最详实的效能监察执行方案Word文件下载.doc

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一、效能监察立项内容

二、效能监察执行小组及人员分工

三、效能监察工作方法及实施方案

四、效能监察工作拟采取的措施

一效能监察立项内容

1.1效能监察立项内容

（1）通过公开招标选择劳务分包队伍；

（2）大宗材料招标采购；

（3）工程优化设计变更；

（4）通过业主精细化施工，建设样板工程，推动我局标准化施工；

（5）分包队伍管理；

（6）低碳工程建设探索，“两型”社会建设中的施工管理。

二效能监察执行小组及人员分工

为促进企业、项目部规范管理，及时发现、纠正项目管理中存在的缺陷及管理行为偏差，不断改进，自我完善，提高企业效能的综合性管理监控工作。

在局、公司效能监察领导小组领导和监察之下，形成在局、公司领导下，由主要经营管理者负责、监察机构组织协调和实施、相关部门密切配合、广大职工积极参与的效能监察工作领导体制和工作执行机制。

根据集团、局、公司的相关文件要求，成立大浏高速第四合同段效能监察执行小组：

2.1效能监察执行小组组织机构

组长：

sss

副组长：

xx

组员：

xxxxxxxxxxxx

2.2效能监察小组工作职责

（1）组织相关部门和人员，根据工作计划和实施措施，对项目的经营管理实施监督。

（2）总结开展效能监察工作起到的作用、取得的效益，以及经验和教训，不断改进提高，撰写效能监察执行情况报告。

（3）根据上级单位内控制度要求，结合效能监察项目立项重点，整理相关资料。

（4）完成主要经营管理者、效能监察工作领导小组和上级部门交办的其他事项。

各级相关部门在效能监察工作中负有参与配合、通报相关情况、提供相关资料的义务；

并负责落实针对本部门的效能监察建议或决定，以及向同级效能监察工作领导小组提出意见、建议。

2.3效能监察小组人员分工

（1）苏建萍（组长）：

对项目效能监察工作总负责，是第一责任人，主要负责制定工作计划和实施措施、领导效能监察小组组织机构开展项目效能监察工作、会议组织、业务培训、总结分析、整改提高等工作。

（2）张永强（副组长）：

协助组长领导效能监察小组组织机构开展项目效能监察工作，负责效能监察的各项日常工作，对综合服务管理活动进行效能监察，在交通、通讯、办公条件、职工福利等方面建立规章制度并严格组织执行，执行厂务公开制度；

对安全专项基金的提取、使用进行效能监察，确保安全专项基金落实，充分起到确保安全的作用等工作。

（3）组员：

xx：

主要负责落实技术管理活动效能监察工作，贯彻执行国家有关科技工作的方针政策、法规制度，合理进行设计、施工技术方案变更，组织制定、实施重要施工技术方案论证、优化，配合比优化等。

xx负责按确定的施工方案组织现场施工，并做好现场实际施工过程的效能监察工作等。

负责对物质、设备管理活动进行效能监察，按程序购买物资，实施大宗材料公开招标工作，对材料供应厂家进行资信调查，负责制定入库、保管、验收、领用等材料管理制度并监督执行；

