质量安全检查表格.docx
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质量安全检查表格
青岛地铁质量安全检查表
（勘探单位）
单位名称：
检查项目
（一）
（二）
资质资格
（三）
勘探实行
序号检查子项
自查整顿
单位资质
人员资格
法律法规、
勘探大纲
外业实行
室内试验
1勘探工作量
检查内容
检查结果
召开自查整顿动员会议，拟订工作方案；
对检
在单位资质等级赞同范围内承揽业务。
专业技术人员具备执业资格，勘探文件签订人员
严格依据法律、法规、强迫性标准进行勘探。
勘探大纲内容齐全，符合标准规范要求。
外业作业原始记录齐全，符合规范要求。
相关试验记录齐全，符合规范要求。
钻孔数目与深度、取样地点与数目、原位测试方
〔四〕
勘探服务
9勘探成就勘探成就真实、正确、靠谱，成就文件编制深
特别问题建对特别岩土、不良地质作用、复杂水文地质条件
文件审察详细勘探文件经过施工图审察。
12专项勘探受建设方拜托对特别岩土、不良地质作用、复
技术交底将勘探文件向设计、施工和监理单位进行技术交
13后续服务依据勘探合同供给勘探服务，及时办理补勘等遗
单位名称：
检查项目序号
（一）
1
自查
2
（二）
资质资格3
4
5
6
（三）
设计质量
7
8
9
青岛地铁质量安全检查表
（设计单位）
检查子项检查内容检查结果
召开自查整顿动员会议，拟订工作方案；对检查
自查整顿出来的问题和隐患，进行了整顿；进行了自查总
结。
单位资质在单位资质等级赞同范围内承揽业务。
专业技术人员具备执业资格，设计文件签订人员从
人员资格
业资格符合要求，经过轨道交通专项培训。
基础资料设计依据及基础资料齐全，符合相关要求。
法规、标准
严格依据法律、法规、强迫性标准进行设计。
履行
设计文件符合国家规定的深度要求；对于涉及工程
设计文件质量安全的要点部位和环节提出的确可行的办理
措施;按规定落实抗震等专项论证建议。
结构计算书内容全面，符合相关规范要求.和管理
结构计算
规定。
结构安全设
结构安全设计符合相关规范要乞降管理规定。
计
依据工程实质，对风险评估确立的高风险工程进
专项设计
行专项设计。
严格履行内部审察程序，初步设计文件、施工图
审察审察
设计文件按规定经过审察。
对重要技术方案、专项设计方案、周边环境监测项
专家论证
目及其控制标准进行专家论证。
将设计文件向施工、监理单位进行技术交底，重
12设计交底点说明设计文件中涉及工程质量安全的内容，并
形成文字记录。
〔四〕
严格履行设计更正程序，设计更正及时、合理，
设计服务13设计更正
程序符合规定。
委派专业技术人员配合施工单位及时解决与设计
施工配合
相关的问题。
青岛地铁质量安全检查表
（施工单位）
单位名称：
检查项目
序号
检查子项
检查内容
检查结果
召开自查整顿动员会议，拟订工作方案；
对检查
（一）
1
自查整顿
出来的问题和隐患，进行了整顿；
进行了自查总
自查
结。
、
在单位资质等级赞同范围内承揽工
程，依法获得
2
单位资质
安全生产赞同证。
“三类”人员、特种作业人员持证上
岗。
项目负责
（二）
3
人员资格
人任职符合规定，安全
质量管理和技术管理人员
组织
全员经过轨道交
通专项培训。
机构
按规定设置项目部安全生产领导小
组，装备专职
4
机构设置
质量安全管理人员，
人员专业、数目满足相关规定
和项目管理需要，人员到岗履职。
项目部建立了圆满的质量安全管理责
任制，人员
（三）
5
责任制度
职责明确，核查系统圆满。
制度
按规定建立健全质量安全管理制度和
各工种安全
建设
6
管理制度
技术操作规程。
项目技术人员向施工班组、作业人员
进行了施工
（四）
7
技术交底
质量安全技术交底，并有针对性。
制度履行
8
隐患排查
企业、项目部按期组织张开隐患排查，
发现隐患，
及时整顿。
对危险性较大分部分项工程编制专项
施工方案，
9
专项方案
并经相关专业专家论证后
实行。
按要求对监测点进行埋设和保护；对
工程围护结
构、围岩以及工程周边环
境进行监测，并反响监
10
施工监测
测数据和巡视信息；发现异常时，及时通知建设、
设计和监理单位并釆取对付措施。
11
安全开销
拟订安全施工措施费的使用计划，并
有效履行。
总包单位和分包单位签订了合同，明
确质量安全
12
分担保理
责任；总包单位对分包单
位实行有效管理及施工
现场控制。
13
地基基础
地基基础检测与查收符合规范和设计
要求。
14
降水施工
依据施工方案进行降水
降水见效满
足施工要求。
15
土方开挖
按施工方案进行土方开挖。
〔五〕
基坑围护结构、支撑系统等符合规范
和设计要
现场质量16
基坑支护
求。
:
安全控制
17
地道支护
地道支护、注浆加固等符合规范和设
计要求。
.
