】按钮返回
阅读完〖税务局公告〗栏或〖企业信箱〗栏的信息后，可单击【下一步】按钮进行下一级操作。
如图5.3-3所示，点击【下一步】后系统会提示用户是否需要下载本期报表，点【是】进入报表下载模块；
点【否】则直接进入填报页面。
如果用户还未下载过当期报表，则无论点击【是】或【否】都将进入报表下载模块。
图5.3-3
5.4报表下载
报表下载是纳税用户在每个征期填写报表前进行的必要操作。
报表下载需要用户的本地计算机连接到INTERNET网络的情况下才可进行，用户只能获取当前实际日期所属征期的报表。
1、从"
税务局公告及企业信箱"
模块点击下一步时进入报表下载模块，如图5.3-3所示；
2、单击工具条中【下载报表】按钮，如图5.4-1
图5.4-1
图5.4-2
1、身份验证：
单击【连接网站】，系统自动检测本地计算机是否连接到INTERNET网络，确认连接成功后，系统弹出证书选择框，用户单击选定属于本企业的证书，该证书名称上含有本企业的纳税人识别号，然后单击【确定】，输入证书密码，系统为用户建立下载加密通道，如图5.4-3，5.4-4。
系统提示用户选择得到当期应报税种列表,如图5.4-5，〖下载状况〗一栏中显示用户本征期内是否可以下载本期报表。
图5.4-3
图5.4-4
图5.4-5
2、下载报表：
如图5.4-6所示，在税种列表左侧的复选框中打“√”选择需要下载的税种（可单击【全选】按钮选择列表中的全部税种；
单击【清除】按钮取消全部被选择的税种）；
如系统提示您需要下载相关税种模板，则需在“下载相关税种模板”左侧的选择框中打“√”；
选择完毕后，单击【下载】按钮，系统提示您选择用于签名的证书，单击证书列表框右侧的【▼】标志选择您的证书，识别标志是企业的纳税人识别号，如图5.4-7。
选好证书后单击【确定】开始下载数据。
如果正在下载的本期税种中的报表已经有填写记录，则系统会提示是否需要覆盖。
下载过程中，操作界面的所有按钮将变为不可操作，请等待至系统提示您下载完毕。
如图5.4-6所示界面右下方的列表框中包含下载过程的全部信息，用户可以点击滚动条上下翻动箭头查阅具体信息。
图5.4-6
图5.4-7
下载完毕后，用户可以断开网络连接，点【下一步】按钮进入报表填写模块。
5.5申报资料填写
5.5.1填写报表
填写报表的步骤分为税种选择、报表选择、填写报表。
一、进入
1、报表下载成功后，点击【下一步】进入填写报表模块；
2、〖公告信箱〗模块选择不下载报表，系统直接进入填写报表模块。
5.5.1.1税种选择
一、界面介绍
1、总体界面，如图5.5-1所示：
图5.5-1
2、菜单栏，如图5.5-2所示：
图5.5-2
（1）下载报表：
点击此菜单项进入报表下载功能模块。
（2）填写报表：
进入报表选择模块。
（3）上传（向税务机关申报）：
当用户把目前选中的税种所包含的报表全部填写完毕后，此项被激活，点击〖上传〗系统开始向税务机关申报报表。
（4）查看错误信息：
显示当前操作过程中，存在的错误信息。
（5）查询状态：
查询所选中报表的申报状态，上传报表后可通过点击该项确认所传报表是否被税务机关受理（此功能必须在线操作）。
（6）查询申报反馈信息：
如税务机关以磁盘为介质将申报信息反馈给用户，用户可通过该项功能查阅。
（7）磁盘申报：
用户可选择采用磁盘申报的方式将填报报表报送税务机关。
该项功能是将用户当前税种的报表导入到软盘中。
（8）缴款书查询：
查询、打印用户当期报表申报成功后从税务局端返回的缴款书。
（9）数据备份：
用户可通过该功能将数据保存到其他地方。
（10）数据恢复：
用户可通过该功能将已备份的数据恢复出来，并覆盖当前填报数据。
（11）查看日志：
查看使用网上纳税申报系统的使用日志。
（12）帮助：
查看申报系统的帮助信息，如图5.5-2所示。
3、工具条：
为纳税人提供了填写申报的快捷方式，操作如图5.5-3所示：
图5.5-3
进入报表下载功能模块。
（3）上传报表：
当用户把目前选中的税种所包含的报表全部填写完毕后，此项被激活，点击〖上传报表〗系统开始向税务机关申报报表。
（4）查看错误：
（6）磁盘申报：
（7）帮助：
查看申报系统的全局帮助信息。
（8）退出：
退出网上报税离线填写工具（退出系统）。
