质量改善计划表格推荐下载.xlsx

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品质改善计划序号计划项目计划内容目前现状协助部门执行部门计划完成时间12月1月2月3月1供应商管理供应商来料同批的纸箱大小必须一致，装箱数量要统一，箱内的产品必须一致，产品要按要求做好保护，每层需要用隔板隔开，外箱上要有物料名称、规格、数量、生产日期等标识，并且要有QC检验状态（PASS印章或者合格标签）现在来料有的同批纸箱不统一、数量不一致、一箱里面有几种物料、还有几种色，外箱上标识不全，很多没有出厂合格标识采购仓库仓库品质5日前每一批来料需要供方提供出货检验报告，如无报告IQC直接判退货处理很少有供方提供出货检验报告采购仓库品质5日前设计出来料的周报已设计OK/品质OK把每天的来料日报表进行统计、分类未统计、分类/品质8日前对供应商来料的质量进行排名，找出优先要协助的供应商未做/品质12日前需要协助的供应商，我司可以派人到现场进行指导服务未做采购品质驻外QC到职后3天开始执行制定来料批合格率的质量目标，目前可以暂定为95%，待供方能连续三个月达到我司的要求后，可以对质量目标进行更改未做采购品质目标已定，待3个月后验证对每月不达标的供应商，品质则要求采购对供应商发函，要求供方来我司进行品质检讨未做采购品质15日前把供应商的排名发给供方，低于我司的来料批合格率的质量目标则要求供方做原因分析，并给出改善报告。

@#@连续3个月不达标者，我司则申请更换供应商未做采购品质采购品质15日前新供应商选择需由采购、工程研发、品质三方进行现场评估，需对供方的生产能力、管理体系、质量管理体系进行综合评估，合格后由总经理批准生效，导入到合格合格供应商名录中未做采购工程研发品质采购1日后开始执行与供方签订质量保证协议（协议需要细化、变更）正在进行采购品质正在进行，需要在20日前细化变更协议供应商品质异常联络单必须在2个工作日内回复给我司，未回复者则由品质部月底统计出来，由总经理批准，上报财务，每张单扣200元未做采购品质5日前2来料的质量管理新物料必须要有承认书之类的标准文件给IQC，并要有对应的样品，反之IQC拒绝检验，并把结果反馈给采购现在IQC来料检验过程中发现没有的，及时统计上报，要求采购提供采购工程研发采购品质已经在进行每一种物料需要制定来料检验标准无/品质15日前需要制定IQC作业指导书之类的SOP无/品质15日前IQC的样品需要进行登记管理，并做变更记录，以保证为最新的样品有样品，但未做管制/品质10日前制定AQL的抽样水准有，但是不仔细/品质10日前制定来料检验的作业流程无/品质10日前更改来料检验相关报表有报表，但需要更改/品质5日前来料的检验设备做操作SOP无/品质20日前需要IQCPASSED印章无采购品质15日前库存的物料再检做文件管理规定无/品质20日前3制程质量管理设计适用的各工序首件报告和巡检报告与FQC全检报告各工序首件报告与FQC全检报告已OK,巡检报告未改/品质10日前每款产品需要做QC工程表，以便IPQC巡检，并能控制重点无PE品质10日前做好产品的质量档案，以避免再次生产时出现同类质量问题有，但是不全，也做的不仔细PE生产品质10日前把每天的FQC全检日报表进行统计、分类无/品质8日前对制程的问题点所占比率进行排名，找出优先需要解决的问题无修理品质10日前IPQC开出的异常单要跟踪改善结果，并结案。

@#@有跟踪，但未做结案/品质3日前IPQC对每一个阶段的半成品的质量要做抽检，合格后的产品才可以流入到下工序（要盖有IPQCPASSED印章）无/品质15日前制定制程质量目标，目前可以暂定为96%，待生产能连续三个月达到我司的要求后（或达不到要求），可以对质量目标进行更改无品质生产品质生产目标已定，待1个月后验证生产现在做质量看板无/品质15日前制定制程检验的作业流程无/品质25日前4成品成品需设立送检制度，每批包装的产品分批送检已做，OK/品质OK设计QA成品检验报告无/品质12日前制定成品检验标准有移动电源的成品检验标准，但是不仔细，车充与适配器没有/品质25日前QA开出的异常单要跟踪改善结果，并结案。

@#@无/品质2日前建立成品机样品管理制度已在建立/品质已在建立,以后续更新制定成品检验的作业流程无/品质15日前5投诉建立客户投诉管理体制无销售部品质30日前设计标准的8D报告已OK/品质已OK制定客户投诉处理作业流程无销售部品质30日前制定客退品的管理制度与处理作业流程无销售部品质30日前每月对客户投诉做统计分析无/品质30日前制定出厂批合格的质量目标（每月客户投诉件数）无/品质30日前2来料的质量管理6人员岗位培训确定品质部的组织架构已OK/品质已OK做部门职责无/品质10日前每一个岗位做岗位职责无/品质10日前制定年度培训计划，并按需求细分到每一个月无/品质25日前建立品质内部考核体系无/品质15日前7质量管理体系的建立ISO9001:

@#@2008质量管理体系维护、培训与推行只是有证书，运行是没有的全公司品质10日前ISO14001:

@#@2004环境管理体系宣传与教育无全公司品质25日前RoHS指令（2002/95/EC指令）宣传、教育与导入，并认证无全公司品质REACH法规预注册、评估、许可和限制无全公司品质8验证体系的建立新产品的验证无根椐公司实际情况动作可靠性检测的验证无环保的检测无计划日期：

@#@2014.11.284月正在进行，需要在20日前细化变更协议15日前25日后