泡沫混凝土保温板生产线可行性研究报告.docx

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泡沫混凝土保温板生产线可行性研究报告

年产600万M2泡沫混凝土保温板生产线

项目可行性研究报告

第一章总论1

1.1项目基本情况1

1.2项目单位概况2

1.3报告编制依据3

1.4研究主要内容3

1.5建设地点4

1.6建设内容及规模4

1.6.1生产厂区建设指标表4

1.6.2生产厂区建筑物使用功能表5

1.7项目投资估算5

1.8资金来源5

1.9项目技术经济综合指标5

1.9.1销售收入5

1.9.2社会直接效益评价指标6

1.10结论6

第二章项目概述8

2.1项目产品介绍8

2.2项目背景9

2.3项目建设的必要性10

2.3.1国家强制推广节能减排政策10

2.3.2发展循环经济、节能环保的需要11

2.3.3公安部强力推进A级不燃保温材料政策导向12

2.3.4企业自身快速发展的需要13

第三章项目市场分析与预测13

3.1泡沫混凝土保温板市场发展趋势14

3.1.1泡沫保温板主要性能表14

3.1.2无机保温材料综合性能比较表15

3.1.2泡沫混凝土保温板材料比较优势15

3.2泡沫混凝土保温板市场需求分析16

第四章产品方案及生产规模18

4.1产品定位18

4.2质量管理18

4.3生产规模18

第五章技术方案及设备方案19

5.1生产工艺19

5.2产品原材料20

5.3设备方案20

第六章项目工程方案22

6.1土建方案22

6.1.1建设总体布局22

6.1.2建筑结构22

6.2给排水系统22

6.2.1给水23

6.2.2排水系统23

6.2.3消防系统23

6.3空调通风系统23

6.3.1冷热源23

6.3.2空调系统23

6.3.3送风排烟系统24

6.4供电系统24

6.4.1供电配置24

6.4.2弱电系统25

第七章资源利用与节能措施26

7.1资源利用分析26

7.1.1土地资源利用分析26

7.1.2水资源利用分析26

7.1.2.1建设期水资源利用分析26

7.1.2.2正常生产期水资源利用分析27

7.1.3电能源利用分析27

7.1.3.1建设期电能利用分析27

7.1.3.2正常生产期电能利用分析27

7.2节能措施分析27

7.2.1土地资源节约措施27

7.2.2水资源节约措施28

7.2.3电能源节约措施29

7.2.3.1建筑专业节能措施29

7.2.3.2电气专业节能措施29

7.2.3.3暖通与空调专业节能措施31

第八章项目管理、劳动定员与人员培训32

8.1组织机构32

8.2劳动定员32

8.2.1工作制度32

8.2.2劳动定员33

8.2.3招聘方案33

8.3人员培训34

8.3.1职工来源34

8.3.2培训计划34

第九章项目实施进度计划35

第十章项目投资概况36

10.1编制依据36

10.2项目投资构成36

10.2.1项目建设投资36

10.2.1流动资金估算37

10.3总投资估算37

10.4产能规模与销售收入37

10.5投资指标38

10.6资金来源38

10.6.1资本金筹措38

10.6.2债务资金筹措38

第十一章财务评价39

11.1编制依据39

11.2财务评价数据参数选取说明39

11.3销售收入及税金估算40

11.4生产费用估算40

11.5固定费用估算42

11.6总成本估算42

11.7利润估算42

11.8财务评价43

11.8.1盈利能力分析43

11.8.2负债能力分析43

11.9不确定性分析43

11.9.1盈亏平衡分析43

11.9.2敏感性分析44

11.10财务评价结论44

第十二章风险分析45

12.1项目建设存在的主要风险因素45

12.1.1项目主要风险因素构成分析45

12.1.2市场风险46

12.1.3资源和产品质量风险48

12.1.4技术风险49

12.1.5投资风险50

12.1.6政策风险50

12.1.7外部协作条件风险51

第十三章结论与建议53

13.1结论53

13.2建议53

第一章总论

1.1项目基本情况

　　项目名称：

年产600万M2泡沫混凝土保温板生产线

建设地点：

※※省※※市经济开发区※※工业园

　　建设性质：

新建项目

　　承担单位：

※建材技术有限公司

　法定代表人：

项目负责人：

联系电话：

传真：

　　邮编：

网址：

1.2项目单位概况　　

※建材技术有限公司是由※等五家企业联合在※经济开发区新组建的一家大型玻璃深加工企业。

工厂占地100亩，建筑面积45000㎡，项目总投资1.5亿元。

主要产品为建筑工程用钢化玻璃、夹层玻璃、中空玻璃、防火玻璃、防弹玻璃、工业电器玻璃与电子玻璃、太阳能光伏玻璃及建筑门窗加工与玻璃幕墙工程。

公司成立于2010年，注册资本1000万元，营销定位以※※省中高端建筑工程安全玻璃为主要市场。

※※※※建材技术有限公司公司拥有优秀的管理团队和技术精湛的员工队伍，企业内部采用ERP系统运作模式，严格遵循ISO9001：

2000质量体系要求，并通过国家建筑材料质量监督检验认证中心3C产品认证，证书工厂编号：

E0002228。

公司依托雄厚的技术实力，先进的加工设备和完善的现代企业管理模式，不断扩大营销版图，以“节能环保、服务社会”为企业宗旨，以“励精图治、追求卓越”为企业理念，以“建立全球优秀的建筑节能材料供应商”为企业愿景。

