街道办事处整体支出绩效自评报告Word格式.docx

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街道预算编制精心细致严谨，将有限的资金安排到关系民生提高人民幸福获得感、保障社会稳定、促进辖区经济发展、保障机构正常运转等方面。

主要目标包括：

1.保障辖区环境卫生质量；

2..合理运用社区公共服务保障资金，为辖区居民做好公共服务；

3.保障办事处基本运行与各项工作的顺利开展；

4.保障基层各级党组织的健全运转；

5.做好做细城市管理。

三、预算管理情况

（一）预算执行情况

1、总体执行进度：

本单位当年预算支出完成率为95.7%。

2、预算调整及结余结转情况。

（1）预算调整。

年度执行过程中一般公共预算财政拨款调整增加1759.59万元，主要用于社区提档升级办公用房建设、社区微型消防站建设、营商环境建设、在职人员目标绩效发放、高龄津贴、综合应急示范社区建设、全国经济普查、公共文化服务体系建设、示范社区建设、环境卫生作业、行道树增量提质、安全保密综合治理工作等方面的开支。

政府性基金预算财政拨款调整增加200.58万元，主要用于编制户外广告和街巷店招控制性详规费用、绿化管护、以及城乡环境综合整治等方面的经费。

（2）结转结余情况。

2018年度无结转结余。

（二）“三公”经费管理

“三公”经费支出总额6.16万元，其中：

（1）无因公出国（境），年初无预算，与上年决算数持平。

（2）现公务用车保有量3辆，2018年公务用车运行费3.30万元，相较上年决算1.82万元增加1.48万元，变动原因为是增加车辆停车费等费用。

相较年初预算数9万元减少5.70万元，变动原因为报废了部分车辆，且用车过程中严格按照单车核算，加强公务用车管理。

（3）公务接待费2.86万元，较上年决算2.54万元增加0.32万元，变动原因为招商任务增加。

较年初预算25万降低22.14万元，变动原因为根据区政府要求严格控制接待费，厉行节约。

全年公务接待22批次，接待191人次。

（三）绩效管理情况

根据街道实际情况实施绩效管理，按规定组织和开展绩效评价，工作内容包括本部门的自评、完成本部门绩效评价报告与佐证、对各项目都进行了绩效评价，积极加强绩效管理与落实。

通过加强绩效评价工作的指导和督导，提高了资金使用的效率和效益，让工作留下了痕迹，同时也产生了许多宝贵的经验。

四、街道整体绩效情况

持续推动经济高质量发展

（一）以招大引强为抓手，目标全面完成

一是经济目标全面完成。

2018年地方财政收入完成9.25亿元，实际到位内资34.4亿，外资实际到位1.06亿美元；

固定资产投资（不含XX锦城中心项目）8.55亿元。

（二）坚决落实“中优”部署

聚力推进XX文化中心棚户区改造项目。

深入企业实地走访调研，先后开展财税分析调研、企业服务需求调研和楼宇“转改升”专题调研，充分利用调研结果调整发展思路，坚决落实“中优”部署。

以惠民利民为指向，做好社区建设

坚持重党建、促和谐、强服务、有特色的思路，坚定不移推进“五转”，深入实施社区发展治理“五大行动”。

强化区域化党建思维，在城市社区积极探索推行党建带社会组织、带自治组织（群团组织）的“双带双促”机制，西华门社区党委获评XX区先进党组织。

坚持“一社一品”理念，因地制宜打造特色社区，提升社区品质。

羊市街社区建成“九思学党”经常性开展社区国学文化培训交流，丰富社区居民生活；

五福街社区设立“五福空间”，以五福文化引导社区居民提升生活内涵；

东御河社区积极建设“红领驿站”充分发挥党建引领作用，打造群众喜爱的活动空间；

西华门社区成立“党建文博联盟”提升组织力，构建“一核多元，合作共治”新格局。

不折不扣落实惠民政策。

全年向106名低保人员按时发放低保金、低保户门诊费、一次性价格补贴、低保户70岁老人补贴；

对三无人员及时送上关怀及补贴；

完成低收入认定共27户；

及时发放辖区高龄老人补贴。

以和谐优美为基本，抓好城管综治

一是更新机制做好综治建设。

完成2个社区综治中心建设任务、羊市街标准化应急社区建设任务、市级安全标准化街道建设、防邪省级示范社区建设目标申报等社区综治重点工作。

目前，网格化大平台考核和信访维稳工作排名靠前。

二是建立联管机制，激活辖区群众参与群防群治和矛盾安全排查的积极性。

建立起了派出所、司法所、街道综治办等多方参与的联动齐调机制。

三是高度重视安全生产。

街道党工委、安委会组织召开3次安全生产工作会，组织开展安全生产宣传10次、安全生产培训5次。

党政主要负责人带队开展安全生产检查8次、党政领导班子其他成员带队进行安全生产检查48次。

四是突出重点优化城市管理。

补充应急救援物资3万余元；

组织完成应急训练、演练5次，共300余人次，排除10余处安全隐患，组织完成辖区“国家慢性病综合防空示范区”建设复审准备工作，结合环督“回头看”工作重点对群众反复投诉点位或检查问题矛盾突出的地域进行了清理、清查和集中整治，成效显著。

五是全力优化城市环境。

组织完成辖区绿化缺株断带100余处补植和1000余平米日常管护保持。

组织完成1次街道群众性植树活动。

组织完成辖区河长制工作落实。

组织完成辖区市政设施损坏破损阶段性清理清查工作，共计完成200处整治。

组织实施辖区餐饮服务业油烟专项治理工作，完成50余处整治。

组织完成污染源普查工作，共完成400余家企业入户调查。

全面深化改革

一是配足配强改革工作力量。

成立由街道党工委副书记牵头，各科室及社区参加的街道全面深化改革工作领导小组，统筹全面深改工作；

制定街道全面深化改革工作方案，明确任分工；

建立月分析、季汇总的工作机制，抓好任务推进。

二是强化中央、省、市、区委重要改革部署及要求。

组织街道全面深化改革工作动员部署会1次，按照要求组织相关人员学习5次，围绕干部关心激励、税收等6个方面组织调查研究并形成调研成果；

分管副书记每月召集会议强化工作推进。

三是注重优化举措，积极推动辖区改革创新工作，形成工作亮点。

以竞赛形式激发改革活力，从各科室及社区改革方案中优中选优，形成了“西华门党建文博联盟”及“红领驿站”两个改革亮点。

五、评价结论及自评得分情况

整体绩效评价总分100分，自评得分95.40分。

（一）预算编制总分30分，自评得分29.87分。

1.“目标填报”总分4分，自评得分4分。

2.“目标完整具体”总分8分，自评得分8分。

3.“目标量化”总分8分，自评得分8分。

4.“预算编制准确性”总分5分，自评得分4.87分。

改进措施：

加强沟通，仔细筹划，争取将预算工作做得更细更准。

5.“项目分类”总分3分，自评得分3分。

6.“预算编制报送时效和质量”总分2分，自评得分2分。

（二）预算管理总分55分，自评得分50.77分。

1.“预算调整”总分2分，自评得分1.91分。

做好工作统筹，加强工作的计划性，减少预算调整事项。

2.“结余结转”总分2分，自评得分1.88分。

提前做好工作开展的各项准备，资金到位后迅速展开工作，避免工作跨年。

3.“部门总体执行进度”总分7分，自评得分7分。

4.“政府采购预算执行”总分2分，自评得分1.98分。

5.“三公经费控制”总分2分，自评得分2分。

6.“管理制度健全性”总分2分，自评得分2分。

7.“资金使用合规性”总分3分，自评得分3分。

8．“资产信息系统建设情况”总分2分，自评得分2分。

9.“行政事业单位资产清查开展情况”总分2分，自评得分2分。

10.“行政事业单位资产报表上报情况”总分2分，自评得分2分。

11.“部门决算质量”总分3分，自评得分3分。

12.“决算账表一致性”总分2分，自评得分2分。

13.“预决算信息公开”总分2分，自评得分2分。

14.“遵纪情况”总分2分，自评得分2分。

15.“绩效评价工作开展”总分3分，自评得分3分。

16．“绩效指标构建”总分1分，自评得分0分。

加强绩效指标构建的主动性，深入思考工作，构建出与单位实际情况贴切的指标，促进工作成效上台阶。

17.“评价结果报送”总分2分，自评得分2分。

18.“整改完成情况”总分4分，自评得分4分。

19.“绩效信息公开”总分3分，自评得分3分。

20.“绩效工作宣传”总分3分，自评得分0分。

加大绩效工作宣传力度，拓宽宣传渠道，主动作为，让更多的XX事参与到绩效评价工作中来，提高工作效率和效益。

（三）整体绩效总分15分，自评得分14.8分。

1.“工作任务完成”总分10分，自评得分10分。

2.“满意度”总分5分，自评得分4.8分。

不断提高服务质量，提高工作对象的满意度。

六、建议

1.将降低单位运行成本作为财务工作的一项重要任务，重点抓好报销标准的审核、日常办公费用的节约以及严控不必要的项目支出，力争通过行之有效的制度，将全年预算编制整体筹划好、执行过程把控好。

2.将项目支出进行责任细化，由财务室按月提供执行进度，除个别项目受其他条件限制外，对于执行进度慢的科室或者项目，要进行追责。

XX市XX区人民政府XX街道办事处

2019年06月20日