办公室廉政风险点及防范措施文档格式.doc
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三、防范措施
⑴严格选拔程序。
在干部选拔任用、推荐、奖励、惩处等环节的工作中,严格按照《惩防体制责任制》等有关文件及其他规定执行,按规定条件、程序要求、指数分配等实施。
⑵规范城建档案管理。
专人负责档案专项验收和资料移交环节,并专人负责登记,验收人及主要责任人签字
⑶严肃城建管理处罚。
严格按照法律有关规定制度以及处罚标准进行处罚,实行处罚前批准制和公示制。
⑷严格评优评先。
评优评先坚持基层推荐、组织实核、局党委研究等程序,坚持与目标考核结果、纪检廉政建设意见结合的原则进行。
⑸建立信访线索处置登记制。
对信访来源、批转及处置进行登记,主任要签字把关,每月由单位负责人进行监督检查。
财务科廉政风险点及防范措施
一、工作职责
负责办公用品、后勤物品采购;
负责经费预决算和计划编制、执行工作;
负责收取城市基础设施配套费和墙体材料专项基金。
⑴经费拨付。
⑵财务报销。
⑶开支预算。
⑷资金管理。
⑸票据管理。
⑴坚持开支预算和大额采购班予集体研究制度。
属万元以上大额开支的,必须经局长办公会集体研究决定。
⑵实施定点采购。
对修车、加油、招待等可实行定点采购的项目必须实行定点采购。
⑶严格审批制度。
坚持财务审批“一支笔”。
⑷规范资产处置。
对需处置的财产,由办公室汇总初审,局长办公会研究决定后,并按上级规定程序进行处置。
⑸严格资金管理。
严格落实资金管理相关规定,不坐支挪用,并积极配合上级相关部门做好审计工作。
⑹强化物品管理。
购置物品一律造册登记,专人负责管理。
经常性的物品支领,要有发放登记。
⑺完善公务接待审批制度。
公务接待落实接待标准,履行招待费开支审批手续。
⑻落实公开制度。
按照上级相关规定内容及时限,公开上述工作结果。
⑼坚持定期监督。
中心廉政风险点防范办公室每年度组织相关部门,对上述防范措施落实情况进行监督检查。
质监站廉政风险点及防范措施
负责调查核实受监工程的勘察、设计、施工单位和建筑构件厂的资质等级,核验工程质量等级和建筑构件质量,检查企业评定的工程质量等级,监督对建筑工程质量技术标准的正确执行情况,参与重大质量事故的处理,负责工程质量争端的仲裁。
监督施工企业及施工现场的安全教育和安全管理及文明施工管理;
负责管理检查施工现场安全事故隐患和消除隐患,参与处理安全事故;
对施工现场的施工机械、机具、脚手架工程、施工现场的安全防护、基抗支护、模板工程、“三宝四口”及临边防护、施工用电、塔吊、物料提升机、起重吊装等安全设施和机械进行使用前验收;
建设工程开工前,审查资料,办理《建设工程安全生产开工许可证》;
竣工验收之前,审查施工现场安全管理资料核发《施工现场验收合格证》。
二、廉政风险点
⑴建设工程质量违法行为处罚。
⑵建设工程竣工验收备案。
⑶建设工程质量监督检查。
⑷建设工程质量监督手续审核。
三、防范措施
⑴严格审批条件。
坚持前置审批程序,手续齐全方能办理相关工作。
⑵严格审查各项建设工程文件,加强审核把关。
⑶严格执法监察。
坚持2人以上监督检查,对检查出的问题现场下调整的通知书,由当事人签字,执法办事人签字。
⑷建立健全监督检查台帐,由专人负责对检查内容、处罚的形式、标准等进行登记,每月报主管局长审核。
⑸领导加强审核,同时落实听证等程序,充分听取厉害关系人意见。
房管局廉政风险点及防范措施
负责全县房屋产权产籍登记,房地产企业监督和管理。
(1)违规违纪办理房屋权属登记,以权谋私,以岗谋利,向服务对象吃、拿、卡、要。
(2)房地产市场监管不力,违规发放商品房预售许可证和变更商品房备案合同。
(3)测绘行业监管不当,违规进行测绘资质备案,不依法进行房屋面积测算。
(4)违反规定超标接待、宴请,公车管理不严格,办公用品管理混乱,报销票据审核不严,财务核算不及时
(5)维修资金归集不及时,不按规定程序提取使用;
对物管企业监管不严,违规审批物业公司资质,不依法调处物业纠纷投诉。
(1)加强全局干部职工房地产管理法律法规和廉政准则学习,全面提高法律政策水平和廉洁自律意识;
公开办事程序,认真落实错案追究制度。
(2)加大房地产市场监管和执法力度,认真受理违规案件,积极调处纠纷;
对商品房预售许可证发放坚持现场查勘;
商品房合同备案和变更严格按程序办理,明确责任,杜绝钱权交易。
(3)认真学习测绘相关法律法规,提高自身业务水平,严格监管测绘公司;
增强对测绘行业违规行为的查处力度;
严格按规定备案;
杜绝玩忽职守,以权谋私。
(4)加强思想政治学习,树立廉洁自律观念,严格执行国家财经制度,坚持按规章制度办事。
(5)严格按维修资金管理办法缴存和提取,杜绝人情关;
加强对物管企业的监管和沟通,严格按规定审批资质;
认真处理物业纠纷投诉,积极协调物管企业与业主关
房改办廉政风险点及防范措施
