门店盘点操作流程及规定Word文档格式.docx

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破损及索赔商品在待赔期间管理不当，发生丢失；

对顾客投诉出现的退换货管理不当。

对体积小、价值高的易盗商品，如：

纺织类、化妆洗涤类未建台帐，未做到日清日结，责任到人。

5、销售环节：

①、团购销售未通过收银通道扫描，而是先出货后，再补输机；

拚箱商品出现漏输、少输和串码现象。

②、收银员操作不规范，将“同售价、不同条码”的商品，按同一条码手工输入，对出售商品扫描发生计数错误。

③、店内促销活动，将正常商品视作赠品进行售卖，活动结束后又未及时补货。

（2）盘点过程中出现的损耗

1、盘点目的不明确，新员工、促销员较多，盘点技能不熟，培训不到位，

导致商品出现错盘、串盘、漏盘等误差损失；

②、录入环节中由于繁琐、枯燥、容易使人疲劳，出现多录、少录、未录，错录等情况，直接导致盘点误差损失；

③、人为地将实盘数量虚增，掩盖误差损失。

将差错较大的商品数量直接按帐面数量输机，调控差错损失；

④、赠品当作商品盘点，填补盘点差错等。

（3）、防盗设施与电脑系统

1、硬件，如防盗器设备老化、有的监控器形同虚设；

2、部份商品条码不能防撕、防盗，顾客容易调换条码，导致高价商品低价售出，造成差价损失；

3、单品条码与整箱条码不一致；

4、电脑系统个别商品一个整箱条码对应二个或二个以上不同品种商品；

5、电脑系统商品分类与柜组分类不一致。

二、盘点的组织及工作职责；

（一）、盘点的组织及内容

盘点工作由门店店长全面负责，财务负责人具体组织落实，卖场主管协助。

原则上，门店全体员工及促销员参加盘点，柜长负责分管的大类，每个柜组的实物负责人负责小类及单品或供应商，并指定责任人，每个责任人负责一个小组，每小组内有盘存人、复盘人及抽查人。