对分包工程管理活动进行效能监察，按程序选择分包队伍，实施分包队伍公开招标，对分包队伍实力进行调查，合同报批过程按程序严格履行，按合同进行分包结算；

对成本费用管理活动进行效能监察，组织编制标后预算、成本计划，定期进行经济活动分析和成本核算，制定费用节流措施并监督执行等工作。

负责对财务管理活动进行效能监察，按照财政法规、财经纪律、财务制度进行财务管理和财务监督，执行预算计划和费用标准，合理管理使用项目资金，及时回收工程款及应收账款；

对大额资金使用进行效能监察等工作。

负责配合总工落实技术管理活动进行效能监察工作。

xxx：

负责配合书记张永强做好安全专项基金的提取、使用进行效能监察，确保安全专项基金落实，充分起到确保安全的作用等工作。

负责设备管理活动进行效能监察，实施材料公开招标，对材料供应商进行资信调查，实施材料管理各项制度，物资现场存放管理等工作。

彭珍：

负责配合书记做好对综合服务管理活动进行效能监察，在交通、通讯、办公条件、职工福利等方面建立规章制度，执行厂务公开制度等工作；

三效能监察工作方法及实施方案

3.1效能监察工作方法

3.1.1依法、合理、合规、实事求是的进行效能监察工作。

3.1.2详细制定效能监察工作计划、可行性实施方案。

3.1.3突出重点、攻克难点、把握控制点，有针对性的开展效能监察工作。

（1）针对单位经营管理活动的重点、难点，针对资产管理的风险因素和职工群众反映的热点问题等，开展单项或者综合事项的效能监察。

（2）根据项目的综合特点，确定项目的管理难点、风险控制点，选题立项开展效能监察。

3.1.4开展事前、事中、事后或全过程的效能监察工作。

针对项目部业务事项和管理活动的全过程或重点环节，开展事前、事中、事后或全过程的效能监察。

3.1.5按PDCA循环原理进行效能监察工作。

3.2效能监察工作要求

（1）全面落实集团公司《中国xxx股份有限公司效能监察实施办法》及《xxx效能监察实施细则》，提升效能监察工作水平。

（2）项目经营班子提高认识，加强对效能监察工作的组织领导，重视和支持效能监察工作。

（3）进一步细化工作程序，健全责任体系，完善工作资料，促进效能监察工作程序化、制度化、规范化。

（4）通过集团、局、公司检查指导和项目部不断总结、整改、提高，逐步推进效能监察工作深入有效地开展。

（5）项目部效能监察执行小组配备专业的财务、工程管理、经营、材料等专业人员，同时，加强财务、法律法规、工程经济、工程管理、公司制度等方面的工作业务培训，确保效能监察工作效果。

（6）把对项目经理部各部门履行职责的监管放在首位，加强对工程技术管理人员的培训教育，充分发挥各小组成员的监管职能。

（7）把小组成员中有业务处置权的关键岗位和关键控制环节作为重点，监督制度流程的建立和执行情况，逐步建立项目风险管理预防、评价体系。

（8）注重形成自集团、局、公司到项目经理部自上而下的监督合力，充分发挥审计、内控、法律、财务等综合监督作用。

（9）效能监察工作要着力于发现和纠正问题，堵塞漏洞，规范管理。

（10）加强对生产经营中存在问题的分析解剖，避免工作不深入、走过场，避免以专业管理效果代替效能监察成果现象，防止定位不准确，越位代替专业部门工作的问题，维护效能监察工作权威性和严肃性。

3.3效能监察工作实施方案

3.3.1通过公开招标（或公开询价）选择劳务分包队伍

3.3.1.1工作计划

（1）通过公开招标选择四个有实力、信誉好、价格合理的路基施工队。

（2）通过公开询价选择一个有实力、信誉好、价格合理的隧道施工队。

3.3.1.2实施方案

第一步：

劳务协作队伍招标（询价）准备工作。

（1）认真审核设计图纸，统计工程数量，根据施工组织设计安排及工期要求，合理划分工程量。

（2）按照公司相关管理制度要求和招标文件范本编制招标文件，同时准备好相关招标资料（如图纸、合同文件、报名登记表、单价分析表、机械设备、人员投入表、近几年的同类工程施工业绩调查表等等）。

（3）根据工程实际情况和工程施工计划拟定开标日期。

项目部在开标日期前至少提前30天将招标文件编制完毕上报处工程管理部，由工程管理部上报局工程管理处审批并在局内网上发布公告（发布时间在开标日期前20天左右）。

第二步：

发布招标公告，编制招标文件（准备公开询价文件）。

第三步：

接受协作队伍报名（截至时间开标前第10天）,项目部上报报名花名册。

报名完毕后，项目部将报名花名册及劳务协作队伍相关资料（单位资质，近几年的同类工程施工业绩以及所签订的施工合同复印件，信誉证明等）上报工程科，对劳务分包队伍进行考查，做好考察记录，考查时间开标日期前10天-5天，考查队伍由项目部组织，局和处派人参加，通过局、处考查合格后才可由项目部发出投标邀请函。

