PE管材生产项目可行性研究报告Word格式.docx

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近年来，在国家管材行业不断更新换代、塑料管材逐步占领市场的大好形势下，通过全体员工的不懈努力，企业日趋发展壮大，企业效益逐年递增：

2002年完成销售收入约900万元，净利润100万元；

2003年销售收入2400万元，净利润约300万元；

2004年销售收入4800万元，净利润约800万元。

同时，带动了XX市及周边地区相关产业经济的共同发展，创造了大量的就业机会，为企业和社会赢得了良好的经济效益和社会效益。

四、项目背景

社会的进步，国民经济的发展，人们的生活水平不断提高，对生活质量的要求也越来越高。

传统建材在我国现代化建设中已不能适应社会发展的要求，取而代之的将是更具生命力的新型建材。

建筑塑料管材正是在这样的背景条件下应运而生的。

它有别于传统的钢管、铸铁管、水泥管等，且各项性能指标优良，因此越来越受到人们的青睐和广大用户的欢迎。

传统的建筑管道基本上是钢管、铸铁管和水泥管，由于存在施工人员劳动强度大、运输费用高、水流阻力大，易生锈、易渗漏等问题，越来越不适应时代发展的要求，已成为落后淘汰的建材，将逐步被性能更优的新型塑料管代替。

塑料管与金属管比较有诸多的优点，主要体现在以下几个方面：

第一、节能方面。

根据相关厂家的统计，生产塑料管比生产等同效用的金属管节能80%左右。

第二、环保方面。

生产加工金属管和塑料管都以电作为能源，而目前许多电厂以煤发电，每燃烧1t标煤，将排放废气二氧化碳3.6t、一氧化碳0.0227t、二氧化硫0.17t，如此严重的废气排放在环保意识日益加强的今天已显得不合时宜，因此通过对能源使用量的控制，能更好地保护环境。

第三、安全性方面。

由于金属管易生锈、腐烂，且地面基础的局部沉降会对金属管造成剪切破坏，从而引起泄漏，其危害性可见一斑。

而塑料管由于其材质性能优越，对上述缺点均能加以克服，因此优势明显。

根据国家有关政策，建筑业将成为我国的支柱产业，作为建筑业配套的新型化学建材产品，其用量越来越大。

“九五”期间，我国的建筑年竣工面积在10亿m2左右。

根据有关资料报道，“十五”期间我国城镇年建筑竣工面积将在5亿m2左右，加上农村，我国建筑竣工面积将在10亿m2以上。

如此大的建筑规模，必然为塑料管的销售开拓一个广阔的市场。

根据五部委“建科[1999]271号”文《关于加强技术创新推进化学建材产业化的若干意见》的精神，“十五”期间重点促进塑料门窗、塑料管道、新型防水材料和建筑涂料的推广应用，并且在推广应用化学建材基础较好的东部地区，要进一步提高化学建材的应用水平，开辟化学建材应用的新领域，“要积极开拓村镇化学建材的应用市场，提高村镇建设水平”。

根据国家有关政策精神，各地均相继出台了相关文件，禁止使用铸铁排水管、雨水管等，这为推广使用塑料管造就了较好的外部条件。

目前我国的塑料管市场，以U-PVC管材为主，生产其它材质的生产线较少，产量不高，在这种条件下，润东公司抓住机遇，在山东XX市经济技术开发区投资建设“年产1.3万吨新型PE管材生产线”技改工程项目是适时的，是符合国家产业政策的。

五、可行性研究报告编制依据

1、国家经济贸易委员会国经贸投资〔2001〕1000号关于印发第二批国家重点技术改造“双高一优”项目导向计划的通知。

2、《国家化学建材推广应用“九五”计划和2010年发展规划纲要》－建设部文件。

3、《关于加强我国化学建材生产和推广应用的若干意见》－建设部文件。

4、《关于加速化学建材推广应用和限制淘汰落后产品的规定》－建设部文件。

5、《投资项目可行性研究指南》

第二节主要编制原则

一、本项目管材生产部分设备及模具拟进口解决，确保产品质量达到国际先进水平。

二、项目拟建于XX市经济技术开发区，润东公司在开发区内已征有89.4亩土地，扩建生产厂房和其它有关设施，供本项目使用及以后发展使用。

供本项目使用的生产车间和综合楼及有关设施等工程建设费用均计入本项目总投资估算。

三、项目总体设计以生产工艺流程顺畅合理为前提，以各物料和能量的传递距离短为原则，在此基础上，充分考虑预留工厂今后发展的余地。

四、拟建项目的原材料及成品的进、出厂运输均外协解决。

五、在工程建设的同时，切实解决好环保和职业安全卫生等问题，确保全面达标。

第三节主要设计方案及主要设备来源

一、主要设计方案

（一）从原材料贮存到成品贮存，均布置在同一联合车间内，包括原材料库、管材挤出生产、成品库及生产辅助设施如模具间、破碎间、变电所、空压站、制冷机房等。

（二）管材生产主要采用单螺杆挤出机。

其中：

1、PE燃气/给水管

管材生产采用单螺杆挤出机。

采用共挤挤出机（其中一台为共挤色料）。

2、PE双壁波纹排水管

管材生产采用单螺杆挤出机，采用二台共挤挤出机、立式波纹成波机。

3、PE大口径中空壁缠绕管材。

管材生产采用单螺杆挤出机，用缠绕成型工艺生产（熔融缠绕粘接）。

二、主要设备来源

1、引进三条PE燃气/给水管管材生产线及相应的管材挤出模具。

2、引进一条PE双壁波纹排水管管材生产线及相应的管材挤出模具。

3、引进一条PE大口径中空壁缠绕管材生产线及相应的挤出模具。

第四节项目概况

一、拟建地点

项目位于XX市经济技术开发区渭河路南，XX市东海冷冻技术开发有限公司北，东四路西，莒州路东。

详见附图一：

项目位置示意图

二、建设规模

项目总占地面积89.4亩，总建筑面积35000平方米。

厂房总建筑面积18200平方米，配套设施建筑面积16800平方米。

三、项目投入总资金及效益情况

经估算，项目投入总资金4000万元，其中：

工程费用3600万元，预备费用72万元，建设期利息59万元，铺底流动资金270万元。

资金来源：

1、建申请银行贷款2000万元；

2、建设单位自有资金投入2000万元。

经测算，项目正常年可实现收入17894万元，年均利润总额1013万元，投资利润率为21.87％，税前、税后财务内部收益率分别为25.74％和18.24％，投资回收期分别为5.02年和6.33年，项目建设期1年，项目具有一定的经济效益。

经对项目进行不确定性分析，其中销售收入的变动最为敏感。

盈亏平衡点为65.70％，项目在财务上可行。

项目投入资金及主要技术经济效益指标详见表1—1。

主要技术经济效益指标表

表1-1

序号

内容

单位

数量

备注

一

生产能力

吨/年

13260

二

占地面积

平方米

59630

三

建筑面积

35000

四

总投资

万元

4001

1

工程费用

3600

2

预备费

72

3

建设期利息

59

4

铺底流动资金

270

五

建设工期

年

1

六

正常年销售收入

17894

七

年均利润总额

1013

八

投资利润率

%

21.87

九

投资利税率

30.27

一十

税前财务内部收益率

25.74

一十一

税后财务内部收益率

18.24

一十二

税前投资回收期

5.02

一十三

税后投资回收期

6.33

一十四

盈亏平衡点

65.70

一十五

借款偿还期

4.02

第五节存在的主要问题及对策

项目建成后为使本生产线产生良好的经济效益，企业必须重视质量管理、人员培训、产品开发、推广和应用工作，以及采取从产品销售到售后服务的一条龙措施，以利于开拓市场。

第二章市场预测和拟建规模

第一节国内外产品的发展概况

国外经济发达国家，塑料管的使用已有较长的年头，从二十世纪五十年代至今是一个不断发展、完善的过程：

由初始阶段的U-PVC管到后来的聚烯烃管（如PE管和PP管等）；

由单一的实壁管到复杂的结构管（如加筋管、缠绕管和双壁波纹管、复合管等）；

由单品种排水管到给水管、燃气输送管、热水管等。

塑料管在发达国家的使用尽管已有近六十年的历史，但从统计资料可以看出，生产和销售量继续保持着不断增长的趋势，下面列出了前几年美国及欧洲市场PVC管和PE管的年产量数据：

单位：

万吨

年份

地区

名称

1994

1995

1996

1997

1998

美国

PVC管

209.1

207.5

243.1

263.0

268.6

PE管

31.4

34.4

37.8

45.9

56.4

欧洲

141.5

144.0

142.9

147.3

144.7

48.5

47.7

53.1

59.3

61.7

根据统计资料，欧洲各类塑料管的产量从1985年的140万吨增加到1997年的260万吨,在1990～1998年间PVC管的年平均增长率是2%左右，而PE管的年平均增长率在7%左右；

美国市场塑料管的生产和使用增长速度更为突出，1994～1998年间PVC管的增长率为24%，PE管的增长率为79%。

从国外有关统计资料了解到，塑料管在室外埋地排水管方面的使用量排列首位，室外埋地给水管的使用量排名第二位，虽然绝对数PVC管在室外供水系统上的应用高于PE管，但从近几年的使用情况看，PE管在埋地给水系统中的增长速度远远超过PVC管，并从使用效果看，PE管也优于PVC管，室外埋地管使用PE管已成一种潮流。

PE给水管是欧洲二十世纪九十年代开发的新型给水管，是以聚乙烯为原料共挤挤出成型的新型塑料管材。

由于其抗冲击、耐压及抗环境应力开裂等性能大大改善，成为性能优越、使用寿命长的新材料。

美国从二十世纪六十年代开始使用燃气用埋地PE管，到1985年，新铺设的户外PE燃气输送管达到85～90%；

英国同样从二十世纪六十年代开始使用PE燃气输送管，到1980年铺设的燃气输送干、支管中PE管用量占到80%；

德国从二十世纪五十年代开始先使用PVC管做燃气输送管，后来逐渐被PE管所取代。

我国是一个发展中国家，在新型建材方面与发达国家相比，存在着较大的差距。

过去在市政埋地给水管方面基本以水泥管和铸铁管为主，室内供水管方面基本以钢管为主；

市政埋地排水管方面基本以水泥管为主，室内排水管方面基本以铸铁管为主；

燃气输送管基本以钢管和铸铁管为主。

后来我国相继开发了U-PVC实壁