内部工作制度及工作流程Word下载.docx

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各部门

签收

文员

审核

部门经理

结果

主管责任人

副经理技术负责人

组织执行

专业工程师

执行结果验收

部门验收小组

执行结果备案

2．各种报告，协调函件签发制度及工作流程：

在工程项目管理中，各专业工程师和相关人员为确保工程项目建设的顺利实施，需以工程部名义向公司其它部门签发的各种协调函或向监理公司和施工单位签发的各种指令，需按以下程序执行

（1）.各专业工程师或管理人员起草协调函或指令，送文员打印，并于当天报送主管负责人复核。

（2）.文件复核后立即送交技术负责人审核。

（3）.技术负责人审核无误，立即报送部门经理审批后签发。

（4）.所有签发文件均由文员作备案登记。

部门经理是各种文件的签发人，无签发人签字文件不生效。

文件起草

校对复核

主管负责人

文件审核

技术负责人

文件签发

备案登记

二．图纸会审，技术交底制度

1.设计部送来的施工图纸由文员负责签收,按图号清点图纸是否齐全。

若有缺页立刻书面要求设计部补充完善。

2.由技术负责人负责组织各专业工程师以及相关单位（监理公司和施工单位）阅图。

3.各专业工程师将施工单位和监理公司以及本部门的阅图记录和意见报送技术负责人审核，并由技术负责人汇总。

4.技术负责人汇总审核后提请部门经理向设计单位签发阅图意见书，做好会审前准备。

5.由主管负责人负责督促、组织设计单位向施工单位进行施工设计图的全面技术交底（包括设计意图，施工要求，质量标准，技术措施等）以及图纸存在问题的解决，会议由部门经理或技术负责人主持，讨论决定的事项由施工单位作出书面纪要，交建设、监理、设计单位确认后，形成技术交底纪要。

6.技术交底纪要形成后，由土建工程师交付文员登记备案，各专业工程师保留复印件。

签收图纸

文员

布置相关单位阅图

阅图记录和意见阅图记录和意见阅图记录和意见

施工单位各专业工程师监理公司

形成书面审图意见

交设计部转交设计院

图纸会审主持

交底纪要备案

三．现场收方签证制度及工作流程：

1．现场收方签证申请单由施工单位向监理公司报送。

2．专业工程师负责签收监理公司传送的收方计量和现场签证申请单,根据合同要求、相关规定以及现场施工的实际情况审查申请收方的依据和监理公司的审核意见。

二天内完成。

若符合收方要求则于当天报请收方签证小组负责人批准后，通知监理公司予明确收方时间，地点。

若不符合则当天回复监理公司，书面明确不符合的原因或需补充完善的收方签证依据。

3．

收方签证小组负责人组织收方签证小组成员参加现场收方计量，并做好原始记录。

小组成员必须两人以上，其中必须包括现场专业工程师和合同部预算工程师。

4．在收方工作结束后三天内由参加收方的专业工程师把收方结果报送部门经理审核签认。

5．审核签认后的现场收方记录，由专业工程师当天送交文员登记备案。

收方计量申请

施工单位

收方依据审查否

现场收方

收方小组成员

收方结果审核

四．

月进度工程量报告审核制度：

1．专业工程师负责签收施工单位报送的月进度报告，根据合同要求和规定以及现场施工的实际情况审查符合计量的部位和相关的依据并签认符合计量的部位，一日内完成，并分别送交本部预算工程师和公司合同部。

2．预算工程师按专业工程师签认的部位核对工程量和工程价款，并根据合同的工程款支付条款要求列明本月实际完成工程价款、需扣除的甲供材料款和其他应扣款项以及应付工程款（按合同要求的支付比例），七天内完成。

3．预算工程师复核后把复核报告提交技术负责人审核。

4．技术负责人对复核报告以及监理公司的初审报告进行审核并把审核结果报送部门经理，作为工程款支付的依据。

计量部位及依据审查

工程量复核

预算工程师

工程款支付

五．

设计变更制度和工作流程：

1．设计部送交工程部的设计变更图或技术变更核定单由文员负责签收并当天报送部门经理审阅。

2．部门经理审核、签字确认后转发项目主管负责人组织实施。

3．项目主管负责人组织各专业工程师按技术核定单要求组织施工。

4．各专业工程师在接到技术核定单后当天发送监理公司并监督实施。

5．设计变更的内容完成后三天内由分管的专业工程师填写执行结果，并报送项目负责人审核。

6．经审核的执行结果由专业工程师文员备案登记，作为今后结算的依据。

变更文件提交

设计部

变更文件签收

否

变更文件审核

组织实施

施工监督

六．甲供材料的采购供应管理制度及工作流程：

施工准备阶段：

1．根据施工合同以及审定的施工组织设计，在工程开工前，由项目主管负责人组织各专业工程师编制工程项目甲供材料进场计划。

2．技术负责人对计划进行审核后，由文员登记备案并向总工办报送。

施工阶段：

1.各专业工程师负责督促施工单位在每月25日前报送下月甲供材料进场计划。

2．专业工程师和预算工程师根据施工进度计划复核材料进场计划清单。

3．专业工程师和预算工程师必须二天内复核完成，并报送技术负责人审核，由部门经理签字确认。

4．材料进场时，现场专业工程师督促和协助监理工程师对进场材料质量进行检测，包括材料质保资料的审查、见证取样检测等。

并协助材料采购员做好甲、乙方材料交接手续。

5．每月25日前材料采购员向文员提交该月份材料供应清单并由文员备案登记。

甲供材料进场计划

计划审核

计划签认

材料采购

材料采购员

材料交验

采购员施工单位

七．工程质量、进度、投资控制工作流程

1.根据工程的特点，部门经理组织工程项目主管负责人和技术负责人编制工程项目管理方案，内容包括质量、进度投资的控制目标、组织结构及人员分工、控制措施等。

形成工程项目控制的指导性文件。

2.现场专业工程师根据工程项目管理方案编制各自专业实施细则，履行现场监理职责，参与监理公司组织的原材料、构件和设备的检查验收、隐蔽工程验收、中间验收等。

做好施工过程的原始记录和收集相关的资料信息。

3.项目主管负责人和技术负责人每周或分阶段组织现场专业工程师现场检查工程进度、质量情况。

4.检查结果和计划目标若有差异，技术负责人负责组织现场专业工程师一起分析造成偏差的原因和解决偏差的方法。

涉及到目标需作调整，必须报请部门经理审批。

投入管理方案、实施细则输出

项目负责人、专业工程师

改变投入

纠偏措施修改计划收集实际情况

技术负责人现场工程师

偏差计划目标与实际状况比较工程状态报告

正常技术负责人技术负责人

八.工程索赔处理制度

1.施工单位向监理公司报送工程索赔意向书.

2.专业工程师签收监理单位批复的工程索赔意向书,审查监理公司签署的意见是否合理以及施工单位提出的索赔依据是否成立,并于当天把书面意见报送项目主管负责人.

3.项目主管负责人组织相关工程师和监理工程师调查、核实索赔事件是否符合工程合同的有关规定，签署意见报送部门经理审核。

4.部门经理审核确认后，签认索赔意向书。

5.技术负责人组织专业工程师和预算工程师审查索赔清单以及监理公司提供的索赔评估意见，报送部门经理审批。

6.审批后的工程索赔报告由文员登记备案。

索赔意向书

审查依据

意向书签认

索赔清单审核

索赔报告审批

索赔报告备案

九．监理日志和周报、月报制度：

1．专业工程师应逐日将所完成的现场监理工作记入监理日志，内容包括天气情况，施工部位，施工人员，机具情况，工程质量、进度情况和监理公司的监理工作情况等，特别是涉及设计，施工单位和需要返工，改正的事项，必须作出详细记录。

2．

部门经理，项目主管负责人和技术负责人不定期巡视现场和检查专业工程师的监理日志，并在监理日志中签署巡视意见，解决现场监理的难点。

3．每周五上午各专业工程师向技术负责人提交施工监理周报，周报内容包括本周内工程项目质量、进度的完成情况，以及下周施工进度的计划。

4．每月25日上午（遇双休日或节假日则为前一工作日）各专业工程师向技术负责人提交施工监理月报，月报内容包括本月内施工单位人员数量，施工机械设备数量及状况，原材料的质量检验，工序质量检验，施工进度等情况，以及下月施工进度的计划。

5．项目主管负责人和技术负责人对周报和月报汇总分析，对工程项目实施动态管理。

若工程质量，进度与计划产生偏差，技术负责人组织各专业工程师和监理公司，施工单位相关人员汇同查找偏差产生的原因和解决偏差的方法以及今后的措施，并报工程部经理审批。

十．工程部考勤制度：

1．部门所有岗位人员每天上午按公司规定的上班时间到工程部办公室集中考勤，考勤结束后进入各自岗位工作，未经部门经理批准，任何人不得擅自离开工作岗位。

2．业内文员负责部门人员的考勤工作，考勤办法按公司的考勤制度执行，每月一号向工程部经理提交上月人员出勤记录。

3．根据工程项目施工特点，工程项目在施工作业时，专业工程师必须驻守现场进行监督管理，在法定的节假日或夜晚进行关键工序的施工（钢筋的隐检、混凝土浇灌以及防水施工作业等），专业工程师应有一人留守现场值班，并作好值班记录，晚上加班的专业工程师第二天补休半天，节假日加班按加班工资补贴，不另作补休。

4．节假日或晚上加班的相关人员应提前一天告知文员，文员及时作好考勤记录。

5．因事，病请假按公司的有关制度执行。

十一．工程部例会制度

1．工程部每周召开一次工程例会，检查本周的工程管理工作，沟通情况，商讨工程施工难点问题，布量下周工作计划，总结工作经验，不断提高业务管理水平。

2．工程部例会由部门经理主持，项目主管负责人、技术负责人、各专业工程师和其他工程管理人员分别汇报本周的工作情况，部门经理总结一周的工作情况。

3．工程部例会由内业文员记录，在当天整理会议记录，形成会议纪要。