年产30000吨海红果系列产品加工72定稿资料文档格式.docx
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配套高耗能项目10000KVA硅铁炉，年产硅铁8000吨。
5000KVA兴河碳化硅有限公司转产电石，年产电石1.65万吨。
500KVA恒泰硅酸铝公司年产硅酸铝保温材料400吨。
郝家沟煤矿年产原煤20万吨。
八个合作企业：
2×
800KVA万达硅钙合金有限公司、500KVA万维耐火纤维公司、2×
800KVA联兴硅钙合金有限公司、6300KVA荣鑫硅铁合金有限公司、6300KVA创兴电石制造有限公司、2×
800KVA正盛硅钙合金有限公司、800KVA网能硅钙合金有限公司、年产3.5万吨焦粉宏业煤焦化厂。
公司年可实现销售收入2.5亿元，实现利税3700万元。
上缴税2000万元。
带动社会就业3500余人。
山西省委、省政府授予公司“山西省优秀中小企业”、“山西省模范单位”、“山西省文明单位”荣誉称号。
3、可行性研究报告编制依据
（1）国家计委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》；
（2）《投资项目可行性研究指南》编写组《投资项目可行性研究指南》；
（3）中国农业工程设计院《农业工程手册》；
（4）中国国际工程咨询公司《投资项目经济咨询评估指南》；
（5）山西省省长于幼军在晋西北、太行山革命老区开发建设调研时的指示。
（6）项目委托方提供的有关资料。
4、项目提出的理由与过程
河曲县地处我省晋西北黄土丘陵区，属国定贫困县，农业生产条件十分薄弱。
由于该县地处我国中西部地区晋陕蒙“黑三角”能源基地侧翼，河东煤田腹地，矿产资源十分丰富，主要矿产资源有煤、铁、铝、稀土、工程砂、石灰石等，已探明的煤炭储量达120亿吨。
近年来，河曲县不断创优发展环境，先后引进鲁能、晋神、黄万、华鹿等十几个重点项目，初步形成了以煤炭、电力、化工、建材、冶炼为骨干的工业体系，原煤年产量达到300万吨，电力总装机容量3.6万千瓦。
工业经济发展迅猛，2006年第一季度工业总产值完成5.83亿元，同比增长35.9％；
工业增加值完成3亿元，同比增长10.4％。
但是，长期以来形成的以工业及矿产资源开发经济为主导的经济发展模式造成了该县经济发展的严重不平衡，农业和农村经济发展十分薄弱，农民收入增长较为缓慢。
目前，这一现象已受到县委县政府的重视，深化产业结构调整，发展可持续经济成为全县经济工作的重点。
政府提出了在全县实施“农业产业化、企业多元化、商贸网络化、城镇园林化、科教普及化”五大战略，为农业和农村经济及农业产业化的发展注入了新的活力。
河曲是我国主要海红果生产和加工基地之一，而且随着国家退耕还林还草政策的落实，该县已经培植了一大批海红果树并已挂果，全县目前栽植海红果近10万亩，周边县区栽植海红果近30万亩，年产鲜果达50万吨。
而与之相配套的加工却只有河曲县果汁厂，其年加工生产能力仅为15000吨，加工处理能力严重不足。
鲜果贱卖，果贱伤农的现象屡有发生，海红果特有的经济价值和开发潜力难以发挥，制约了海红果产业的发展。
此基础上，根据县委县政府提出的大项带动和多产业高效快速发展的思路，以及国家提出的工业反哺农业，促进农业发展，带动农民增收的政策，山西奥达电力发展有限公司提出建设年产30000吨海红果系列产品加工项目，带动当地特色产业的发展，提高农民收入，发展当地农业和农村经济。
（二）项目概况
1、拟建地点：
河曲县文笔镇北元村。
2、建设规模与目标
建设年生产25000吨海红果汁饮料生产线一条，建设年产5000吨海红果酒生产线一条。
3、主要建设条件
（1）技术条件。
项目承担单位积极与北京市营养源研究所和山西省食品工业研究所等食品加工研究企业建立技术服务合作，并在生产加工开发方面依托山西省食品工业研究所，能够为本项目的建设提供较好的技术保障。
（2）资源条件。
河曲是国内主要的海红果生产和加工基地之一，而且随着国家退耕还林还草政策的落实，该县已经培植了一大批海红果树并已挂果，目前全县栽植海红果近10万亩，周边县区栽植海红果近30万亩，年产鲜果达50万吨。
而且随着产业结构的调整，海红果种植面积仍有扩大的趋势，因此，加工原料十分丰富，可以就地解决。
（3）交通运输条件。
河曲历史上曾是晋、陕、蒙三省（区）边缘地区的商品集贸枢纽，素有“水旱码头”之称。
现在，山西省十一五规划的两个交通建设重点项目沿黄扶贫旅游公路、沿黄干线公路经过河曲县。
公路建设较为发达，向北直通内蒙古黄河大桥距县城仅12公里，3小时可达内蒙古呼和浩特市、包头市等工业重市。
向南通往五寨、阳方口，与铁路相连，四通八达，交通运输十分便利。
（4）通讯方便快捷。
目前，河曲县电话交换机容量达到25260门，移动通讯发展迅猛，用户达到上万户，初步形成了有线无线并举，国际国内畅通的多通道、立体型的现代化通讯网络。
（5）电力充足。
河曲县奥达电力公司有4×
12MW火力发电机组，鲁能河曲电厂有2×
600MW火力发电机组，均在运行。
全县工农业供电量充足，已覆盖全县各个单位和村庄。
4、项目建设起止年限：
2006年6月～2007年7月
5、项目投资估算及资金构成
项目总投资为6691.53万元。
其中，固定资产投资为4929.25万元，流动资金为1762.28万元。
