消防安全专项审核报告docWord格式文档下载.docx

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4．各单位管理制度及要求。

三、审核重点内容

依据《**与生产分公司承包商管理量化审核表》（附件）、**公司和各单位消防安全管理规定，结合**公司实际，重点审核：

制度规程、组织机构职责、教育培训、应急预案、消防设施完整性等。

四、审核方法

本次审核采用“现场检查、人员访谈、资料检查”，以问题为导向各业务主管部门进行追溯，查找管理方面的深层次原因，提出改进要求，提升管理短板。

五、审核基本情况

召开首次会：

9月9日下午，组织两厂业务主管科室业务主管人员召开了首次会，重点对本次审核目的进行说明、对审核表进行培训，共9人参加。

审核情况：

9月9日至9月22日，审核组对****厂、苏北**厂质量安全环保科、筠连作业区、黄金坝作业区、物资器材供应站、**作业区（海一联合站、丰一联合站、**队），共2个机关科室2个基层单位进行审核，与9名业务主管人员进行沟通。

审核过程中得到了两厂各级领导的支持和帮助，使得审核工作顺利完成。

六、审核发现

（一）总体评价

通过本次审核，审核组认为两厂建立健全了消防安全管理规章制度、完善了组织机构职责，同时加强了制度规程、培训管理、监督检查、等基础工作管理，消防安全管理工作持续提升。

（二）好的方面

****厂贯彻落实“预防为主，防消结合”的方针，坚持“属地管理、直线责任”的原则，实行风险分级防控，逐级落实消防安全责任，建立健全了消防安全档案，完善了组织机构职责，明确了各单位的消防安全责任人，建立专职（志愿）消防队伍，并定期组织演练。

（三）存在问题

本次审核在收集客观证据的基础上，对照消防安全管理专项审核表，共发现问题36项，详见附件1。

（1）执行力不强，制度执行不到位。

审核发现：

质量安全环保科未按照《****厂消防安全管理办法》编制年度消防安全工作计划。

具体要求：

****厂一是组织各单位宣贯学习**公司新版《消防安全管理办法》，确保制度落地执行；

二是消防安全管理部门要根据制度要求编制年度消防安全管理工作计划，并组织实施日常消防安全管理工作。

（2）消防设备设施管理不到位，未按要求进行维护、保养、检测。

1.9月11日，在筠连作业区井区部检查时发现室外消防栓消防水带被挪作他用；

2.9月12日，在海瀛倒班点发现室外消火栓DN150出水口盖打不开；

3.9月12日，在黄金坝作业区井区部发现一楼应急疏散指示灯损坏；

4.9月20日，在海一联合站发现消防炮压力表过检验有效期（有效期至2019年6月7日）。

两厂一是落实消防安全责任制，定期组织消防设施检验、维修，确保完好有效；

二是保持消防设施及安全疏散指示标志完好，禁止擅自停用、挪用、遮挡、损坏、拆除、埋压或圈占。

（3）消防档案台账，未及时更新。

1.质量安全环保科消防安全档案中无消防志愿队名单和消防设施台账；

2.消防设施台账消火栓、应急灯等规格、型号信息填写不全，未更新。

****厂消防安全管理部门一是将各基层单位消防志愿队和消防设施台账统一纳入管理；

二是定期组织开展消防安全检查，发现消防安全隐患及时整改。

七、下步工作要求

1.针对本次专项审核发现的问题，进行彻底整改。

2.两厂对照问题清单深入分析原因，查找管理短板，制定防范措施，将整改计划于10月7日前反馈至中心。

3.中心将对措施落实情况进行跟踪，对措施不落实的单位将进行追责。

附件：

1.问题清单

2.问题图片

安全环境监督中心

2019年9月29日

附件1：

问题提示

序号

建设

单位

地点

日期

问题描述

备注

1

**

**厂

筠连

作业区

9月11日

1.室外消火栓仅配备一卷消防水带且一个消火栓消防水带被挪作他用

2.岩心库消火栓柜门被阻挡，打开角度不足160°

，消防水带取用不便

3.岩心库消火栓水带破损漏水

4.岩心库消火栓供水管线接口处漏水

5.6月14日检查问题未录入隐患记录

物资

供应站

未组织消防培训和消防演练

生活

服务中心

9月12日

1.消防泵房应急灯损坏

2.低压配电室二氧化碳灭火器称重记录未保留至小数点后两位，无法判断灭火器的泄漏量

3.室外消火栓仅配备一卷消防水带，且DN150出水口盖打不开

4.2号宿舍楼干粉灭火器未定期进行月检（上次月检时间为8月10日）

5.办公楼三楼消火栓箱远程消防按钮固定螺丝松动

6.消防设施台账中无消火栓

7.消防档案中无消防组织机构

8.灭火器四定卡未填写型号

安全科

1.未制定年度消防工作计划

2.消防安全管理人员未定期开展消防检查

3.消防安全责任人、管理人员未接受消防安全知识专业培训

4.中无志愿消防队名单

5.消防安全月度检查表无整改时间节点、责任人和关闭记录

6.机房未安装应急灯

7.低压配电室绝缘手套、绝缘鞋过检验有效期（有效期至9月2日）

8.机房低压配电室二氧化碳灭火器称重记录未保留至小数点后两位，无法判断灭火器的泄漏量

9.消防设施台账记录不全，未将各部门消防设施纳入统一管理

10.****厂海赢倒班点，灭火应急预案中消防管理工作机构，未明确具体责任人

黄金坝

1.页岩**井场压缩机区域灭火器放置在机房内，发生火灾时不方便取

2.集**站低压配电室绝缘手套、绝缘鞋过检验有效期（有效期至9月2日）

3.室外消火栓水仅配备一卷消防水带

4.一楼应急疏散指示灯损坏

5.消防设施台账消火栓、应急灯等规格、型号信息填写不全，未更新

2

苏北**厂

海一联合站

9月20日

1.**罐区南侧消防栓柜门损坏

2.配电间二氧化碳灭火器胶管未紧固且称重记录小数点未保留后两位，无法判断灭火器的泄漏量

3.消防炮压力表过检验有效期（有效期至2019年6月7日）

吉16H1井

9月21日

低压配电室1具干粉灭火器胶管松动

海一联北院

9月22日

**作业区消防器材台账不全（未统计海一联合站北院）

丰一联合站

螺杆泵输**泵房未配备灭火器

袁1-22井

储**罐未配备灭火器（停产井）

附件2：

问题图片

岩心库消火栓柜门被阻挡，打开角度不足160°

（筠连作业区岩心库）

岩心库消火栓水带破损漏水

岩心库消火栓供水管线接口处漏水

消防设施台账消火栓、应急灯等规格、型号信息填写不全，未更新

（黄金坝作业区井区部）

低压配电室绝缘手套、绝缘鞋过检验有效期

（黄金坝作业区集**脱水站）