部门整体支出绩效自评报告.docx

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部门整体支出绩效自评报告

2019年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况：

（一）部门职能职责概述：

1.贯彻执行有关交通建设工程质量、安全监督和工程造价管理的方针政策和法律法规。

2.负责全市交通建设工程（含国省干线公路新建、改建和大中修养护工程，大、中危桥改造工程，300吨及以上码头工程和城区农村公路等，下同）的质量和安全监督工作。

3.负责全市交通建设工程的造价审查、监督和定额、材料价格信息等管理工作。

4.负责全市交通建设工程从业机构（交通建设工程施工、监理、试验检测及造价咨询等）及其从业人员资质（格）的审核、呈报等相关工作。

5.参与全市交通建设工程交（竣）工验收。

6.参与全市交通建设工程质量事故的调查处理，仲裁交通建设工程质量争议；参与调解和仲裁交通建设工程造价争议，出具造价仲裁鉴证；依法查处违反交通建设工程质量、安全和工程造价管理法律法规的行为。

7.指导各县（市）、南岳区交通建设工程质量与安全监督管理机构的业务工作。

8.承办市交通运输局交办的其他事项。

（二）部门组织机构及人员情况：

质安处为衡阳市交通运输局管理的副处级事业单位，设有办公室、组织人事科、法规宣传科、财务统计科、质量监督科、安全监督科、监理检测科、造价审查科、造价监督科、城区管理所、监察科、工会12个内设科室。

属于全额拨款事业单位，编委实有编制数51个。

年末共有职工90人，其中：

在职51人、退休39人。

（三）部门2019年度重点工作计划：

1、工作目标:

2019年我处负责监督的项目共12个，其中干线公路建设项目8个，铁路建设工程项目１个，渡改桥、危桥改造及安保工程项目3个。

一年来，我处强化了质量、安全及造价监督管理责任，加大工作力度，全年完成交工检测42次，完成交工验收项目5个、竣工验收项目3个；共下发整改通知书15份，下达停工令1份，约谈项目负责人3次。

全市交通工程质量安全基本可控，实现了质量安全“零事故”，牢牢守住了质量安全底线，全面完成了上级主管部门下达的目标考核任务。

2、工作重点:

完成市下达的年度目标管理考核任务。

（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围：

2019年我处实际完成收入1204.98万元，实际发生支出1145.79万元。

其中基本支出1085.79万元（其中人员支出910.81万元、公用支出174.98万元），项目支出60万元。

（五）财务管理状况：

我处制定了财务管理、公务接待、公务用车、议事决策及内控管理制度，强化日常管理，财务运行严格执行各项有关法律法规、财政纪律、财务规章，做到公开公平公正，杜绝违纪违规行为。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况:

（一）基本支出:

主要包括工资福利支出832.59万元、商品和服务支出170.34万元、对个人与家庭的补助支出78.22万元、其他资本性支出4.64万元。

各项资金严格按规定用途开支。

“三公”经费预算为30万元，其中招待费4万元，车辆运行维护费26万。

实际支出24.22万元，其中招待费3.99万元，车辆运行维护费20.23万元。

较上年27.29万元减少3.07万元，减少11.25%。

（二）专项支出:

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析:

专项执法检查、检测、交通行政执法法规宣传、形象建设资金：

财政到位资金60万元，总投入60万元。

2、专项资金实际使用情况分析:

2019年度交通专项资金60万元全部投入项目建设,其中专项执法检查、检测、交通行政执法法规宣传、形象建设资金60万元，为本部门职能职责的实施提供了资金保障。

3、专项资金管理情况分析:

交通专项资金做到专项专用，制定相关制度，严格按程序管理专项资金，每一笔资金的投入达到年初预定目标，为保障专项执法检查、检测、交通行政执法法规宣传、形象建设工作任务的完成提供经济基础。

三、部门（单位）专项组织实施情况:

（一）专项组织情况分析:

交通专项执法检查、检测、交通行政执法法规宣传、形象建设资金60万元由安全、检测、法规科实施项目，以确保干线公路工程项目“平安工地”建设达标率达到100%；桥梁工程、高边坡施工风险评估率达到100%；安全生产监督检查计划项目覆盖率达到100%；发现的违法行为查处率达到100%；交通行政执法形象建设实现“四统一”。