初步选备劳务协作队伍，主要从公司合格分包商名录中选择，同时通过各种关系选择熟悉的施工队伍，必要时向有实力的或以往合作过的较熟悉的施工队发出投标邀请。

每项招标工程劳务协作队伍不少于3家，路基施工队至少选备12家，隧道施工队至少选备3家。

第四步：

发邀请函（开标前第5天）、开标、评标、确定候选中标人（进行公开询价和合同谈判，做好合同谈判记录和公开询价记录），发中标通知书。

如所推荐中标单位非局或集团的合格分承包方花名册内名单，项目部必需履行工程劳务分包审批手续，填写《中交四公局（劳务）分包队伍审批表》并附相关资料（见《四公局工管便字【2008】21号文），经工程管理部审核，并上报局工程管理处，经局分包管理领导小组组长签字后方可使用该分包单位。

第五步：

签订劳务分包合同，按公司规定履行分包合同报批、报备手续。

第六步：

通知队伍进场施工，检查进场人员、机械设备等资源投入是否满足要求。

3.3.2大宗材料招标采购

（1）通过公开招标选择一家钢材供应商。

（2）通过公开招标选择桥梁上部结构用锚具、支座、钢绞线各一家。

（3）通过公开询价对比，选择其他材料供应商。

（1）大宗材料公开招标实施方案：

认真审核图纸，准确统计钢材、锚具、支座、钢绞线等各种材料的需用量、型号规格，明确材料质量要求，初步调查市场价格。

考虑湖南业主对工程主要材料进行准入管理和确定入围厂家的要求，结合局合格供货商名录，向公司提出确定材料供应厂家的初步建议。

将以上信息形成详细的电子文档或书面文件，连同设计图纸等资料一同报公司，以便公司编制招标文件，顺利开展公开招标工作。

局组织进行公开招标，项目部做好与业主、公司的沟通、配合工作。

公司招标确定供货厂家后，联系厂家到项目部签订材料供应合同，做好合同会审、报批工作。

（2）通过公开询价对比选择材料供应商实施方案：

考虑湖南业主对工程主要材料进行准入管理和确定入围厂家的要求，结合局合格供货商名录和局、公司湖南其他项目、相邻标段选用的材料供应厂家（同时了解材料采购价格），每种材料至少选择三家以上材料供应商（需用量较大的材料，为防止供应方垫资能力不足，或中途要求涨价断供，不能保证供应，考虑选择两家以上的材料供应商）。

联系供应商到场洽谈，了解其供货能力、资信、垫资能力、价格（包括价格分析）、信誉情况等。

价格比较，对拟选厂家进行调查了解或现场考察，进一步商谈价格，达到预期价格控制目标。

确定厂家，签订合同，做好合同会审、报批工作。

3.3.3工程优化设计变更

3.3.3.1工作计划

（1）取消守和高架桥，将其变更为路基。

（2）深层软基路段，变更为CFG桩或碎石桩。

（3）K16+380拱涵变更为箱涵或其他结构形式的涵洞（如钢波纹管涵）。

（4）石桥分离立交加跨或改变跨径，S309省道改路方案变更优化。

（5）强风化花岗岩土质改良。

（6）强风化花岗岩土质挖方段放缓边坡，增设路堑墙。

（7）隧道围岩加强支护。

（8）取消部分小型构造物（小型构造物合同单价低、成本高、效益差）。

3.3.3.2实施方案

认真复核图纸，熟悉现场地形、地貌，结合施工组织设计，通过经济、技术效益分析，首先由项目部提出初步的变更意向，并初步与设计、业主单位进行沟通。

第二步，报公司领导，邀请公司领导和相关