内部审核实施计划文档格式.docx

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综合质控室、办公室、大气监测室、水质监测室

6、审核组组长

5.1组长：

张瑞

5.2内部审核组成员

第一组组长：

吴涛组员：

郑翠

第二组组长：

朴国辉组员：

提延朋

7.审核时间

2017年10月12日至10月13日

编制：

日期：

年月日

审核：

日期：

批准：

2017年度内部审核实施计划

5、审核组组长

郑翠

6、审核准备

6.1主要准备的文件

6.2各部门安排好/校准工作，做好内审准备，提高检查效率。

内审主要准备文件

序号

名称

负责部门/人员

备注

6.1

“年度内部审核计划”

质量负责人

6.2

内部质量体系审核通知

最高管理者批准

6.3

6.4

内审检查表（审核记录）

质量负责人组织内审员编写

参照实验室资质认定评审现场评审检查表

6.5

监测能力范围表

各监测实验室准备

按照认可申请书要求填写

6.6

所有申请项目相关标准/规范

综合室、业务监测室准备

6.7

相关作业指导书/操作细则

各业务室准备

6.8

首次会议/末次会议签到表

6.9

不符合项/观察项报告

6.10

质量计划和质量记录目录清单

内审员

6.11

记录表格目录清单

7、审核时间

7.1审核时间

2017年10月12日（星期四）～2017年10月13日（星期五）。

7.2日程安排和会议地点。

7.3首次会议、末次会议和审核组内部交流地点：

站长室。

8、审核要素

8.1第一组

8.1.1被审核部门：

综合室、办公室

8.1.2审核内容：

（1）法律地位文件；

（2）岗位职责和权限；

（3）质量体系文件（着重质量手册和程序文件）与《检验检测机构评审准则》的符合性；

（4）质量方针、目标、承诺和服务标准；

质量体系宣贯；

（5）公正性和诚实性；

（6）质量管理体系文件档案和记录档案；

参照“文件资料、档案和记录分类目录”检查；

（7）质量体系自我评价、自我完善机制：

预防措施、纠正措施（含监督员的监督记录/报告）内审和管理评审，以及其结果（输出）应用情况；

（8）仪器设备管理参照“文件资料、档案和记录分类目录”检查；

（9）样品管理：

委托书/样品登记表/样品标识/样品的分区放置。

8.1.3审核依据

（1）质量手册相关章节；

（2）相关程序文件；

8.2第二组

8.2.1主要受审核职能部门：

水质室、大气室。

8.2.2审核内容：

（1）工作场所（含临时的和移动的），包括安全内务与卫生，准入制度（外来人员登记表）；

（2）环境条件监控设施（恒温恒湿设施及其监控记录），包括临时的和移动的场所环境；

（3）设备、工作标准要求（现场检测试验的仪器设备）；

使用维护记录/检定证书/校准证书/状态标识/期间核查等；

（4）现场使用质量体系文件是否受控，是否现行有效；

（5）方法和方法确认；

（6）不符合工作的控制（监督员的监督记录/报告）；

（7）校准物品的控制；

标识/存放分区；

（8）保护客户机密和所有权；

（9）校准结果质量保证；

（10）原始数据记录和报告证书；

8.2.3审核依据

（3）申请认可项目相关标准/规范/规程；

编制：

送发：

站长室、副站长室、副书记室、综合质控室、水质监测室、

大气监测室、办公室。

吉林省东丰县环境监测站文件

环监字[2017]第号

关于下发2017内部审核计划的通知

各室：

依据《检验检测机构资质认定评审准则》的要求和2017年度内部审计划安排，以及我站发布的质量手册、程序文件、作业指导书和相关技术标准及规范为依据，计划于2017年10月12日－13日对本年度管理体系运行的有效性和符合性情况进行集中式的全面审核。

现将2017年度内部审核计划发给你们。

请各科室根据相关内容作好充分准备，配合内部审核组圆满地完成内部审核的各项任务，并及时安排整改。

审核组长：

张瑞

第一组：

吴涛、郑翠

审核部门：

第二组：

朴国辉、提延朋

水质室、大气室

附件：

二0一七年九月十三日

内审首/末次会议签到表

会议名称

首次会议□末次会议

时间

2017年10月12日8时30分至9时30分

签名

职务

□首次会议末次会议

时间

2017年10月13日15时30分至16时30分

签名

职务