（二）专项管理情况分析:

专项管理达到年初任务目标,为全市交通事业发展和社会稳定做出一定贡献。

（三）专项资金支出绩效情况:

各项专项资金的实施为确保全市交通行业监管工作到位，交通建设工程质量达优等、交通建设工程安全无重大事故。

保障全市人民的生产生活及社会稳定，促进全市交通运输事业的发展，产生了深远的影响。

四、部门（单位）整体支出绩效情况:

根据部门整体支出绩效评价的要求，我处按照整体支出绩效评价指标进行分析，成立了评价工作领导小组，评价等次为优秀，具体情况如下：

（一）强化督查抓整改。

一是强化综合督查。

2019年开展了三次质量安全及造价管理等综合督查，督查内容包括质量安全保证体系运行情况、现场安全防护及管理情况、实体质量及合同履行情况等等，根据督查所发现的情况编发了三期督查通报，指出各从业单位在工程质量、内业资料、施工安全方面存在的问题。

第一次通报对S228、S339衡阳县界牌至西渡公路建设工程、武广衡山西站至黄花坪公路建设工程、耒阳市S567余庆至长坪公路改建工程相关从业单位进行了通报批评，责成对照督查中发现的问题全面自查梳理并切实进行整改。

第二次通报对衡阳县蒸水灵瑞寺（清江）大桥建设项目各从业单位进行了通报批评，并因存在重大质量安全隐患而向业主下达了《停（返）工通知书》，责令停工整改，此项目目前还在整改中。

二是强化安全隐患排查。

2019年我处在市交通运输局的支持下，继续聘用河北陆航进行安全隐患检查，通过引进第三方专业机构的检查来弥补自身人才不足的问题。

第三方检查共发现问题35项，其中现场问题18项、基础资料问题17项。

对第三方检查发现的问题立即形成问题清单，责成相关从业单位整改，从业单位整改完毕，回复我处，我处再委托第三方机构进行复查，由此循环，直至隐患整改到位，达到“隐患清零”目标。

三是强化实体质量检测。

2019年我处一方面强化交工检测，严把关键工序交工验收关，特别是隐蔽工程，必须通过交工检测合格后，方可进行覆盖层的施工，有效地保证了各结构层的几何尺寸、强度及使用性能;另一方面强化实体质量抽查，结合第二次综合督查，聘请第三方试验检测机构对正在实施的工程实体质量进行抽查，对抽检不合格的，责成立即返工。

四是强化质量安全专项整治。

2019年，根据各级主管部门的部署安排，先后开展了“严执法、防事故”、“隐患清零”、“顽瘴痼疾”等质量安全专项整治活动，每项活动均制定了实施方案或实施细则，进行了宣传发动，并对活动开展情况进行督促检查，确保了活动效果。

（二）强化履约压责任。

2O19年，我处以全省履约监管平台为抓手，强化关键岗位人员履约监管，确保各关键岗位人员质量安全责任落实到位，及时纠正不当履约行为。

去年因履约率低，先后约谈了武广衡山西站至黄花坪公路建设工程项目、衡东县洣水大桥建设项目及衡阳县蒸水灵瑞寺（清江）大桥建设项目从业单位负责人，限期整改到位。

对问题特别严重的衡阳县蒸水灵瑞寺（清江）大桥建设项目下达了停工整改通知，现该项目还未整改到位，没有复工。

通过一年多时间的整治，各项目关键岗位人员在岗率均得到了有效的保持，压实了质量安全责任。

（三）强化服务树形象。

一是强化监理检测行业监管服务。

扎实做好施工、监理、检测信用评价工作，切实维护交通建设市场秩序，组织对各检测单位及各驻工地试验室的检测工作质量进行专项督查，组织对监理单位履约情况专项督查，及时解决监理、检测从业单位遇到的困难，督促从业单位认真履约，提高经营诚信。

二是强化交通造价管理服务。

加强地方材料价格信息员队伍建设，合理布置价格信息采集网点，不断提高价格信息质量，全年及时发布和上报材料价格信息12期，完成施工图预算项目审查15个，变更预算项目审查3个。