18
管片拼装
管片拼装符合规范和设计要求。
19
资料
进场资料报验、试验检测筹符合规范
和设计要求。
20
混凝土
混凝土结构质量符合规范和设计要
求。
钢结构资料、涂料、规格、性能、焊
接、拼装等
钢结构
符合规范和设计要求。
22
防水工程
防水工程质量符合规范和设计要求。
23
砌体结构
砌体结构符合规范和设计要求。
各种临边、洞口、临电、脚手架、模
板支撑系统、
24
安全防范
施工机械、起重机械等
安全防范措施符合规范要
求。
预埋件、线缆敷设、设备安装、系统
调试等符合
设备安装
规范和设计要求。
26方案更正施工方案更正符合相关管理程序。
质量问题处
27
质量缺点、问题的办理符合相关标准
规定。
理
编制应急方案，贮备相应的应急物质，
拥有针对
28
应急方案
（六）
性，按期组织应急演练。
应急管理
事故、险情上报及时，原由解析透辟，
抢险及时
29
应急办理
有效。
青岛地铁质量安全检查表
（监理单位）
单位名称：
检查项目
序号
检查子项
检查内容
检查结果
（一）
召开自查整顿动员会议，拟订工作方案；
对检查出
1
自查整顿
自查
来的问题和隐患，进行了整顿；
进行了自查总结。
、
2
单位资质
在单位资质等级赞同范围内承揽业务。
总监理工程师、总监代表符合任职资格，专
业监理
（二）
3
人员资格
工程师、监理员满足任职要求，经过
轨道交通专项
组织机构
培训。
:
按合同组建项目监理组织机构
并明确安全
监理人
4
机构设置
员；监理人员在岗履职，改动有合法
手续。
厂
监理规划编制、审批符合程序，
^监理范围、工作程
5
监理规划
序、工作制度和措施明确，质量安全
管理内容拥有
（三）
圆满性、针对性和可操作性。
规划细则
按规定编制、审批质量监理细则、专项安全
生产监
6
监理细则
理细则，施工要点部位、重要工序的
质量安全控制
措施明确。
审察施工单位项目管理机构与人员配置与施
.工合同
（四）
7
合同审察
的符合性，审察分包合同、租借合同
中质量安全责
审察审批
任条款。
8
方案审批
按规定审批施工组织设计、危险性较大分部
分项工
使用
程专项施工方案、监测方案等。
审察施工单位安全措施费使用计划，核查安全措施
9
开销审察
费的拨付与使用状况。
张开质量安全平常巡逻和按期检奎，对发现
的隐患
发出整顿通知，要求施工单位整顿；
状况严重的，
10
隐患排查
要求施工单位临时停止施工；
对施工单位拒不整顿
也许不断止施工的，及
时向建设单位和相关部门报
告。
〔五〕
11
监理旁站
依据监理细则对重要部位、要点工序实行旁
站监理。
工作检查
对监测点埋设进行旁站监理，检查施工监测
点的布
12
监测复核
设和保护状况。
比对、解析并组织复核施工监测和第三方监
测数据
13
数据比对
及巡视信息。
监测数据或巡视信息异常时及时向建设单位
和施工
14
预警报警
单位反响，并督促施工单位采纳对付措施。
按规定对建筑资料、构配件和设备进行进场、
资料设备
15前审察并签字；对涉及结构安全与重要使用功能的
（六）检验
资料进行目睹取样送检。
组织查收
按规定组织隐蔽工程、分部分项工程验牧，并对重
查收
要部位和环节进行施工前条件查收。
青岛地铁质量安全检查表
（第三方监测单位）
单位名称：
检查项目序号检查子项检查内容检查结果
召开自查整顿动员会议，拟订工作方案；对检查
（一）
1
自查整顿
出来的问题和隐患，进行了整顿；
进行了自查总
自查
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