领班抓好两个实负并负责与财务人员联系。

库存商品盘点的内容主要包括点数、检查质量、查保质期限、查保管条件、查仓库安全情况等。

在盘点结束后，要进行资料处理，对盘点表进行汇总，得出盘点结果。

（二）、抄写盘点表职责：

1、填表者拿起盘点表后，应注意是否有重叠；

2、填写时必须先核对货架编号；

3、填表者预先填写的内容顺序为：

①、商品条码；

②、品种、规格；

③、计量单位：

④、售价；

4、手工盘点表抄写要字迹清晰，格码正确，不可涂改，便于录入。

（三）、初盘者工作职责

1、初盘者盘点前和填表者分别在盘点表上签名；

2、初盘者对一个货架开始盘点前，先将货架编号、盘点表号码、张数，让

填表者核对；

3、盘点时原则上由左向右，由上而下，不得跳跃盘点；

4、在盘点中应特别注意各角落，避免遗漏商品；

5、数量必须正确，不可马虎；

6、咬字要清晰，音量要适中，让填表者及核对者听清楚为原则；

7、盘点者在盘点中，遇到标价不同或没标价时应向柜长报告或电脑中心查

询。

（四）、复盘者工作职责

1、对盘点者的盘点数量是否正确无误；

2、对填表者的填写是否正确无误；

3、应监督更正的内容是否符合规定；

4、复盘应对初盘100%核对，充分发挥核对的职能。

（五）、抽查者工作职责

1、抽查员应先了解盘存商品的位置、商品陈列情形以及其他知识；

2、接受统一调派；

3、检查更正处是否按照规定处理，是否有柜长的签名；

4、抽查盘点完成的商品是否与盘存表上记载者相符。

若发现盘点数量不符，

应立即通知初盘人员更正；

5、抽查的重点，应以金额大、单价高，而且容易出错为对象，并以每张抽

查为原则，抽查的比例每张不低于30%；

6、抽查完后，应在抽查员栏签名；

7、抽查员抽查完后，应立刻到财务部接受调派。

（六）对初盘者、复盘者、抽查者工作要求：

1、责任人对财务负责人负责，由财务负责统一指派，考核其工作质量，对盘存差别特别大、错盘、虚盘、漏盘的人员下过失单。

2、盘存及复盘率达100%后再另外指派人员进行抽查。

每份盘点表上都由初盘人、复盘人及抽查人签名。

3、对盘存中不听从指挥的员工，店长、主管及财务负责人有权下过失单。

三、盘点流程图及其表格

1、盘点流程图：

门店确认盘点安排

门店资讯部隔离数据

柜组按实盘数进行盘点填写手工盘点表

初盘

100%复查

30%抽查

总部抽查

按实盘数输机

打印盘点溢亏明细表

溢亏明细表交各柜组查找并分析溢亏原因

若确需修改须经店长授权同意并录入盈亏原因

打印盘点汇总表各柜长确认盈亏数并签字

财务根据确认的盈亏数溢亏原因拟写盘点分析报告

门店财务进行盘点分析，打印盘点明细表

上报公司盘点结果

听侯总部财务部通知进行帐务处理

2、代用箱商品盘点单

代用箱商品盘点单

№0083505

盘点时间：

商品类别：

商品条码

商品名称

件数×

系数

总数量（个）

盘点人：

检查人：

3、手工盘点表

月份门店盘点（手工）表

柜别：

年月日

零售价

商品数量

仓库

货架

陈列

破损

小计

……　

盘点人：

复核人：

抽查人：

柜组领班：

4、电脑商品盈亏盘点表

商品盈亏盘点表

名称

商品规格

售价

盘点细数

帐面细数

盈亏数量

盈亏零售金额（含税）

说明：

此表数据直接从“库存管理”模块中取数。

四、盘点前的准备：

（一）、拟定盘存工作安排确认盘点时间；

1、拟定盘点工作安排。

盘点时间（确定为盘点当天营业结束之后）、范围、参加人及其相关事宜。

2、培训：

对所有的盘点人员进行系统的盘点流程培训。

3、上报盘点时间安排，报公司营运部和财务部签批后，营运部和财务部盘点前三天以电话的形式通知门店具体盘点时间及其他相关事宜，并通知总部相关部门和人员。

（二）、单据的处理：

1、门店（配送中心）在盘点前必须及时将各种单据入帐，包括送货时短少的欠条；

商品出门时审批单的清理；

借出商品需办理的手续；

货款已收，但货未发出的商品应单独存放，并作好标记；

及时清理单到货未到金额、货到单未到金额，将各种单据及时交会计进行各项帐务处理，从而确保盘点数据的一致性。

2、财务部门要督促各柜组领班将所有已录入的收货单及时交财务部门入帐，确保单据相符。

3、盘点当天手工收款要及时入帐，确保帐帐相符。

（三）、有问题商品的处理

1、各柜组领班及时负责办理经销商品报损，代销商品换货，滞销和销小存大商品的退货，将此类商品归类堆放，并做好记录。

2、理货区员工根据退厂单，返仓单及时办理退货手续，在盘存前必须退完。

3、已报残损的经销商品在盘存前全部作入帐处理，已打折销售的残损商品及时到前台输机，没有销售出去的残损经销商品作全损处理。

（四）分类编号、抄写盘点表

1、将仓库货架和卖场陈列架、TG台、堆码进行分类编号。

2、在盘点前由门店商品管理员按商品陈列抄写盘点表，交各柜长。

盘点表抄写顺序，按照先区（收货区）后架，先上后下、从左至右的顺序依次将商品条形码抄写在盘点表上。

表样如下；

商品条码商品名称零售价仓库货架陈列破损商品小计

6903388720048高露洁旋风牙刷三

…………………

（五）、备好盘点所需的物料用品：

复写纸、圆珠笔、小白纸、胶水、订书机。

（六）、将商品归类，统一放置：

　　盘点当天营业结束后，清收孤儿商品，并将所有商品归类堆放。

（七）、清点数量：

准备盘存的小白条上应注明商品条码、品名、规格，数量，货架包装上、

理货区整件商品外应标贴“代用箱商品盘点单”，小白条插入相应的商品标价签前，将清点数量填写在小白条上，小白条取下时间由各柜领班统一规定。

（八）、盘点前先行组织人员对理货区或仓库进行认真清理。

盘点当天卖场应备足货源，仓库应建立商品卡，商品卡上的数据应填写清楚，避免因数字不清造成差错。

（九）、商品管理手册

对易盗商品、体积小、价格高商品，柜组盘点实存数应与“商品管理手册”一致，如不一致的，柜组须写出书面报告，以确定帐实不符原因，分管核算员逐一落实，明确责任。

五、盘点的具体操作：

1、初盘：

分组：

每两人一组，以商品管理员为主，按商品陈列顺序据实盘点，一人清点，一人记录。

盘点顺序：

先区（收货区）后架，先上后下（先上面，后下面），先整件（整堆）后零散的方法进行。

注意事项：

按商品条码盘点，不能将价格相同的盘成同一商品；

包装含量不同的商品应区别清楚；

整件商品还原成单品（即：

最小销售单位）后按细数记录；

盘点时应顺便检查商品的有效期、保质期等，过期、已变质商品应随即换出，单独存放，上报店长。

并将清点数量抄写在盘点表上。

2、复盘：

初盘完后，记录人（即复盘人）应100%重新清点一遍，无误打“▲”，

若有差异，应将差异另写。

3、抽查：

门店抽查人员在初盘、复盘基础上对商品进行抽查，对所抽查的商品品种应保证不低于30%，并对抽查结果进行详细记载。

总部人员在门店抽查的基础上随机再进行抽查。