北京宣武中医医院部门预算Word下载.docx

北京宣武中医医院部门预算Word下载.docx

《北京宣武中医医院部门预算Word下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《北京宣武中医医院部门预算Word下载.docx（17页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

财政拨款62761200.62元。

三、支出预算说明

（一）2016年支出预算按用途划分：

（1）基本支出预算323274885.84元，其中公用支出195698805.28元。

（2）项目支出预算32313105.58元。

主要项目是①_中医绩效考核补助经费11250000元，②医疗设备购置10552480元，③_基础设施建设3660000元。

（二）2016年涉及政府采购项目13个，预算资金10693080元。

（三）2016年涉及政府购买服务项目_0_个，预算资金

____0_元。

（四）2016年机关运行经费预算情况

2016年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计0元。

行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

2016年部门预算收支总表

单位：

元

收入项目类别

收入预算金额

支出项目类别

支出预算金额

预算内资金

　6,2761,200.62

一般公共预算支出

　355,587,991.42

一般公共预算收入

政府办公厅（室）及相关机构事务

政府性基金预算收入

行政事业单位离退休

32,273,625.68

财政专户管理

科学技术管理事务

　55,035.28

　财政专户

　其他科学技术支出

　254,690.00

　　行政事业性收费收入

　公立医院

　302,464,845.77

医疗保障

8,847,126.36

住房改革支出

11,692,668.33

　　其他预算外收入

政府性基金预算支出

　批准留用

上级补助收入

事业收入（不含事业单位预算外资金）

　292,826,790.80

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

本年收入合计

355,587,991.42　

本年支出合计

用事业基金弥补收支差额

上年结转

结转下年

收入总计：

支出总计：

2016年财政拨款支出预算表

科目编码

科目名称（项级）

总计

基本支出

项目支出

62761200.62　

44459175.04　

18302025.58　

206

科学技术

309725.28

20601

55035.28

2060199

其他科学技术管理事务支出

20699

其他科学技术支出

254690.00

2069999

其他科学技术支出

208

社会保障和就业

32273625.68　

32145225.68　

128400.00　

　20805

　行政事业单位离退休

　32273625.68

　128400.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

　1996035.00

2080502

事业单位离退休

30277590.68　

　30149190.68

210

医疗卫生与计划生育支出

　26711026.66

　8847126.36

　17863900.30

　2100202

　中医（民族）医院

17773900.30　

　17773900.30

　2100299

　其他公立医院支出

　90000.00

210005　

　医疗保障

2100502

事业单位医疗

7497126.36

2100599

其他医疗保障支出

1350000.00

221

3466823.00

466823.00

2210202

提租补贴

420840.00

2210203

购房补贴

3045983.00

2016年部门预算明细预算表

单位名称：

北京市宣武中医医院单位：

功能科目代码

功能科目名称

经济分类代码

经济分类名称

项目名称

预算金额

是否为政府采购项目

政府购买服务预算金额

30299

其他商品和服务支出

科研项目

否

2080501

30301

离休费

对个人和家庭补助支出（离退休统发）_离休费

1818195.00

2080502

30302

退休费

对个人和家庭补助支出（离退休统发）_退休费

17814286.68

30309

奖励金

对个人和家庭补助支出（离退休统发）_奖励金

42000.00

归口管理的行政单位离退休

30314

采暖补贴

对个人和家庭补助支出（离退休统发）_采暖补贴

39150.00

969900.00

30315

物业服务补贴

对个人和家庭补助支出（离退休统发）_物业服务补贴

39480.00

989640.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

对个人和家庭补助支出（离退休统发）_其他对个人和家庭的补助支出

67560.00

10091494.00

日常公用支出（离退休人员）_其他商品和服务支出

31650.00

241870.00

退休人员体检费

128400.00

2100202

中医（民族）医院

30905

基础设施建设

宣武中医医院南侧改扩建项目

160000.00

30101

基本工资

中医绩效考核补助经费

11250000.00

医院锅炉房改造及设施管道维修

3500000.00

他商品和服务支出

203900.30

2100299

其他公立医院支出

2016年区基层党组织解决重点难点问题项目经费

90000.00

31003

专用设备购置

医疗设备（财政资金）

2660000.00

是

2100502

事业单位医疗

30104

社会保障缴费

人员支出（在职统发）_社会保障缴费

2100599

其他医疗保障支出

对个人和家庭补助支出（离退休非统发）_社会保障缴费

2210202

提租补贴

30312

对个人和家庭补助支出（离退休统发）_提租补贴

2210203

30313

购房补贴

对个人和家庭补助支出（在职统发）_购房补贴

人员支出（在职统发）_基本工资

11226825.60

30102

津贴补贴

人员支出（在职统发）_津贴补贴

2340552.00

30107

绩效工资

人员支出（在职统发）_绩效工资

42567105.15

17494377.44

对个人和家庭补助支出（在职统发）_采暖补贴

754100.00

对个人和家庭补助支出（在职统发）_物业服务补贴

775800.00