原材料外购件采购控制程序含表格Word文档下载推荐.docx
《原材料外购件采购控制程序含表格Word文档下载推荐.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《原材料外购件采购控制程序含表格Word文档下载推荐.docx（10页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
3.1.4.1产品质量
3.1.4.2配合度
3.1.4.3内容
3.1.4.4产品质量（60%）质量分数=合格批数/进货批数×
100%
3.1.4.5配合度（40%）
供应部采购人员依据供方交货期、价格合理性为配合度作出适当评审。
3.1.4.6评审部门
产品质量：
质检部
配合度：
供应部
3.1.4.7评审分数
产品质量分数+配合度分数
3.1.4.8对供方复评，分为三级；
优良：
80分以上
一般：
60-80分
差：
60分以下
3.1.5跟踪评审
3.1.5.1供应部采购人员根据产品质量好坏和配合度等情况，将供方评审结果填入《供方评核总表》后由供应部经理签批。
3.1.5.2评审“优良”以上供方，可考虑扩大采购量；
评审为“一般”者由供应部对供方提出改进意见，并要求限期纠正，纠正效果良好，可继续保持供货关系。
评为“差”者，暂停向供方采购直至接受重新评审合格。
3.2原材料、外购件和外协件的采购
3.2.1供应部根据签定的合同或《合同评审单》和仓库库存量填写《采购单》，交供应部经理审核，总经理核准，与供方建立合同。
采购合同包括采购产品的质量要求、数量、价格、交付方式等。
3.2.2采购产品的质量要求可直接引用各类标准，也可以提供规范、图样等技术文件。
所提供的技术文件，应符合《文件控制程序》审批要求。
适当时，可以：
a）对供方的产品程序、过程、设施、设备和人员提了有关批准或资格鉴定的要
求。
b）对供方的质量管理体系部分或整体提出要求。
如以上质量要求体现在《采购合同》中，《采购合同》应由总经理批准。
3.2.3保证只从合格供方处采购原材料、外购/外协件。
3.3采购产品的验证
3.3.1对本公司日常采购原材料、外购件，由仓管员验证当批进货的数量、规格/型号无误后，通知专职检验员依据相应的进货检验规程进行检验或验证。
当本公司需要在供方货源处对所购产品进行验证时，应在《采购合同》中说明。
验证由供应部组织，生产部、技术开发部、质检部参加。
供应部负责填写《采购产品验证报告》。
3.3.2当顾客要求在供方产品货源处验证时，供应部应与供方联系，对验证工作做出妥善安排，并在《采购合同》或采购信息中说明。
3.4供应部对采购控制记录按《质量记录控制程序》有关规定予以保存。
4参考文件
4.1《产品监视和测量控制程序》（SXZQEP-15）
4.2《不合格品控制程序》（SXZQEP-16）
5记录
5.1合格供方评审表（DXC-7.4-01）
5.2合格供方名录（DXC-7.4-02）
5.3供方评核总表（DXC-7.4-03）
5.4供方基本情况调查表（DXC-7.4-04）
5.5采购单（DXC-7.4-05）
5.6采购记录表（DXC-7.4-06）
5.7采购产品验证报告（DXC-7.4-07）
合格供方评审表
DXC-7.4-01
填表人：
日期：
供方名称
负责人/联系人
地址
电话/传真
企业性质
注册资本
固定资产
流动资金
主营产品
员工人数
样品
□有□无
样品测试
□合格□不合格
项
目
评审项目
优
5
良4
中3
差2
劣1
满分
得分
备注
公司厂房
公司厂房地理位置
公司厂房设备状况
公司厂房内外环境清洁状况
生产设备
设备是否能符合本公司要求
设备保养状况
设备更新计划
品质保证
作业员自我检验
作业员是否适当训练并具有成熟技术
检测器具精度、校验状况
产品最终检验、包装
出货能力
紧急订单的处理是否依出货交期安排
产品出货前是否依客户要求作指示
生产计划是否依出货交期安排
零件替换/不良品处理方式
价格
与同类产品之市场可比价格
30
22
16
4
1
评语及其它意见
合计
□列为合格供方□不合格
□改善后确认
评审部门签署
技术部
总经理：
合格供方名录
DXC-7.4-02
序号
供方地址
电话
传真
联络人
主要产品
记录：
供方评核总表
DXC-7.4-03
品质分数
配合度分数
合计分数
评核等级
备注
备注：
供方评审核等级
分数达80分以上
分数达60-80分以上
差：
分数末达60分
审核：
制表：
供方基本情况调查表
DXC-7.4-04
地址
注册资本金
检测设备
质量管理体系认证情况
价格服务
经办人/日期：
采购单
DXC-7.4-05
公司名称：
采购单号：
联络地址：
采购日期：
联系人：
负责采购：
电话：
传真：
进货日期：
付款方式：
交货地点：
序
号
产品名称
产品型号
规格
数量
单价
金额
支票、汇票、信汇、现金
送货方式：
采购额
总金额
审核：
采购记录表
DXC-7.4-06
品名
规格/型号
数量（单位）
进货日期
采购单号
质量判定
供方
2
3
6
7
8
9
10
记录/日期：
采购产品验证报告
DXC-7.4-07
规格型号
数量
合同号
电话
联系人
验
证
情
况
备
注
经办人：
升级会员 