项目管理实训设计世纪大桥计划书文档格式.doc

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3.1策划成果分析 14

3.2项目策划状态 15

3.3项目现金计划分析 17

3.4项目成本基线分析 18

1项目章程

1.1项目概况

l项目描述：

广联达世纪大桥工程由凯尔锋度集团承建，历时14.5周，总造价为695万元。

l项目经理和业主代表：

顾国平漆玲玲

l主要项目阶段：

项目策划阶段

项目实施阶段

项目验收阶段

l主要的项目成果：

世纪大桥

l项目前期筹备情况：

成立项目小组、公司借款和临时设施搭建

l项目的制约条件和依据的假设：

1.施工安全危险系数，确定危险等级，和相应保证安全施工的措施投入费用。

2.天气分析，根据降水分布和等级，确定雨季施工投入费用。

1.2项目目标

l工作范围：

采购，准备，施工，验收，交付，核算

l计划工期：

l计划成本：

万元

l主要的里程碑事件：

项目开工、+0.00以下完成、竣工

2项目实施和管理计划

2.1工作范围计划

责任人：

项目经理

（1）WBS工作分解结构和工作包说明

编码

名称

负责人

功能性描述

提交成果

前提条件

012

材料采购

采购经理

项目所需资源的采购

采购合同、材料进出场申请单

采购计划完成

014

临舍建造

生产经理

项目所需的临时设施

临时设施建造申请单

进度计划完成

031

基础施工

项目基础施工过程

过程班组、机械进出场申请单

准备工作完成

032

墩施工

项目墩施工过程

C33

板施工

项目板施工过程

043

验收

竣工验收完成

竣工验收合格报告

项目完成

052

财务核算

财务经理

项目的成本、收入核算

财务报表、决算报表

竣工验收合格

（2）界面工作定义

根据施工阶段将其分成基础，墩，板三个工作界面。

2.2进度编排和控制

（1）进度计划

1）计划对象：

施工阶段的主要工序和任务。

2）计划方法：

主要工序的单代号网络图和进度计划横道图。

3）计划成果：

进度编排：

横道图

工程量完成计划：

工程量完成计划表

工序名称

施工状态

一月

二月

三月

四月

绑钢筋

完成

5

15

20

10

在施

支模板

40

浇筑混凝土

30

劳务班组进出场计划：

劳务班组进出场计划表

时间

1

2

3

4

6

7

8

9

11

12

13

14

16

钢筋劳务班组

进场

出场

模版劳务班组

混凝土劳务班组

运输费合计

月度运输合计

说明：

每支劳务班组进场、出场均需要2万运输费

材料使用计划

材料使用计划表

钢筋

使用数量

月度合计

25

混凝土

模板使用计划

模板使用计划表

模板

（周转材料）

（2）进度控制措施:

1）控制方法：

本项目的流程采用流水和平行施工相结合，基础完成后，4个桥墩采用平行施工。

2）控制措施：

a.开工不及时：

开工准备要充分，如有突发情况（自身）无法开工,应有应急措施，如前道工序影响开工,应提早调整该道工序计划和后续、左右计划

b.实施过程中的管理失误：

如劳务班组进出场混乱，需要管理人员组织好，按程序组织，有序进出场。

c.风险因素造成劳动效率下降：

做好完善的紧急情况处理方案。

2.3采购计划和控制

（1）项目资源需求：

a.钢筋原材采购：

第1周采购20吨，第5周采购20吨，第9周采购10吨

b.水泥原材采购：

第1周采购5吨,第5周采购10吨，第9周采购20吨，第13周采购10吨

c.砂石原材采购：

第1周采购5吨，第5周采购10吨，第9周采购20吨，第13周采购10吨

（2）项目材料和机械设备的及出场计划

临舍建造和临水临电需求计划

临舍建造和临水临电需求计划表

临时设施名称

容量需求

建造费用

用电量

用水量

钢筋原材库房

钢筋成品库房

水泥库房

砂石库房

模板库房

劳务宿舍

合计

材料采购计划

材料采购计划表

钢筋原材

采购数量

采购金额

水泥原材

砂石原材

模板进出厂计划

模板进出厂计划表

进场数量

出场数量

运输费

租凭费

每车次最多运输10平米模板，价格2万元/车次，模板按照在场时间进行结算，租金为1万元/5平方米/周

机械进出厂计划

机械需用（进出场）计划表

钢筋加工机械

混凝土机械

小型发电机组

小型供水泵机

保证金合计

租凭费合计

（3）分包形式和合同结构

分包形式：

劳务分包合同、材料分包合同、机械设备供应分包合同、模板分包合同。

合同结构：

总承包商

机械设备供应分包合同

模板分包合同

材料分包合同

劳务分包合同

2.4资金计划和控制

（1）项目收入计划

收入计划

其他收入计划

19

甲方报量收入

35

180

320

160

完成百分比

（2）项目结算费用欠付计划

欠付计划

劳务费欠付

劳务费欠付还款

劳务费欠付利息

模板费用欠付

模板费用欠付还款

模板费用欠付利息

机械费用欠付

机械费用欠付还款

机械费用欠付利息

根据每月现金情况，本工程按月支付当月结算费用，无欠付计划

（3）项目融资计划

融资计划

1月

2月

3月

4月

公司借款

80

公司还款

公司借还利息支出

银行贷款

60

银行还款

银行贷款利息支出

高利贷贷款

高利贷还款

高利贷利息支出

贷款合计

还款合计

利息合计

2.5成本计划和控制

经营经理

（1）成本预测表

费用项目

4月

总计

一、分部分项工程量

88

139

174

87

1、材料费

50

2、人工费