风险管理计划文档格式.docx

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产品实现过程

识别出的风险

产生的原因

风险后果

风险严重性

风险可能性

风险指数

风险等级

控制措施

责任部门

（对应各部门详见括号内说明）

（文字描述）

（根据严重性等级从1-5选择数值）

（根据可能性等级从1-5选择数值）

（第4项乘第5项的数值）

（风险接收准则）

（各部门制订填写）

生产制造过程中的风险

工艺执行错误

人员操作失误

产品质量不符合要求

低

制订考核制度

车间

操作人员未经培训或能力不够

极低

持证上岗

设备带故障运行

故障未发现

故障未处理

不合格原料使用

使用原材料超过保质期

使用原材料与规定材料不符

检验不到位

不合格产品流转

人员责任心不到为

不合格产品流入客户

生产防护过程中的风险（从进货、生产、放行、交付等所有阶段）

搬运过程的倾覆、碰撞

堆放过高

搬运小车不合格

产品放置的污染

生产原因滞留

未防护

改进过程的风险

工艺改进变化未批准就投入

未执行程序