年产100套注塑模具项目立项申请报告Word文件下载.docx

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三、项目建设选址及用地综述

（一）项目建设选址

本期工程项目选址在都江堰某工业园。

（二）项目建设地概况

都江堰市是成都市代管之县级市，位于成都平原西北部，以秦国蜀郡太守李冰修建的都江堰水利工程而得名，被誉为“天府之源”。

全市幅员面积1208平方公里，辖13个镇、5个街道、1个乡，1个省级经济技术开发区，69个城市社区和187个农村社区，城市建成区35.3平方公里，截至2014年，全市常住人口约71.63万人，户籍人口约61.88万人。

都江堰市也是四川省经济综合实力“十强县（市）”。

2012年，全市GDP超过208.18亿元。

都江堰是国际旅游名城，古老的都江堰水利工程被誉为“世界水利文化的鼻祖”；

有“青城天下幽”之称的青城山，是中国道教发祥地。

都江堰市旅游资源富集，拥有举世瞩目的世界文化遗产—都江堰•青城山，是四川大熊猫栖息地世界自然遗产的重要组成，先后荣获“首届中国人居环境范例奖”、“联合国迪拜国际改善居住环境良好范例奖”、“中国优秀旅游城市”、“国家级重点风景名胜区”、“国家级历史文化名城”、“国家级生态示范区”、“国家园林城市”、“最佳中国魅力城市”等殊荣。

（三）项目用地性质

本期工程项目计划在都江堰某工业园建设。

（四）项目用地规模

项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积32743.03平方米（折合约49.09亩），净用地面积32743.03平方米（红线范围折合约49.09亩），土地综合利用率100.00%；

项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照注塑模具行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合注塑模具制造和经营的规划建设要求。

（五）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数73.63%，建筑容积率1.14，建设区域绿化覆盖率5.89%，固定资产投资强度240.70万元/亩，根据测算，本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

四、项目建设必要性分析

（一）中国制造2025

制造业是强国之基、富国之本，没有强大的制造业支撑就不可能成为真正意义上的世界强国。

先进制造业特别是其中的高端装备制造业已成为国际竞争的制高点。

为加强我国高端装备制造业，2012年5月，工信部印发《高端装备制造业"

十二五"

发展规划》，《规划》提出"

期间，高端装备制造业发展的重点方向主要包括航空装备、卫星及应用、轨道交通装备、海洋工程装备、智能制造装备五个方面。

（二）战略性新兴产业发展规划

到2030年，战略性新兴产业发展成为推动我国经济持续健康发展的主导力量，我国成为世界战略性新兴产业重要的制造中心和创新中心，形成一批具有全球影响力和主导地位的创新型领军企业。

（三）经济新常态

眼下，我国的就经济发展减缓的速度，造成这种现象出现的愿意主要有以下几种。

首先我国的人口老龄化，年龄结构的问题让现在的劳动力大大下降，这才有了二胎政策的开放，但是尽管开放了二胎政策，但是在现在这个政策还是没有作用。

在过去几十年中，主要的经济发展主要还是依靠劳动力，农业部门的收入不是很客观，这样才会造成将重心从农业转移到制造业上，现如今制造业的发展迅速，已经饱和，又将重心转移到服务业上，这样就会造成经济发展减速。

但是在国际上，我国的制造业缺乏创新，造成没有竞争力，出口的能力也随之下降，这样就会造成经济发展减速。

五、项目土建工程建设指标

本期工程项目净用地面积32743.03平方米，建筑物基底占地面积24108.69平方米，总建筑面积37327.05平方米，其中：

规划建设主体工程26384.66平方米，根据测算：

计容建筑面积37327.05平方米；

项目规划绿化面积绿化面积平方米，土地综合利用面积32743.03平方米。

六、设备选型方案

本期工程项目计划购置生产及检测设备共计94台（套），设备购置费3262.83万元。

七、主要能源供应及节能分析

（一）主要能源供应

1、本期工程项目生产用电为三级负荷，年用电量1107635.36千瓦?

时，折合136.13吨标准煤。

2、根据测算年总用水量17917.42立方米，折合1.53吨标准煤，主要是生产补给水和办公及生活用水。

（二）项目节能分析

“注塑模具生产建设项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量1107635.36千瓦?