负责全县城镇住房保障和廉租补贴申请、摸底,审核、发放等工作
(1)住房保障工作监管不到位,住房保障申请审核把关不严,挪用专项资金。
(2)在廉租房分配,廉租补贴摸底、审核上不严格,不负责,不严格按照相关规定办事,违反工作纪律,接受当事人礼金。
(3)在审核廉租住房补贴发放上徇私舞弊。
(1)加强政策业务学习;
严格遵循三级审核,两级公示的机制,充分发挥街道社区基层组织优势,认真执行入户调查、组织评议、公示等程序;
建立监督制约机制,杜绝资金被挪用。
(2)加强内部监督,建立健全各项规章制度,对违反工作纪律的,按照相关规定,严肃责任当事人的责任。
(3)落实公开制度。
按照上级相关规定公开内容及时限,进行公开,做到公开透明。
自来水公司廉政风险点及防范措施
1、负责县城各单位、居民用户的管道安装、供水及水费收缴工作。
2、组织编制生产运行作业计划,搞好生产系统的指挥与协调工作,确保用水量。
3、负责水质监测检查和管理工作,确保水质,提供优质出厂水源。
4、根据服务区用水需求和供水能力,作好供用水规划的勘察设计。
5、负责公共供水设施的管理维护工作。
6、健全完善服务机制,确保供水服务。
7、查处无入户手续、私拉乱接、偷盗、破坏供水设施等违章用水行为。
8、完成上级部门安排的其他工作任。
(1)对偷盗、破坏供水设施的行为在实施处罚。
(2)对供水设施的维护管理不及时,不到位。
(3)违规违纪办理自来水入户手续,以权谋私,以岗谋利,向服务对象吃、拿、卡、要。
(4)以公司名义私自接纳室内外供水管道安装工程。
(1)严格各项处罚收费制度。
专人负责,建立处罚台帐表,对处罚的数目金额进行登记,同时由单位主要负责人签字,并定期报主管局长审验。
⑵加强内部监督,建立健全各项规章制度,对违反工作纪律的,按照相关规定,严肃责任当事人的责任。
⑶落实公开制度。
环卫处廉政风险点及防范措施
负责全县环境卫生的清扫、清运及卫生状况进行监督和管理。
⑴违反市容和环境卫生法规实施处罚。
⑵搬动、拆除、封闭存放生活垃圾的设施现场踏勘和受理审查。
⑶拆除环境卫生设施拆迁方案的批准。
⑷城市生活垃圾收集、运输、处理监督。
⑴严格各项处罚收费制度。
园林处廉政风险点及防范措施
负责绿化修剪、整形、及育苗等工作;
管理公园内花草树木,防止破坏。
负责公园内卫生监督管理和公用设施维护;
负责各种绿化浇水、施肥、病虫害的防治及绿化隔离带锄草等工作;
负责绿化新植、改造工程的设计、造价预算工作;
维修排水等市政设施,保证市政公用设施正常使用。
⑴临时占用城市绿地审查和现场踏勘和收费。
⑵城市树木修减、砍伐的审查和现场踏勘。
⑶古树名木的迁徙、买卖和转让审批。
⑷绿化工程设计方案审查。
⑴落实公开制度。
坚持公示制,公开办事依据、办事程序和办事时限。
各项工作做到公开透明。
⑵严格各项收费制度。
专人负责,建立健全收费制度,对收费的金额进行详细登记,并做到负责人签字制度。
⑶严格审核和审批制度,依据行政许可制度。
⑷加强内部监督,定期对建立的各种台账进行检查,对违反工作纪律和擅自减免收费金额的,严格执行责任追究制。
招标办廉政风险点及防范措施
对招标工程职责投标活动及其当事人依法实施行政监督和管理;
代表政府行使工程造价管理职能,同时,搜集工程造价的各种信息,为定额管理和定额编制提供基础资料。
业务上受保定市造价站的管理;
从事招标代理业务并提供相应服务;
接受招标人(建设单位)的委托对建设工程招标工作的组织进行代理,代编招标文件计算工程量并列出工程量清单,代编标底,组织开标、评标和定标,直至与中标单位签订合同进行招标工作总结;
工程投资估算与评价;
工程概算、预算编制与审核;
工程招标标底、投标报价与审核。
⑴投标限价审核备案的条件审核。
⑵各工程建设合同的备案。
坚持前置审批程序,手续齐全方能办理相关工作,
⑵严格审查各项建设工程文件,加强审核把关,
⑶建立招标审批台帐,对招投标等进行详细登记,并定期报主管领导。
综合执法大队廉政风险点及防范措施
一、工作职能
⑴行使市容和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权,强制性拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。
⑵行使城市规划管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权。
⑶行使城市园林和绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
⑷行使城市公用事业方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
⑸行使城市市政工程设施方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
二、廉政风险点: