4食品安全管理制度清单文档格式.docx

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产品防护制度

8-9

6

检验管理制度（含出厂检验记录制度）

10-11

7

不合格管理制度（含工作不合格、产品不合格）

12

8

不安全食品召回制度

13-14

9

食品安全事故处置方案

15

10

人员管理制度

16

11

从业人员健康检查制度

17-18

从业人员培训管理制度

19

13

消费者投诉受理制度

20

14

食品安全风险监测信息收集和评估信息管理制度

21-22

设备管理制度

23-24

档案管理制度

25

17

食品添加剂管理制度（添加剂使用单位提交）

26-27

申请人各项质量安全管理制度清单

1采购管理制度（含进货查验制度）

1.目的：

为保证采购所需物料质量，确保生产产品质量安全，特制定本制度。

2.适用范围：

所有物资、物品采购、入库管理工作。

3.定义：

采购物料包括包材、原辅料、促销品、设备、五金零配件、办公用品、劳保用品等

4.内容：

4.1采购管理

4.1.1采购负责人在采购工作中要对采购物料负全面责任；

4.1.2提高采购效率，坚持就地就近原则，做到同类物品比质量，比价格；

4.1.3严格所需的质量、数量、规格、型号采购，采购人员要自觉做到以下几点：

4.1.3.1未计划采购的不采购；

4.1.3.2未提供资质、检验报告的不采购；

4.1.3.3规格、型号、标签标示不清或不符合要求的不采购；

4.3.3.4超过满足生产需要超贮存的不采购；

4.3.3.5超出市场一般价格的不采购；

4.3.3.6不合格或国家（标准）规定不得使用（如非食品原料和添加剂）的不采购；

4.1.4建立并认真填写《采购记录》。

4.2验收管理

4.2.1索证验收

4.2.1.1证件包括：

《营业证照》、《食品生产许可证》、物料生产批准文号、《包装装潢印刷许可证》、国家职能部门的权威质量检测报告、行业质量体系认证证书（如《ISO9000认证》）等；

4.2.1.2建立采购索证档案，对所有采购进厂的材料都要建档（包括生产厂家、采购数量、采购时间、材料生产日期、保质期限、卫生质量证明等），并逐项登记，妥善保管，以备查用追溯；

4.2.1.3利用网络查验提供证件的真实性；

4.2.1.4每次采购原辅料对供应商证件进行一次验证索证更换；

4.2.1.5证照年检过期或质量检测报告过期的要求供应商及时提供更换。

4.2.2感官验收

4.2.2.1发现计划采购物品存在发霉、变质、色泽差、计量不符、磨损、破洞、损坏、过期、标签标示不清等情况按采购不合格品处理，坚决不得入库、使用。

4.2.3入库验收

4.2.3.1物资、物品到作坊后，及时检查，如发现未有生产许可证，未有产品合格证明等必备书面证明的拒绝入库；

4.2.3.2如发生数量短少、型号不符的，须由经办人予以补足或调换后方可验收入库；

4.2.3.3物资、物品经采购验收入库的，及时做好《库房保管记录》。

5.质量记录：

5.1《采购记录》

5.2《库房保管记录》

2贮存管理制度

1概述

库房是进行生产的必备条件，本厂建立满足要求的原料库和成品冻库和原辅料库房，并进行严格管理，确保其处于完好状态。

2职责

2.1生产科负责对库房的建造过程实施监督，竣工后组织验收。

2.2仓库管理员负责对库房的管理工作。

3企业的库房要整洁，地面平滑无裂缝，有良好的防潮、防火、防鼠、防虫、防尘等设施。

详见《防尘、防鼠、防蝇管理办法》。

4库房内的温度、湿度应符合原辅料、成品及其它物品的存放要求。

5库房内存放的物品应保存良好，要离地、离墙存放，并按先进先出的原则入库。

6原辅材料、成品（半成品）及包装材料库房内不得存放有毒、有害及易燃、易爆等物品。

7仓库清洁卫生按《车间卫生管理制度》执行。

3生产过程控制管理制度

1.目的：

实施生产过程的质量控制，以保证本厂所生产的产品质量。

适用于产品的生产加工的关键质量控制点的控制。

3.内容：

3.1生产过程管理

3.1.1保证具备产品质量安全的环境条件，具有保证产品质量安全的生产设备、工艺装备和相关辅助设备；

具有与保证产品质量相适应的原料处理、加工、贮存等厂房或者场所。

以辐射加工技术等特殊工艺设备生产食品的，符合计量等有关法规、规章规定的条件。

严格制度管理，并在生产过程中记录生产车间或场地的清洁情况；

3.1.2保证食品生产加工科学、合理、严格、规范，防止生物性、化学性、物理性污染以及防止生食品与熟食品，原料与半成品、成品，陈旧食品与新鲜食品等的交叉污染。

做好产品投料记录（包括名称、使用数量等）；

做好生产设备、设施维护保养和清洗消毒记录等；

3.1.3保证按照有效的产品标准组织生产。

食品质量安全必须符合法律法规和相应的强制性标准要求，无强制性标准规定的，应当符合企业明示采用的标准要求；

3.1.4对生产车间、库房的湿度、温度、空气清洁度有要求的，应当做好监测记录；

对生产过程中的关键质量控制点要加强管理，做好监控记录；

3.1.5生产过程岗位操作人员卫生健康应当符合要求。

定期进行人员健康检查，并建立挡案；

3.1.6在生产的全过程建立标准体系，实行标准化管理，建立健全企业质量管理体系，实施从原材料采购、产品出厂检验到售后服务全过程的质量管理，建立岗位质量责任制，加强质量考核，严格实施质量否决权；

3.2生产过程质量管理考核

3.2.1员工应严格按工艺规程、作业指导文件等工艺文件进行生产操作，必须做到规定中的要求：

3.2.1.1操作人员应严格遵守相应操作规程和作业指导书，准确操作，确保产品质量合格；

3.2.1.2严格按照操作规程和作业指导书，检查相关工艺参数的设定，并进行记录；

3.2.1.3负责人每周对工艺执行情况进行检查和考核，内容如下：

①过程参数必须完整、真实；

②各现场人员的操作是否符合要求；

③过程检验结果是否能对生产过程进行有效控制；

④卫生控制执行情况，包括个人卫生要求、工作环境卫生要求，管道、容器清洗消毒要求。

3.2.2发现15次以不遵守本制度，存在控制不严的人员，予以解雇。

4质量记录：

4.1《生产投料记录》

5.技术文件

5.1《程序文件》

5.2《作业指导书》

4生产过程关键控制点监控制度

5产品防护制度

在食品生产加工过程中有效加强产品防护，防止食品出现污染或损坏。

食品生产加工过程中产品的防护。

3.1原辅料包装材料防护

3.1.1运输原辅料、包装材料所用的容器、工具和车辆必须清洁，辅垫物、遮盖物应干净卫生，不能将食品与有害、有毒、有异味的物品同车运输；

3.1.2原辅料、包装材料贮存时应分类放置，一般应存放在垫板、货架上或容器中；

3.1.3原辅料、包装材料库房采取防尘、防潮、防鼠、防虫等措施；

3.1.4原辅料、包装材料的放置应符合“先进先出”原则；

3.2生产加工过程中产品防护

3.2.1源水储水箱及管道要保持清洁，确保源水质量；

3.2.2原辅材料与半成品、成品分开，防止物料与食品的交叉污染；

3.2.3生产工人应搞好个人卫生，进入车间应穿戴好工作服、帽，及时对手进行消毒，防止对食品造成污染；

3.2.4及时对设备、容器、工具进行清洗、消毒，防止机油、残留的清洁剂、消毒剂等对食品的污染，直接接触食品的设备、容器、管道应为食品级，避免非食品级器具对食品造成污染；

3.2.5搞好车间环境卫生，做好《环境场所清洁记录》，采取防尘、防鼠、防虫等措施，对生产设施及时进行维护保养，防止灰尘、脏水、屋顶上的脱落物、水珠及蚊蝇、虫鼠等对食品的污染；

3.2.6产品转运过程中所用的容器、工具和车辆必须清洁，辅垫物、遮盖物应干净卫生，不能将食品与其他物品同车运输；

3.3成品防护

3.3.1成品转运过程中所用的容器、工具和车辆必须清洁，辅垫物、遮盖物应干净卫生；

3.3.2成品应采用规定的运输工具进行运输，避免日晒、雨淋，不得将食品与有害、有毒、有异味的物品同车运输；

3.3.3成品的存放应轻拿轻放，不得重压；

3.3.4成品贮存时应分类放置，做到离地离墙，一般应存放在垫板上，不得使用非食品用容器进行存放，不得与有害、有毒、有异味或对产品产生不良影响的物品同处贮存；

3.3.5成品库房采取防尘、防潮、防鼠、防虫等措施，严格控制环境温、湿度，使其符合规定要求，避免产品发生污染、损坏、发霉、变质等情况。

4.质量记录：

4.1《环境场所清洁记录》

6检验管理制度（含出厂检验记录制度）

1目的

确保未经检验或检验不合格的原辅材料及包装材料不投入使用，确保不合格的半成品不流入下道工序，防止不合格产品出厂。

2适用范围

适用于进货检验（或验证）、过程检验和出厂检验。

3职责

3.1质管科负责编制检验规程。

3.2质管科负责进行质量检验或验证。

4检验人员

检验人员应具有高中（或中专）以上文化程度，了解产品特性，熟悉标准