造价审查工作做到了及时准确、无重大差错，较好地完成了市交通建设工程造价管理与控制的目标任务。

三是强化县市区质安机构监督业务指导服务。

2019年，结合对自然村通水泥（沥青）路项目的督促检查，理顺了农村公路工程建设程序，帮助各县市区质安机构完善内务管理制度，提高监管业务水平。

全年全市农村公路工程建设未发生安全事故，工程质量基本可控。

（四）强化宣传助扫黑。

2019年，我处深入全市在建的12个交通工程项目建设单位进行了扫黑除恶宣传发动，对各项目从业人员进行了扫黑除恶专题培训教育，利用微信群传播扫黑除恶“应知应会”；各项目在项目部、施工现场张贴宣传标语100余幅，形成了浓厚的扫黑除恶专项斗争氛围，让扫黑除恶深入人心。

我处利用电子屏幕、张贴横幅等形式，加大了扫黑除恶专项斗争的宣传力度，并设立了举报箱，方便群众举报。

同时要求各县市区质安所每月需上报线索资料，由市处扫黑办收集汇总，建立好台账，结合综合督查开展线索摸排，深入12个项目建设单位和施工现场，及时了解情况，督导扫黑除恶工作。

目前，各项目施工环境得到了根本性的改善，扫黑除恶工作取得了阶段性成果。

（五）强化党建强队伍。

一是认真抓好基层党建工作。

2019年完成了处机关支部和退休支部换届工作，各支部组织生活更趋完善，基层党建“五化”工作不断加强；二是深入开展了“不忘初心、牢记使命”主题教育活动。

认真组织了三次集中学习研讨，积极开展“党员活动月”活动，加强党性教育，各支部先后到祁阳县潘市镇陶铸同志故居、衡阳市西湖公园夏明翰烈士纪念馆、衡山毛泽建烈士纪念馆参观学习先烈不屈不挠的革命斗争精神。

整个主题教育活动做到：

规定动作不走样，自选动作有深度，思想认识到位，检视问题到位，整改落实到位，取得了阶段性成效；三是积极开展工会活动。

为提高全处干部职工参与全民健身运动的意识，增强凝聚力，5月25日，处工会组织全体干部职工在衡南县岐山森林公园开展了登山比赛活动。

四是党建扶贫成效显著。

负责帮扶的罗口町村村民活动中心主体工程已经完工、村内主要道路已建设完成0.4公里，贫困户子女考起大学的均得到了帮扶，未出现失学；村扶贫产业黄桃基地正在筹备，已经脱贫的贫困户无返贫现象发生；六是积极开展志愿活动，争创文明、卫生城市。

我处启动了“志愿者包点位包路段活动”，大家舍弃休息时间，积极投身于志愿服务中，引导市民树立环境卫生保护意识和文明出行理念，进一步规范市民行为，提升市民素养，积极营造衡阳优美、文明、有序、卫生的城市人居环境，受到广大市民的一致好评。

五、存在的主要问题:

（一）基本支出中，预算资金安排近几年一直没有提高标准，应考虑物价等因素，适当提高行政运行预算资金安排；

（二）专项支出中，交通涉及的专项项目面广点多，一是存在预算资金安排不全面的问题；二是预算资金安排不足的问题。

六、改进措施和有关建议:

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）加强财务管理，严格财务审批。

在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核、列报支付，财务核算杜绝超支现象的发生。

（三）持续抓好“三公经费”控制管理。

严格控制“三公经费”的规模和比例，把关“三公经费”支出的审核、审批，进一步细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费”的支出。

七、总体评价和自评得分情况：

根据省市绩效评价相关文件，我处召开了专题会议，制定了工作财政资金绩效评价实施方案，成立了由处长贺宇顺任组长、财务处长邓晔任副组长，财务科、办公室、业务科室为成员的专门工作小组，全面开展绩效评价工作。

评价小组看基本支出、项目支出有关账目及相关文件资料，认真开展自评工作形成评价结论。

自评得分情况为98分。

八、存在的问题和建议：

（一）单位