时，年总用水量17917.42立方米，项目年综合总耗能量137.66吨标准煤/年。

根据测算，达纲年综合节能量56.23吨标准煤/年，项目总节能率23.09%，因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。

（三）产业节能“十三五”发展规划

健全绿色标识认证体系。

强化能效标识管理制度，扩大实施范围。

推行节能低碳环保产品认证。

完善绿色建筑、绿色建材标识和认证制度，建立可追溯的绿色建材评价和信息管理系统。

推进能源管理体系认证。

制修订绿色商场、绿色宾馆、绿色饭店、绿色景区等绿色服务评价办法，积极开展第三方认证评价。

逐步将目前分头设立的环保、节能、节水、循环、低碳、再生、有机等产品统一整合为绿色产品，建立统一的绿色产品标准、认证、标识体系。

加强节能低碳环保标识监督检查，依法查处虚标企业。

开展能效、水效、环保领跑者引领行动。

八、环境保护及清洁生产和安全生产

（一）环境保护

本期工程项目符合都江堰某某工业园发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合都江堰产业结构调整规划和国家的产业发展政策；

项目建成投产后，在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以，本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（二）清洁生产

本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；

因此，本期工程项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

（三）安全生产

本期工程项目采用了先进、成熟、可靠的注塑模具生产技术，在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施，预计本期工程项目在建成后将有效防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。

本期工程项目主体工程火灾危险类别为丙类，建筑耐火等级为二级；

项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施设计外，还按规范要求设置了各类消防设施，主要包括消防给水管网、消火栓、干粉灭火器等，因此，本期工程项目消防系统具有较高的安全可靠性。

（四）绿色工业发展规划

“十三五”时期，我国工业将以系统节能改造为突破口，促进工业节能从局部、单体节能向全流程、系统性优化转变，实现工业能源利用效率大幅提升。

在继续推进单体节能的同时，更加注重设备、企业、园区的多层级系统节能，在抓好重点行业节能的同时，面向工业全行业全面推进工业节能，在继续重视大企业能效提升的同时，着力推动中小企业节能。

九、项目总投资及资金构成

（一）项目总投资构成分析

按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资15171.07万元，其中：

固定资产投资11815.96万元，占项目总投资的77.88%；

流动资金3355.11万元，占项目总投资的22.12%。

（二）固定资产投资构成

本期工程项目固定资产投资11815.96万元，其中：

土建工程投资3039.08万元，占项目总投资的20.03%，设备购置费3262.83万元，占项目总投资的21.51%，其它投资5514.05，占项目总投资的36.35%。

（三）项目总投资及其资金构成

项目总投资及其资金构成：

项目总投资=固定资产投资+流动资金，项目总投资=11815.96+3355.11=15171.07（万元）。

十、资金筹措方案

项目总投资15171.07万元，根据资金筹措方案，全部由都江堰某某科技有限公司自筹。

十一、项目预期经济效益规划目标

（一）达纲年经济效益目标值

1、项目达纲年预期营业收入（SP）：

26355.00万元（含税）。

2、年总成本费用（TC）：

20044.76万元。

3、税金及附加：

110.02万元。

4、达纲年利税总额：

7337.13万元。

5、项目达纲年利润总额（PFO）：

6310.24万元。

6、项目达纲年净利润（NP）：

4732.68万元。

7、项目达纲年纳税总额：

2604.45万元。

（二）达纲年收益增益目标

1、达纲年投资利润率：

41.59%。

2、达纲年投资利税率：

48.36%。

3、达纲年投资回报率：

31.20%。

（三）经济效益评价目标

1、全部投资回收期（所得税后）（Pt）：

4.71年。

2、项目经营盈亏平衡点（BEP）：

46.29%。

十二、项目建设进度规划

“注塑模具生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期工程项目建设期限规划12个月，即从2018年2月开始至2019年1月正式投产止，包含：

项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段。

目前，都江堰某某科技有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括：

市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。

十三、综合评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合都江堰注塑模具行业布局和结构调整政策；

项目的建设对注塑模具产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“注塑模具生产建设项目”符合国家战略性新兴产业发展政策导向；

项目的实施有利于加速我国注塑模具的国产化进程，推动注塑模具制造产业调整和行业振兴；

有助于提高都江堰某某科技有限公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；

因此，本期工程项目的实施是必要的。

3、都江堰某某科技有限公司为适应国内外市场需求，拟建“注塑模具生产建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进都江堰经济发展，为社会提供就业职位444个，达纲年纳税总额2604.45万元，可以促进都江堰区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，本期工程项目的实施具有显著的社会效益。

4、使开发区成为引领全省转型升级创新发展的先导区；

先进制造业、高新技术产业（包含战略性新兴产业）和现代服务业等产业优化升级基地和新兴产业的集聚区；

环境友好型城市、循环经济发展区域的示范区。

强化开发区产业发展规划的刚性约束。

立足当前实际，与所在地的城市“十三五”规划和全省重大战略规划相衔接、按照“突出特色、融合发展、创新驱动”的总体要求，全面推进全省开发区产业发展规划（2015-2020年）编制和集中评审工作。

打造开发区主导产业集群，培育和壮大园区主导产业，形成特色明晰、布局合理、结构均衡的开发区产业新体系；

合理规划二、三产业的发展，做好开发区内各产业间的规划和衔接，适当超前规划开发区基础设施、公共服务设施，推进产城融合；

推动同一行政区内的两个及以上开发区统一规划，融合发展，提高开发区经济规模和发展质量；

鼓励跨行政