8000头肉牛深加工扩建项目可行性研究报告文档格式.docx
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管理人员15人,技术人员5人,销售人员10人,生产人员150人。
人员分配结构基本合理,并能满足现有生产任务的完成。
1.1.2财务状况:
到2008年底,企业资产总额5252万元,固定资产3838万元,流动资产489万元,净资产4351万元;
负债总额901万元,所有者权益4351万元;
销售收入1060万元;
净利润11万元;
净资产收益率0.25%;
投资回报率0.58%,资产负债率17.16%。
1.1.3法人代表基本情况
企业法人代表***,取得硕士学位。
曾任正大集团上海大江公司技术员;
四川省泸州市饲料公司副经理;
四川省泸州财贸经济委员会副主任;
北京挑战集团企业部经理;
天津挑战饲料有限公司总经理、董事长;
2006年12月为主要出资收购**县肉类联合加工厂,组建“***挑战食品有限公司”,并任董事长。
驾驭管理企业能力优秀,业绩突出,社会形象及诚信度良好。
1.2项目建设方案
1.2.1项目名称:
*****县肉牛深加工扩建项目
建设性质:
扩建
建设地点:
**省*****县**镇北安路208号
1.2.2项目建设规模及产品方案
***挑战食品有限公司2006年底建设安装了国内先进肉牛加工生产线一条;
设计年生产精品分割牛肉1900吨、副产品950吨。
前期主要建设内容:
肉牛屠宰加工车间改扩建910平方米,牛肉分割加工区新建筑面积1230平方米,排酸车间改扩建330平方米,1200吨冷库及制冷系统大修和改造;
6660平米厂区拆迁建设及绿化,办公生活园区改扩建1860平方米;
引进先进肉牛分割设备一套及其它配套设施建设等。
1.2.3扩建工程的技术、设备及主体工程
屠宰加工技术,主要采用先进的机械化流水生产加工技术,用传统生产加工技术与现代生产技术相结合,是提高产品的科技含量,确保食品安全的重要保证。
主要设备及数量见附表
建设期限6个月
1.3投资结构及资金来源
由于市场业务的不断扩展,根据企业实际需要,需对排酸库、污水、污物处理设施进行扩建和增置部分设备。
扩建项目总投资:
840万元。
项目建设资金306万元(固定资产276万元,不可预见费15万元,项目前期费用10万元,培训费20万元)。
流动资金534万元。
表1.3—1固定资产投资表
项目
名称
单位
数量
金额
(万元)
备注
1、排酸库
平方米
140
72
含急冻库保温700㎡
2、附属设备
台套
5
56
3不可预见费
15
4、污水
污物
处理
工程
沉淀池
个
6
68
土建
80
给排水、加药间
设备
10
65
合计
276
资金来源:
企业自筹720万元,用于项目建设186万元,流动资金534万元。
申请国家财政和地方财政补助资金120万元。
1.4项目效益
生态效益:
项目对污水、污物处理设施的建设,年可处理屠宰废水及生活废水46125吨,废弃物1500吨,年可消除COD(耗氧量)10.3吨,所有屠宰废水及生活废水,经处理后均能达标排放,消除了废水对饮用水源的威胁,对保护地表水资源将起到重要作用。
经济效益:
该项目的建设,对完善牛肉出口加工设备,保证牛肉产品质量,圆满完成出口任务,将起到重要作用;
以满足国内和国际市场的需求;
项目全部建成投产后,年屠宰肉牛8000头,
主要技术经济指标
项目达产后,年产精品牛肉1900吨、副产品950吨,销售收入5605万元。
利润385.7万元、税收122万元。
投资利润率:
45.9%
财务内部收益率(FIRR):
38%
全部投资回收期:
3.96年(含建设期1年)。
社会效益:
2009年继续扶持5个大型专业养牛基地,年出栏肉牛6000头;
扶持农民养殖户600户,平均每户饲养肉牛5头,年出栏肉牛3000头,人均增加纯收入442元。
对带动当地畜牧业发展,完善农业产业链条,增加当地财政收入和农民增收,将发挥重要作用,具有良好的经济效益和社会效益。
1.5可行性研究报告编制依据
①.财政部《关于调整农业综合开发资金若干投入比例的规定》
②.国家农业综合开发办公室《国家农业综合开发项目和资金管理实用读本》
③.1999年农业部、建设部关于《农业项目经济评价实用手册》第二版
④.国家计委及建设部《建设项目经济评价方法与参数(1993)》
⑤.国家2003年农业部《优势农产品区域规划(2003—2007)》
⑥.《**省农牧业产业化发展规划》(2004)
⑦.**县“十一五”发展规划
1.6综合评价和论证结论
①.综合评价
项目的建设是农业产业化结构调整、农民达小康的关键环节;
是生态建设退耕还草舍饲养殖业的需要;
是“一产”种植业与养殖业优势互补的需要;
对推进养殖业产业化程度意义重大。
项目的建设对促进当地农业产业化进程,发展农村经济,提高农民收入(人均纯收入增长13.8%),与市场价格相比让利给农民10-15%,项目具有科学的发展观与经济合理性。
该项目是农业生态型建设,无环境污染。
②.论证结论
该项目实施后,将建成的完整畜禽屠宰加工厂。
用品牌来拉动市场,帮助农民扩大销售渠道,起到丰富当地农产品市场作用,可极大地提高当地的养殖资源利用率,带来可观的经济效益和良好的社会效益。
对企业增效农民增收,构建和谐社会,创造优美的环境,保护生态环境都具有重要的意义。
③.制约因素及解决方案
存在的主要问题是传统养殖习惯科技含量低,造成养殖利润较大空间的无效化。
应建立具有一定规模的养殖示范基地和一批养殖专业户,采用公司加基地带农户的养殖加工模式,防止企业断续生产的问题。
建立强大的营销网络和培养一批经营管理人才,促进公司壮大发展,真正起到农业产业化龙头企业的作用。
请国家、省、市、县给予企业大力扶持,在资金技术方面给予重点支持与倾斜。
加强绿色有机食品培育,提高产品的科技含量。
创造知名品牌,努力开拓国际市场。
第二章项目背景及必要性
2.1项目建设背景
从国家“十一五”计划出台到连续几个中央1号文件,都体现了对三农问题的重视和政策倾斜,这个阶段正是农业龙头企业发展的大好时机。
*****县地理位置优越,具有得天独厚的条件,在各级政府领导引导和支持下,为项目发展提供了良好机遇。
中共“十六大”报告指出,我国已进入全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化新的发展阶段。
占总人口80%以上的农民达小康的问题,是我国建设小康社会的关键环节。
农业产业化调整是解决“三农”问题的主要途径之一。
利用地域优势发展优势产业,是产业结构调整的核心内容。
农业部《优势农产品区域规划(2003-2007)》中,**省是肉牛生产的优势区域。
发展目标是与其他5个优势区共同建成具有国际竞争能力的肉牛产业带,结合无规定疫病区建设,把中原和东北等地建成我国牛羊肉主要出口基地。
由于我国劳动力成本较低,牛羊肉价格较低,加入WTO后,尽管由于关税降低,进一步降低进口牛肉和羊肉的价格,但是我国牛肉生产仍然具有明显的比较优势,是世界第一大牛肉生产国。
2006年牛肉总产1208万吨,比上年有较大幅度的增加。
期未牛存栏率出栏率已接近世界平均水平。
近年来,由于收入提高和消费结构变化,国内市场对牛肉的需求增加,特别是小牛肉价格持续上涨,带动了我国牛肉生产的迅速发展,随着近两年国内肉类消费结构的变化、国际市场的恢复,牛肉产品的市场需求空间较大,产品价格较高且稳中有升,生产效益良好,因此农民的生产积极性很高。
同时,各级政府将加快发展优质草畜作为畜牧结构调整的重点,从而使我县肉牛生产进入了良性增长期。
2002-2008年饲养牛的效益较好。
一些地区饲养一头牛纯收益近千元,肉牛短期育肥每头平均获利400-600元,国家于2001年颁布了禁牧政令,全面实施舍饲养殖。
农区养殖业得到大幅度发展,增加了农民收入,提高了养殖积极性。
同时,也给肉类加工企业带来了巨大的商机。
项目区农业产业化经营发展现状
本项目将利用本县产业结构调整发展肉牛的有利条件,抓住有利时机,迅速发展。
项目区内现在无大型龙头企业进驻,活畜收购仅限于小商小贩,无生产经营规模,严重制约着当地农业产业化发展和龙型经济的形成。
2.2项目建设的必要性
1、项目建设是调整农业产业结构、农民增收的需要
农业产业结构调整是我国促进农业发展、提高农民收入比较有效的措施,农产品产后加工和销售环节薄弱,是制约农民丰产不丰收的主要因素。
完善肉类加工和销售对产业将起着主要的促进作用。
该项目的建设,对完善当地农业产业链条,保进农业产业化经营,培育状大优势主导产业,提高农民收入,促进畜牧养殖业健康、持续发展,将起到重要作用。
2、项目建设是企业提高经济效益、满足市场的需要
前期工程竣工投产,在实际生产经营过程中,特别是与约旦“萨法日尼贸易投资有限公司”签订了长期出口牛肉供货合同,由于没有二次排酸能力,达不到外商对产品的要求,所以扩建二次排酸库是圆满完成出口任务的关键环节。
另外,急冻库保温性能差,需做保温700平方米,部分生产加工设备不符合出口产品的要求,需补充、增置部分设备。
为确保出口任务的完成,满足国内外市场需求,项目的建设是非常必要的。
3、治理污染、保护环境是我国基本国策的要求
污水、污物治理是该项目建设的主要内容,***挑战食品公司成立后,虽对原厂的排污设施进行了改造,但按国家“十五”计划和2010年远景规划可持续发展战备目标的要求相距甚远,随着人民生活水平的提高,绿色无污染食品成为人民生活所需,我县畜禽养殖日较发达,屠宰加工原料丰富,为使屠宰行业合理、规范、有序健康发展,企业在发展的同时最大限度的减少对环境的影响,促进**县环境、经济的快速、协调发展。
防止水体污染、破坏环境,给广大职工及附近居民营造一个优美、舒适的工作、生活环境,对屠宰废水中的有害污染物进行规范化、标准化的治理,是十分必要的和迫切的。
4、项目的建设是人民生活和市场的需要
我国乃至国际,对牛羊肉的消费占肉类消费的比例在大幅度地提高。
这主要是由于牛羊肉含脂低、蛋白高,且具有“补”的功能。
市场需求就是商机,较低的消费占有率表明市场潜力是巨大的。
该项目的建设可以持续、稳定、安全地满足市场和人民的需求。
第三章建设条件
3.1项目区概况
3.1.1建设地点选择
建设单位购买了**县肉联厂,位于**县城北面。
水电路三通,很适合项目建设。
位置:
**县**镇北安路
周围环境:
东:
隆张公路
西:
耕地
南:
华