6、资金筹措
本项目总投资为6691.53万元。
其中，本单位自筹资金1757.93万元；
申请财政启动资金200万元；
申请银行中长期贷款3500万元，贷款利率为6.12%；
申请银行短期贷款1233.6万元，贷款利率为5.85%。
7、主要技术经济指标
本项目主要技术经济指标见表1-1。
表1-1主要技术经济指标
序号
项目名称
单位
数量
备注
1
海红果汁饮料（250ml包装）
吨/年
10000
2
海红果汁饮料（500ml包装）
5000
3
海红果汁饮料（1000ml包装）
4
海红果汁饮料（355ml易拉罐装）
5
海红果酒（250ml瓶）
1500
6
海红果酒（500ml瓶）
3500
7
销售收入
万元
14700
正常年
8
年总成本
12047
9
销售税金及附加
783
10
年利润
1871
11
投资利润率
%
29.83
12
投资利税率
41.29
13
内部收益率（税后）
28.1
14
内部收益率（税前）
38.59
15
财务净现值（税后）
5297
16
财务净现值（税前）
8841
17
投资回收期（税后）
年
4.58
18
投资回收期（税前）
3.81
19
盈亏平衡点
46.96
8、项目辐射范围及带动能力
该项目年产25000吨海红果汁，5000吨海红果酒，需海红果原料15476吨，按户均5亩果树计（亩产1250公斤），可带动2476户农民从事海红果树种植，直接收入928.46万元，厂内新增员工465人，相应地增加收入346.8万元，人均年收入可达到7458元以上。
（三）问题与建议
1、问题
（1）原材料供应及质量问题。
本项目的主要原料为海红果，来源主要以河曲县为主，并吸收周边县区。
但从周边县区购入的海红果将面临运距较长，原材料质量保证难度大，运费高的问题。
同时也面临原料市场的竞争，影响原料供充足供应的问题。
（2）项目承担单位属非农电力企业，无建设和管理农副产品加工企业的经验和基础，在果源基地建设及与果农联系方面尚属空白。
（3）资金问题。
本项目建设存在的主要问题即是资金不足的问题。
2、建议
（1）建议公司充分考虑鲜果采摘的周期与海红果主产县区建立密切联系，积极与果农签订定期收购协议，并制定出保护价收购政策，确保原料的供应和全年的均衡生产。
同时加强原料的检验，采用冷藏车运输，保证原料的质量。
（2）建议项目建成后首先要建立企业管理体系，采用GMP（良好生产操作规程）进行厂房、车间设计，对管理人员和操作人员进行HACCP（危害分析及关键控制点）上岗培训，并在加工生产中实施GMP,HACCP及ISO（国际标准组织）9000族系管理规范。
其次要加强原料基地建设，积极推广先进的果园管理技术，建立基地技术培训和服务体系，以诚取信，建立良好的“公司+基地+农户”运作模式，最终建立一个现代化的具有科学食品安全体系的企业。
（3）建议项目承担单位通过申请国家资助、银行贷款及企业自筹相结合的方式筹集资金，尽快完成项目的建设，使企业和项目区农民尽早受利。
二、市场需求分析及营销策略
（一）市场分析
1、浓缩果汁
浓缩果汁是加工果蔬汁的原料，欧美人有饮用纯果汁的习惯，新近流行的果蔬混合汁，日本消费者喜爱的蔬菜汁甚至在啤酒中添加果汁的新产品等，都离不开浓缩果汁这一温和的基料。
国外90%的生产厂商将苹果汁作为饮料生产的基础配料，因此浓缩果汁作为生产饮料的一种重要基料，决定了行业发展的稳定性和未来对浓缩果汁需求稳中有升的趋势。
2000年贸易量超过了65万吨，至2005年，全世界浓缩苹果汁的贸易量将达到80万吨以上。
过去主要是发达国家消费浓缩果汁，现在发展中国家的消费量也在不断增加。
主要的进口国为德国、美国、日本、意大利、澳大利亚、奥地利等国，最大的市场是美国、欧洲、日本。
这三个市场的年需求量在48万吨。
日本、美国和欧洲从中国进口浓缩果汁的数量分别占这三个国家进口总量的70%、18%和8%。
从贸易特点看，对中国浓缩果汁生产厂家来说一是以日本为代表的高价市场，二是以美国、加拿大为代表的中价市场，三是以欧洲为代表的低价市场。
因此，发展浓缩果汁具有较好的国内外市场前景。
2、果汁饮料
随着人民生活水平的不断提高，对果蔬汁饮料的需求越来越多。
世界各国尤其是欧美国家天然果蔬汁的消费量极大。
据统计，世界主要国家人均消费天然果蔬汁量分别为：
美国24.5L,德国41.6L,瑞士28L，荷兰21L,法国30L,英国18L,意大利16L,中国1L。
美国及日本是最大的果蔬汁进口国，果蔬汁饮料营业额以14%的增长速度发展。
总之，世界果蔬汁饮料的生产和消费呈直线上升趋势，国际果蔬汁饮料工业正朝着天然、营养、保健、复合、低糖和多样化的方向发展，具有较大的市场发展前景。
进入九十年代以来，我国的饮料工业得到了高速度的发展，已经成为国民经济中消费品生产的不可缺少的重要行业。
2004年全国饮料总产量为2912.43万吨，比2003年的2374.41万吨增加了22.66％，而且发展势头强劲。
据统计，目前世界软饮料销售额超过了1920亿美元，并且每年以7%的速度增长。
从产品结构看，碳酸饮料仍占主导地位，占全世界销售总额的54%，其次就是果汁饮料
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