医院信息网络安全监管记录表DOC 40页Word文档下载推荐.docx
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全院各科室
检查部门
信息科
监督检查人员
被检查负责人
各科室主任
监督检查内容摘要
对全院各科室电脑网络病毒进行查杀
存在安全隐患
部分科室私自使用U盘,导致电脑病毒较多,严重影响网络安全
整改落实意见建议
对存在病毒的电脑进行杀毒处理,同时要求科室主任通知全科职工,不准私自使用U盘,严格遵守《云浮市中医医院计算机使用的安全管理规定》
检查人员签名:
检查完成时间:
监督检查时间:
2016年6月13日
科室主任
数据安全管理
注意计算机重要信息资料和数据存储介质的存放、
运输安全和保密管理,
保证存储介质的物理安全。
2016年6月20日
电脑防尘、防盗、防潮、防触电、防鼠咬
等工作
部分工作电脑保管措施不当,出现鼠咬等现象
取措施做好电脑防尘、防盗、防潮、防触电、防鼠咬
2016年6月27日
不得私自拆装计算机和安装来历不明的软件
有部分科室人员因工作方便在电脑上安装了某些软件,导致电脑存在安全故障
计算机发生故障不能工作时,不得擅自维修,应及时向系统管理员报告,由系统管理员或专业技术人员负责维护
2016年7月4日
科室电脑互联网使用情况
没有申请上互联网却可以上网
凡需联接互联网的用户,必需填写《计算机入网申请表》,由信息中心安排和监控、检查,已接入互联网的用户应妥善保管其计算机所分配帐号和密码,并对其安全负责。
不得利用互联网做任何与其工作无关的事情,若因此造成病毒感染,其本人应付全部责任
2016年7月11日
机房
信息科人员
主要是机房的安全管理例行检查
机房温度不高于25℃,气体消防系统功能完好,定期检查灭火气体气压正常,空调类型适应长期24小时无故障工作,服务器运行情况,医院信息系统运行情况,电缆线缆走向布局合理,无老化现象,线径符合规范
2016年7月18日
机房其他各项管理,运行情况记录,机房的网络线路包括光纤跳线、电缆及光缆等要做好标记,方便查找(续上次检查)
管理员必须在上、下班时间检查机房设备和系统运行情况,并做好运行记录。
设备(UPS电池)寿命到期,要提前提出更换方案。
如机房发现意外和紧急情况要及时报告单位主管,对重大事故要注意保护现场,并采取果断措施制止事态发展,同时向院领导汇报,系统管理人员必须加强对网络信息中心设备的运行监控,认真处理网络数据,数据损坏后须及时检查,如出现错误应立即改正;
发现网络故障等问题要及时报告并采取相应的措施。
有关情况和操作及时记入维护日志。
2016年7月25日
信息数据的安全保密工作
利用密码可以访问服务器的共享
做好信息数据的安全保密工作,一旦发现中心服务器有被侵入及恶意攻击记录,应及时采取措施制止并向主管领导报告;
若发现网上有色情及政治敏感内容,及时报告有关部门处理。
2016年8月1日
机房、全院科室
信息科人员、各科室
电源及UPS管理
近段时间出现UPS不能正常工作的情况
1、机房内的电源开关、电源插座要明确标出控制的设备。
2、不得随便更改线路和变动开关。
3、熟悉UPS的工作原理和操作规程。
4、对UPS的工作异常情况要做好记录,并及时联系有关单位进行处理。
5、UPS应妥善保养,每3个月放电一次
2016年8月8日
严格执行机房人员进入登记制度(查阅历史记录等)
主要防止外来人员访问机房
外来人员一律要进行登记,不得邀请无关人员进入网络信息中心机房参观,外单位系统、线路维护人员如要进入机房需提前与网络信息中心人员联系,批准后方可由管理人员陪同进入,并做好登记。
2016年8月15日
2016年8月22日
机房服务器、电脑防火墙安全措施
主要防止外来人员访问机房,访问计算机
主要检查的模块:
服务器防火墙工作情况,科室电脑工作情况及交换机,路由器情况
2016年8月29日
被检科室、设备
各楼层交换机(例行年检)
交换机及路由器(核心交换机、楼层交换机、集团内网路由器、运营商路由器、无线路由器)
主要检查或者整改落实意见建议
电源正常工作,无毁损情况电源正常工作,无毁损情况,设备表面、风扇口、电源网格无灰尘,无污渍、锈蚀,设备及线缆标示无污损、字迹清晰。
2016年9月5日
光纤收发器(例行年检)
2016年9月12日
各通信设备
通信设备自然灾害和盗抢应急预案(例行年检)
发生自然灾害在确认安全后立即回到机房检查设备,并向上级领导汇报情况,积
极做好恢复工作;
发生盗抢事件后,要保护好现场然后报警,并向上级领导汇报
情况,积极做好恢复工作。
2016年9月19日
机房以及通信设备,电脑主机等
信息科、医院各科室
散热情况、抢救措施办法
2016年9月26日
机房例行年检
机房其他各项管理,运行情况记录,机房的网络线路包括光纤跳线、电缆及光缆等要做好标记,方便查找,新装电缆标识和安置
要做到如出现错误应立即改正;
2016年10月3日
设备维修情况,报废情况及在用设备使用寿命统计
设备老化给科室工作带来不便
1.非系统管理员或专业维修人员不得擅自维修计算机及其他设备。
2.系统管理员在接到设备故障报告后,一般应在一个工作日内完成修复,需延长维修时间的应向使用部门说明原因。
3.系统管理员不能维修时,应及时与供应商或产品维修中心联系,派专业技术人员维修。
4.设备维护应做好记录,并建立管理档案。
2016年10月10日
各科室负责人员
各部门及电脑操作员在计算机病毒防治工作(例行年检)
医院终端设备越来越多,管理难度越来越大,病毒查杀方面也需要越来越大的投入
1不得故意输入计算机病毒;
2不得向他人提供含有计算机病毒的文件、软件、媒体;
3对在互联网上接收到来历不明的电子邮件,不要打开其附件,防止受到计算机病毒的攻击;
4从互联网上直接下载的软件和浏览器插件要有可靠来源,因其可能有破坏性程序,必须对此严加防范;
5及时检测、清除计算机信息系统中的病毒,无法清除的,应当迅速采取隔离、控制措施,保护现场和相关数据,并及时向系统管理员报告。