有机肥料质量管理手册样本Word格式文档下载.docx
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•产品存放及出库制度
•安全生产应急预案
•附件（检测报告、环境影响评价报告、租赁合同、生产记录表）
•质量方针：
以客为尊、以质为重
以人为本、以精为求
二、质量目标：
产品合格率：
100%
客户满意度：
组织架构图
厂区平面图
成品仓库
封装车间
通道
成型车间
发酵车间
原料仓库
洗手间
陈化车间
储物间
通道
品管部办公室
食堂
厂长办公室
宿舍
车间主任办公室
原材料仓
大门
“有机肥料”生产工艺
•生产工艺流程图
2、生产配方
3、生产工艺操作
3.1、原料粉碎
3.2配料
3.2.1
3.3第一次堆积发酵
3.4第二次堆积发酵
3.5筛分
3.5.1将烘干的发酵料运到筛分机进行筛分，筛分粒度≤20目。
3.5.2筛分后的余料收集起来，加到下次生产的原料配制中使用。
、
3.6造粒
3.6.1采用圆盘造粒，调整圆盘转速为30r/min,圆盘倾角45度。
3.6.2连续进料时保持机械平稳，保证物料稳定水分，保持合适的物料粘度，清理盘面，保证粒子在盘面有效滚动以便成粒。
3.6.3粒径，直径为0.8MM，长度1-3.8MM
3.7干燥
将完成了第二次发酵的发酵料或造粒物料运至干燥器，控制烘干温度不高于60°
C。
烘干至含水量≤20%，吹风冷却至35°
C以下。
3.8包装
筛分好的肥料传到包装机，按要求的规格（20kg、40kg、100kg）进行分装，分装好的肥料用打包机封好口。
然后运至仓库待检区。
3.9、肥料产品抽样检测；
3.9.1外观：
褐色或灰褐色粉状或颗粒，均匀，无恶臭，无机械杂质。
3.9.2有机肥料的技术指标应符合表1的要求。
表1
项
目
指
标
有机质的质量分数（以烘干基计）/（%
）
≥
45
总养分（氮+五氧化二磷+氧化钾）的质量分数（以烘干基计）/（%）
5.0
水分（鲜样）的质量分数/（%）
≤
30
酸碱度（pH）
5.5—8.5
3.9.3
有机肥料中重金属的限量指标应符合表2的要求。
表2
项
目
限量指标
总砷（As）（以烘干基计）/（mg/kg）
15
总汞（Hg）（以烘干基计）/（mg/kg）
2
总铅（Pb）（以烘干基计）/（mg/kg）
50
总镉（Cd）（以烘干基计）/（mg/kg）
3
总铬（Cr）（以烘干基计）/（mg/kg）
150
3.9.4蛔虫卵死亡率和粪大肠菌群数指标应符合NY884的要求。
3.10入库
3.10.1、将经检验质量合格的待检区肥料移入仓库合格区。
3.10.2对不合格的产品按照“不合格产品处理操作文件”的规定进行处理。
质量责任制度
•厂长：
1.1负责贯彻执行国家有关质量的法律、法规和方针政策，以及省、市有关质量工作的规定和要求。
1.2制定工厂质量方针和质量目标，建立质管体系并改进，采取有效措施，坚决贯彻执行。
1.3配置质量组织机构，任命管理者代表，不定期检查、评审其工作。
1.4批准和发布有关质量管理文件、规定、制度。
1.5确定、协调、解决所管辖的财务、供应部门的规定、制度和问题，对其质管体系的运行情况进行监督检查，确保其有效运行。
1.6负责聘任、解聘公司员工。
二、车间主任：
2.1负责贯彻执行厂长批准和发布的有关质量管理文件、规定及制度。
2.2对所分管的质管体系的运行情况进行监督检查，确保其有效运行。
2.3确定、协调、解决分管部门的规定、制度和问题。
三、技术顾问：
3.1负责技术改进和改造，确保产品质量达到顾客明确的需要。
3.2审核技术文件，确保其有效性。
四、品管部：
4.1在厂长和管理者代表领导下，负责建立和持续改进品质体系的日常工作，参与各种质量策划工作。
4.2负责生产原料进公司质检、产品出公司质检、环保监测。
4.3负责产品标准的管理。
五、生产部：
5.1编制并实施工厂生产经营计划，实施供、产、销、运各环节的调度，确保质管体系协调、有序、有效运行。
5.2对原料进公司、产品出公司进行监督、监控，负责生产平衡、技术文件、规程、操作法、工艺指标、安全技术、过程控制和管理。
5.3对不合格产品评审、纠正和预防，负责工业卫生、安全环保、监督、控制、教育和管理。
质量管理制度
一、定义：
质量是提高企业经济效益的重要条件，没有质量就没有数量，
没有质量也就没有效益。
二、有机肥料产品的质量必须符合NY525-标准的各项指标。
三、产品的重量均按净重40公斤一袋，允许波动范围为40.0kg－40.2kg。
四、产品的外包装必须符合中华人民共和国GB18382-的规定。
缝包时应把包口理齐，然后整齐地缝好。
缝线针脚要整齐、密实、跳线等不符合标准者，一律返回重缝。
五、产品的堆放交库各班要保证堆垛整齐，并要留出适当通道。
不能图省事，乱堆在运转设备周围。
要有专人负责清点核实产量，检查堆放情况。
六、不合格产品的处理：
A、产品质量经第一次检验证明不符合质量指标时，允许作第二次检验，如仍不合格，不作第三次检验，并确定为不合格产品。
B、产品存放标记由生产车间负责，按照产品质量分别堆放，明确合格品、不合格品，树立标记牌。
凡擅自将不合格品与合格品混杂一起交库或出厂者，一律解聘。
C、不合格产品必须由厂长审核，回系统进行生产处理，未经处理不予检验，不予入库。
D、凡产品不符合质量标准，构成质量事故时，应按质量事故报告制度执行。
E、发现已出厂产品不合格，属于质量事故，应立即电告使用单位作适当处理，厂长应组织有关人员进行事故分析，查明原因，订出改进措施，同时追查责任者，严肃处理七、质量事故汇报处理：
1、质量事故报告应由发生事故班组或个人写出书面报告，送交生产科汇鉴后报送厂长。
2、质量事故报告内容，包括以下几项：
产品名称、数量、发生事故日期、事故责任者、质量情况、主要原因、处理意见、今后措施。
3、质量事故报告期限，事故班组和个人应在七日内将质量事故报告报送安技科，由安技科送交厂长，重大事故应在三天内向有关主管部门送交事故报告和处理意见。
七、车间现场质量管理：
1、掌握产品质量的波动规律，分析产生不合格品的原因（操作者、机器设备、材料、工艺方法和环境条件等）。
2、正确理解产品的控制标准要求，分析加工中可能出现的问题。
3、严格执行遵守工艺指标。
4、研究分析工序能力，主动控制影响加工质量的主要因素。
5、按规定做好加工原始记录，随时进行质量分析和控制。
6、努力提高操作技能，练好基本功。
7、做好原材料、半成品的分析清点和保管。
8、做好设备维护和保养。
9、坚持文明生产，保持良好的环境条件。
10、做好不合格品的管理和处理。
11、积极参加质量管理活动，不断进行现场改进活动。
八、产品质量检抽查办法：
为了更进一步加强质量管理，树立质量第一的思想，生产科质管组将对复混肥产品质量进行定期抽查，具体抽查办法如下：
1、原则每周抽查一次，具体时间不定，班组不定。
2、如生产控制分析数据合格，而抽查样分析数据不合格，一律以抽查数据为准，不合格产品不计产量，听侯处理。
3、如抽查复混肥粒度结果比生产控制分析结果大幅度下降，说明是弄虚作假，每下降10%，罚款或返工。
（本条指合格产品）
4、包装重量：
在本班组、车间自查的基础上进行抽查，发现不合格的（短斤少两）必须返工。
生产设备管理及维护制度
一、目的：
为规范郴州市通源生物科技有限公司水、电、气、设备的管理工作，使生产设备和水、电、气的预防保养、日常维护、故障请修、
备品零件、管理维修、绩效作业等有章可循，彻底消除安全隐患，保障生产设备和水、电、气的正常平稳运行，降低故障概率、提高生产效率，特制定本办法。
二、范围：
凡是有关生产机械、电气仪表、公用设备以及水电气等的保养维护，均依本办法规定办理。
三、组织名称与机能：
1、本办法所涉及的部门名称及相关人员，均依现行的组织机构编订。
2、若遇有组织机构重新调整时，由总经理召集有关人员进行研究商讨之后修订。
四、经办单位权限划分及职责：
1、管理部门：
财会部为本公司设备的管理部门。
2、保养维护部门：
A）生产部：
负责与生产业务有关的建筑设备、机械设备、储存设备、电气仪表设备及杂项设备等报修。
B）综合部：
负责非生产线的其它办公设备报修。
C）使用部门：
负责使用设备的保养及报修，使用部门难以界定者以管理部门为使用部门。
3、管理部门职责：
A）设备帐册的建立并予以分类作业规范。
B）协同保养维护部门订立各项设备的保养作业规范.
C）督促各使用部门依规范执行保养维护工作。
D）定期合同使用部门盘点使用设备，其作业方式依本公司“设备盘点管理作业”办理。
E）随时查核设备登记卡所载的名称、规格、数量等是否与实际相符。
F）制作标签于设备上，利于保管和盘点。
4、保养维护部门：
①协助新购置设备的安装、调试和验收。
②故障修护的执行。
③定期检修计划的拟定和执行。
④设备使用异常反映和故障原因分析。
⑤委托外部修理的申请、督导与验收。
⑥能源节约计划的执行与跟进、催促。
⑦对使用部门的润滑保养、润滑实施情形的检验核对。
⑧各项设备档案建立与完善。
⑨闲置设备的整修或报废建议。
⑩工作改进、设备改进方案的实施情形追踪。
5、设备使用部门：
①协助新添置设备装机、调试、验收等作业。
②设备清洁、整理及周围环境整洁的维护。
③依保养润滑基准执行设备维修作业。
④协助设备定期保养、故障维修作业。
⑤设备改进提案的上报。
⑥上级交办的其它事项。
五、设备基本资料的建立；
⑴、新添置设备安装、调试完毕后，相关负责人应依照设备说明书等资料建立设备原始登记表，并将有关说明书、图纸等资料归入设备保养维护档案管理。
⑵、设备如发生改进、更换等异动情形时，相关人员应依实际异动情形修正资料。
⑶、设备保养维护档案内容应包括：
备品明细、检查基准及检修记录。
六、设备维修及水电技术员工作职责；
⑴、必须服从公司各级领导的统一指挥安排，按时按质完成上级下达的各项维修任务。
⑵、必须树立“服务第一”的思想，做到“主动、热情、耐心、周到”，随叫随到，不拖拉、不怠慢、不消极，维修工作结束后对所维修的设备试运行，待正常运行后并与设备操作者交接清楚方可离开。
⑶、在没有维修任务时，对公司用电设备做好维护保养工作，平时加强巡视检查，对在巡视检查中发现的问题及时处理，对一时无法处理的问题，汇报有关领导并及时跟进。
⑷、对于生产过程中，电气设备突发性故障且严重威胁人身和设备安全或者严重影响生产的情形，必须无条件立即解决，情况危急的立即做应急处理，需要协调配合工作的及时汇报领导，由车间和部门领导上报公司组织协调。
⑸、必须妥善保管好自己使用的维修工具和维修备品及配件，不准乱丢乱放，如因为个人保管不善，造成遗失或损坏由个人承担赔偿责任。
⑹、确保电器设备的完好无损，对电器设备经常性的检查
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