4、图示说明，如图5.5-4所示：
图5.5-4
（1）未填写：
本申报征期内，税种所包含的全部报表均未填写。
（2）填写中：
税种所包含的部分报表已填写或正在填写。
（3）填写完毕：
税种所包含的全部报表都填写完毕。
（4）上传成功：
用户把税种包含的所有报表向税务机关上传成功。
（5）申报成功：
税务局对纳税资料审核完毕，向纳税人返回信息，如果审核资料准确无误，系统提示申报成功；
否则返回错误信息。
5、税种选择窗体，如图5.5-5所示：
（1）税种名称：
通过名称左侧的图标（参照图示5.5-4）得到当前税种的填写状态。
（2）频度：
指企业本期应报该项税种的所属频度，通常情况分为月报、季报、年报；
（3）申报状态：
指当前税种的填报程度，依照〖未填写〗→〖填写中〗→〖填写完毕〗→〖上传成功〗→〖申报扣款成功〗的次序渐进，此状态与"
税种名称"
左侧的图示对应的填报状态一致；
（4）本期应纳税额：
是用户把本税种的所有报表填写完毕后系统根据报表表内数据自动核算出的应纳税额，未填写和填写中状态下该项值为0。
二、具体操作
在税种列表栏中选中您所需要申报的税种，单击工具条中【填写报表】按钮进入报表选择界面。
如图5.5-5所示，选中税种〖增值税（一般纳税人）〗，点击【填写报表】按钮，进入报表选择界面。
图5.5-5
5.5.1.2报表选择
1、总体界面，如图5.5-6所示
图5.5-6
2、菜单栏
如图5.5-6所示，包括"
报表文件"
、"
发票"
和"
帮助"
入口。
3、工具条
（1）上传报表：
当〖报表选择窗体〗中的所有报表填写完毕后，此按钮才被激活。
点击后，系统开始向税务机关申报报表。
（2）新建：
新建一张用户选中的报表。
如当前税种状态为[上传成功]，则用户不能对该税种的任何报表进行新建、修改或删除操作。
（3）修改：
对已填写或正在填写的报表进行修改操作。
（4）删除：
删除用户选中的报表，并不是把报表从〖报表选择窗体〗中移除，而是把用户填写的数据删除。
（5）浏览：
可以不按照[填写顺序]查看报表内容。
（6）打印：
打印报表。
（8）返回：
返回〖税种选择〗模块。
4、图示
参照〖5.5.1小节〗中图示说明部分。
5、报表选择窗体
（1）"
填报顺序"
：
同一税种中的所有报表，按照业务流程要求排列出填写顺序，用户必须按照从小到大的顺序进行填写。
如图5.5-7所示，用户必须填写完前9张表后方可填写《增值税纳税申报表》，当然前9张表由于拥有相同的填报等级，所以可以不按顺序填写。
图5.5-7
（2）"
填报种类"
：
分为选填和必填。
选填指此表根据业务需要进行填写，即可以填写也可以不填；
必填指本表必须填写，如果没有发生此项业务可以进行零申报。
（3）"
可报份数"
一般分为一张和多张。
一张指此表在本申报征期内只可填报一份；
多张指此表在本申报征期内根据业务需求可填写一份或多份。
对于可报份数为多张的报表，新建报表后会弹出窗口请您输入该报表的标识名，也可按系统默认标识为其命名，旨在区别多张报表。
默认标识名是?
quot;
未命名-"
开头，加入系统自动为其指定的编号，如"
未命名-1"
。
如果用户为报表输入标识名，则长度不得超过20位，输入标识名后单击【确定】进入报表填写页面，如图5.5-8所示。
图5.5-8
如果修改或删除该可报多张的报表，则会弹出窗口请您选择所需修改或删除的报表。
单击选中需要报表进行修改或删除操作，如图5.5-9所示。
V
图5.5-9
（4）"
已填份数"
指用户对同一张报表已填写的份数。
（5）"
报表状态"
指当前报表的填写程度，依照〖未填写〗→〖填写中〗→〖填写完毕〗→〖上传成功〗→〖申报扣款成功〗的次序渐进。
此状态与"
报表名称"
左侧的图示对应的填报状态一致。
对状态为“填写完毕”的报表进行新建、修改或删除操作，将导致其下一级填写顺序的报表的状态发生变化。
例：
如图5.5-10所示，《增值税纳税申报表》的报表状态为“填写完毕”；
如果修改前面9张表中的任意一张表，此报表状态变为“填写中”，如图5.5-11所示。
用户只需修改《增值税纳税申报表》，重新保存此表，报表状态就变为“填写完毕”；
这样做的
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