原材料外购件采购控制程序含表格Word文档下载推荐.docx
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3.1.4.1产品质量
3.1.4.2配合度
3.1.4.3内容
3.1.4.4产品质量(60%)质量分数=合格批数/进货批数×
100%
3.1.4.5配合度(40%)
供应部采购人员依据供方交货期、价格合理性为配合度作出适当评审。
3.1.4.6评审部门
产品质量:
质检部
配合度:
供应部
3.1.4.7评审分数
产品质量分数+配合度分数
3.1.4.8对供方复评,分为三级;
优良:
80分以上
一般:
60-80分
差:
60分以下
3.1.5跟踪评审
3.1.5.1供应部采购人员根据产品质量好坏和配合度等情况,将供方评审结果填入《供方评核总表》后由供应部经理签批。
3.1.5.2评审“优良”以上供方,可考虑扩大采购量;
评审为“一般”者由供应部对供方提出改进意见,并要求限期纠正,纠正效果良好,可继续保持供货关系。
评为“差”者,暂停向供方采购直至接受重新评审合格。
3.2原材料、外购件和外协件的采购
3.2.1供应部根据签定的合同或《合同评审单》和仓库库存量填写《采购单》,交供应部经理审核,总经理核准,与供方建立合同。
采购合同包括采购产品的质量要求、数量、价格、交付方式等。
3.2.2采购产品的质量要求可直接引用各类标准,也可以提供规范、图样等技术文件。
所提供的技术文件,应符合《文件控制程序》审批要求。
适当时,可以:
a)对供方的产品程序、过程、设施、设备和人员提了有关批准或资格鉴定的要
求。
b)对供方的质量管理体系部分或整体提出要求。
如以上质量要求体现在《采购合同》中,《采购合同》应由总经理批准。
3.2.3保证只从合格供方处采购原材料、外购/外协件。
3.3采购产品的验证
3.3.1对本公司日常采购原材料、外购件,由仓管员验证当批进货的数量、规格/型号无误后,通知专职检验员依据相应的进货检验规程进行检验或验证。
当本公司需要在供方货源处对所购产品进行验证时,应在《采购合同》中说明。
验证由供应部组织,生产部、技术开发部、质检部参加。
供应部负责填写《采购产品验证报告》。
3.3.2当顾客要求在供方产品货源处验证时,供应部应与供方联系,对验证工作做出妥善安排,并在《采购合同》或采购信息中说明。
3.4供应部对采购控制记录按《质量记录控制程序》有关规定予以保存。
4参考文件
4.1《产品监视和测量控制程序》(SXZQEP-15)
4.2《不合格品控制程序》(SXZQEP-16)
5记录
5.1合格供方评审表(DXC-7.4-01)
5.2合格供方名录(DXC-7.4-02)
5.3供方评核总表(DXC-7.4-03)
5.4供方基本情况调查表(DXC-7.4-04)
5.5采购单(DXC-7.4-05)
5.6采购记录表(DXC-7.4-06)
5.7采购产品验证报告(DXC-7.4-07)
合格供方评审表
DXC-7.4-01
填表人:
日期:
供方名称
负责人/联系人
地址
电话/传真
企业性质
注册资本
固定资产
流动资金
主营产品
员工人数
样品
□有□无
样品测试
□合格□不合格
项
目
评审项目
优
5
良4
中3
差2
劣1
满分
得分
备注
公司厂房
公司厂房地理位置
公司厂房设备状况
公司厂房内外环境清洁状况
生产设备
设备是否能符合本公司要求
设备保养状况
设备更新计划
品质保证
作业员自我检验
作业员是否适当训练并具有成熟技术
检测器具精度、校验状况
产品最终检验、包装
出货能力
紧急订单的处理是否依出货交期安排
产品出货前是否依客户要求作指示
生产计划是否依出货交期安排
零件替换/不良品处理方式
价格
与同类产品之市场可比价格
30
22
16
4
1
评语及其它意见
合计
□列为合格供方□不合格
□改善后确认
评审部门签署
技术部
总经理:
合格供方名录
DXC-7.4-02
序号
供方地址
电话
传真
联络人
主要产品
记录:
供方评核总表
DXC-7.4-03
品质分数
配合度分数
合计分数
评核等级
备注
备注:
供方评审核等级
分数达80分以上
分数达60-80分以上
差:
分数末达60分
审核:
制表:
供方基本情况调查表
DXC-7.4-04
地址
注册资本金
检测设备
质量管理体系认证情况
价格服务
经办人/日期:
采购单
DXC-7.4-05
公司名称:
采购单号:
联络地址:
采购日期:
联系人:
负责采购:
电话:
传真:
进货日期:
付款方式:
交货地点:
序
号
产品名称
产品型号
规格
数量
单价
金额
支票、汇票、信汇、现金
送货方式:
采购额
总金额
审核:
采购记录表
DXC-7.4-06
品名
规格/型号
数量(单位)
进货日期
采购单号
质量判定
供方
2
3
6
7
8
9
10
记录/日期:
采购产品验证报告
DXC-7.4-07
规格型号
数量
合同号
电话
联系人
验
证
情
况
备
注
经办人: