某公路工程项目质量信息统计报告管理办法DOCX 30页Word格式.docx

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第六条各分部主要领导和主管领导以及质量管理部门有关人员必须对所提供质量信息的及时性、准确性、真实性、全面性等负责。

第七条各分部需收集和掌握的质量信息包括但不限于：

（一）适用的质量法律法规、标准规范和规章制度等。

（二）质量目标及完成情况。

（三）质量管理体系的建立与运行情况。

（四）质量管理制度建设及贯彻执行情况。

（五）质量管理监督检查结果。

（六）质量培训实施情况。

（七）质量专职人员的管理及持证情况。

（八）质量专题（专项）活动的开展情况。

（九）质量管理创新举措及成效。

（十）各类质量奖项和荣誉。

（十一）存在问题及改进措施。

（十二）质量缺陷、投诉、事故及其调查处理情况。

（十三）质量责任制落实及质量奖惩情况。

（十四）相关方对工程项目质量及质量管理水平的满意度评价。

（十五）下月度重点工作。

第八条各分部应对收集的质量信息进行统计分析，找出工程项目质量管理过程变化的趋势和规律，得出定性或定量的结论，明确改进方向，制定改进措施。

第九条各分部在利用、传递质量信息时应验证其适宜性和有效性，确保真实准确。

第1章信息报告要求及发布形式

第十条各分部应高度重视信息报送工作，要明确专人负责各项信息的收集、整理、分析和报送，做到规范化、制度化和常态化。

各分部需要将报送联系人及邮箱地址报总承包项目部质量管理部门备案，格式和要求见附件1；

如有变动，立即重新报备。

第十一条信息应在规定时间内及时报送

1.月报。

各分部每月24日前向总承包项目部质量管理部门报送质量月报，格式和要求见附件2。

2.年报。

各分部在每年6月24日前（或指定日期）向总承包项目部质量管理部门报送上半年质量工作报告；

12月24日前，报送年度质量工作报告。

上半年（或年度）质量工作报告的填报格式和要求见附件3。

第十二条各分部应随同月报报送电子版照片，要求如下：

1.照片原则上不超过10张。

2.照片文件的分辨率不应小于1024×

768，保证照片的清晰度。

照片反映主要工序、施工部位施工质量情况，相关检查、相关会议、专项活动情况。

3.报送的照片应具有代表性，应反映质量工作的整体状况。

第十三条报送媒介包括电子文档（一律使用WORD/EXCL电子版本，不得使用PDF、扫描件或其它版本）和加盖签章的纸质文件，无签章或签章不符合要求的视为无效。

电子文档报送地址：

zhgsazhb@。

邮件主题名称、邮件附件名称、月报名称应保持一致。

第十四条总承包项目部质量管理部门对各单位报送的月报进行汇总、分析，形成总承包项目部质量月报（年报），在规定时间内报上级单位质量环保部。

第十五条月报不能取代正常的“请示”、“报告”等汇报形式，对于时间性较强或重要的事项以及需要总承包项目部解决的问题，除在月报中进行简要叙述外，还应按照一事一报（请示）或者重大事项专项报告的形式及时报送。

第1章质量事故（缺陷）报告

第十六条质量事故报告总承包项目部另行文通知，见《质量事故（缺陷）报告及调查处理管理办法》。

第十七条各分部不得瞒报、迟报或谎报质量事故（缺陷），一经发现并查实，将按照《质量事故（缺陷）报告及调查处理管理办法》及相关规定进行处理，并严肃追究相关单位和人员的责任。

第2章其他质量信息的报告要求

第十八条施工过程中因质量违规受到监理、业主或当地政府部门违规警告或处罚的，责任单位必须在质量月报中将有关情况表述清楚，并附上相应的防止再发生的纠正措施。

第十九条各分部应于每年2月1日前报送本年度质量工作计划（包括工作目标、工作重点、工作措施等内容）。

第二十条各分部应按照总承包项目部质量责任书和专项通知的要求，及时报送其它质量信息。

第二十一条各分部的质量第一责任人、主管责任人和质量管理部门负责人及其联络方式若发生变动，须将有关变动信息在当月质量报表中反映。

第二十二条各分部应按照行业、地方主管部门或其他相关方的要求，及时报送有关质量信息。

第二十三条必要时，总承包项目部质量管理部门将临时通知各分部报送其他质量信息。

第1章检查与奖惩

第二十四条质量信息报告的全面性、准确性与及时性，将作为年终对各单位质量考核评价的重要内容。

第二十五条总承包项目部将定期通报各分部质量信息的报送情况，并对信息报送工作管理不力、未按要求报送信息及迟报、漏报及错报单位予以曝光批评或给予约束性指标扣分。

第2章附则

第二十六条本办法由总承包项目部质量管理部门负责解释，自印发之日起实施。

附件：

1.质量信息报送人员统计表

2.质量月报

3.质量工作报告

4.质量整改通书

附件1

质量信息报送人员统计表

单位：

序号

质量信息报送人员信息

部门负责人信息

备注

姓名

岗位

联系电话

QQ

公务邮箱

审核：

填报：

时间：

附件2

质量月报

（×

×

年×

月）

批准：

批准人签字，机打无效

审核：

审核人签字，机打无效

编制：

编制人签字，机打无效

编制单位：

单位名称+公章

编制日期：

质量主管责任人签发日期

质量管理月度工作小结

一、质量指标完成情况

主要描述现场实物工程质量情况（完成单元/分部/分项多少个，评定情况；

没有评定多少个，没有评定的原因，累计没有评定的个数等）。

二、质量管理工作动态

包括质量管理、重大质量风险控制情况、创优、计划执行、工作考核、监督检查、TQC工作，质量体系运行，原材料检测，项目公司（监理）对工程质量的评价等情况。

三、教育培训

包括组织单位、培训期数、培训对象、培训人数、培训内容、培训效果等。

四、质量奖惩实施情况

主要描述什么时间、因什么原因对何单位（个人）进行奖罚，起到了什么效果，采取了什么措施。

五、荣誉展台

主要描述本月获得的地方、业主/监理，以及相关方给予的荣誉奖励情况。

六、存在问题及改进措施

如：

1、优良率低于85%的情况说明和拟采取的措施；

2、现场存在的质量隐患、问题，以及隐患问题的整改情况，拟采取的预防措施等。

七、质量缺陷、事故、投诉及调查处理情况

事发时间，工程部位，事故情况及主要原因等。

八、下月拟开展的重点工作

下月度质量控制重点。

九、其他质量信息

需向公司反映的其他质量管理信息

附件：

1-1.年月份单元工程质量评定统计月报表

1-2.年月份质量管理综合统计月报表

1-3.年月份质量管理综合统计月报表

1-4.年月份砼浇筑轻微不合格统计表

1-5.不合格品处理情况汇总表

1-6.现场照片

附件1-1

年月份单元工程质量评定统计月报表

填报单位：

.

单位工程名称

分部工程

名称

施工队伍

名称

本月单元工程质量情况统计

工程开工至本月累计

因质量原因造成

停工、返工次数

单位工程

施工时间

完成个数

评定个数

合格个数

优良个数

一检合格率﹪

合格率﹪

优良率﹪

本月

本年

开工至本月

开工

完工

合计

说明

单位负责人：

部门负责人：

填报人：

附件1-2

年月份质量管理综合统计月报表

填报时间：

201年月日

质检员名册

试验员名册

QC活动情况

内审情况

外审情况

部门

负责人

试验室

QC

小组数

骨干

培训

（人）

QC成果

（篇）

不符合

项数

观察

关闭

时间

在岗

质检员

试验员

质量奖惩

自培情况

优质工程

其他情况

奖

励

次

数

金

额

（元）

处

罚

培

训

项

目

起

止

时

间

人

开

工

竣

质

量

等

级

备注

部门负责人：

填报人：

附件1-3

年月份砼浇筑轻微不合格统计表

工程部位

施工单位

高程（m）

及桩号

浇筑量

（m³

）

发生的轻微不合格

缝面处理

模板

钢筋

预埋件

止水

蜂窝架空

积水外来水

初凝

超温

停仓

其它