公司通过内培外聘等多种方式组建了一支拥有资深技术专家与年轻科技开发人员的优秀的技术研发团队，从事技术研究开发的人员30多名，同时公司与行业内的知名企业和科研院所保持经常性的技术交流，具有坚实的技术基础，以保证企业可持续发展。

※※※※建材技术有限公司年产600万M2泡沫混凝土保温板项目从中国建筑材料科学研究总院水泥与新型建筑材料研究院引进国内最先进技术，利用工业粉煤灰、普通硅酸盐水泥的化学发泡技术生产新型建筑隔热保温材料。

项目的核心技术在于使用特殊添加剂对工业废弃物粉煤灰、普通水泥进行物理改性，所生产的产品属高效再生资源型节能环保建材，具有轻质高强、隔热保温、A级防火、低吸水率、高粘接力、低碳节能、环保利废、与墙体材料同质相容性好等优越性能，用于外墙保温可使建筑物节能65%以上，仅室内空调能耗一项可使民用建筑每年下降约35%以上，节能减排效果显著，属于资源再生型低碳环保的高科技项目。

1.3报告编制依据

（1）国家发展与改革委员会办公厅发布的《投资项目可行性研究指

南（试用版）》（计办投资[2002]15号文）。

（2）国家发展改革委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参　　

数》（第三版）（发改投资[2006]1325号文）。

　　（3）《国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要》　

（4）《湖北省国民经济与社会发展“十二五”规划及2015年发展目标纲要》

（5）《※※市国民经济与社会发展“十二五”规划及2015年发展目标纲要》　　

（6）项目单位相关基础资料

1.4研究主要内容

本可行性研究报告的研究范畴，重点对※※※※建材技术有限公司年产600万M2泡沫混凝土保温板项目的基础设施、生产线建设等工程进行了综合分析与研究，包括项目建设的背景和重要性、基地发展规划、基础设施建设、基地产业投资规划、土地利用分析、运作模式与管理机构、建设进度与工期安排、投资估算及资金筹措、财务分析与社会效益、风险因素及防范措施等。

1.5建设地点

本项目拟建地点位于※※※经济开发区※※工业园。

1.6建设内容及规模

⑴拟建设年产600万M2泡沫混凝土保温板全自动生产线1条。

⑵工业用地50亩。

⑶建设生产厂房24000㎡，办公及生活配套设施6000㎡。

⑷配电容量1250KVA。

1.6.1生产厂区建设指标表

序号

项目

单位

数量或指标

备注

1

总用地面积

平方米

33333

2

其中：

建筑占地面积

平方米

13500

3

绿化面积

平方米

6000

4

道路及硬化路面

平方米

2000

5

总建筑面积

平方米

30000

6

建筑控制高度

米

25

7

容积率

0.72

8

绿化率

18%

9

建筑层数

层

综合楼最高5层

1.6.2生产厂区建筑物使用功能分布表

序号

建筑物名称

使用功能

数量或指标

（平方米）

附注

1

生产车间

防火保温板车间

24000

（占地12000）

地上2层，

轻钢结构

2

综合办公楼

办公、研发用房

2800

（占地700）

地上4层，

框架结构

4

宿舍、食堂

员工住宿与就餐

3200

（占地800）

地上5层，

框架结构

合计

30000

（占地18000）

1.7项目投资估算

　项目总投资额6000万元。

其中：

项目新增固定资产投资4000万元（其中基础设施投资2500万元，设备投资1500万元），铺底流动资金2000万元。

1.8资金来源

　　本项目企业自筹3000万元为项目资本金，募集VC风投融资1000万元，向银行申请流动资金贷款2000万元。

1.9项目技术经济综合指标

1.9.1销售收入：

18000万元/年正常生产年

总成本费用：

12650万元/年正常生产年

　利税总额：

6430万元/年正常生产年

上缴税费：

2418万元/年正常生产年

　净利润：

4012万元/年正常生产年

全部投资财务内部收益率：

税前107.16%，税后66.86%。

固定资产投资利润率：

100.30%

　　全部投资回收期（PT）：

1.5年（包括建设期）

1.9.2社会直接效益评价指标

　　年工业产值增加值：

18000万元/年

增加就业指标：

170人

　　增加税收指标：

2418万元/年

1.10结论

（1）本项目为生产泡沫混凝土保温板，属于国家《产业结构调整指导目录

（2005年本）》鼓励类。

项目符合国家相关行业“十二五”发展规划的

发展重点类别及《湖北省十二五发展规划纲要》的相关类别，国家科技部、中国建材联合会将泡沫混凝土列入国家科技支持计划重点项目——节能绿色建筑材料开发与集成应用示范，是国家政策鼓励支持重点发展的产品。

（2）公安部2011年【65】号文件《关于进一步明确民用建筑外保温材料消防监督管理有关要求的通知》为新型的建筑无机A级防火保温材料——泡沫混凝土保温板提供了明确的政策导向并带来了空前的发展机遇，市场前景广阔。

（3）项目依托中国建筑材料研究总院水泥与新型建筑材料研究院业内资深专家和科研团队，采用国内外先进的工艺技术和生产设备，并采取现代管理模式、质量监控体系和成本核算办法，使项目的科技含量高、质量优、成本低，附加值高，产品具备优越的综合性价比从而具有很强的竞争能力。

（4）经分析，项目实施达产后正常年可实现销售收入18000万元，利税总