预涂覆膜机项目立项申请报告.docx

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预涂覆膜机项目立项申请报告

预涂覆膜机项目立项申请报告

一、项目提出的理由

2015年5月19日，国务院印发了《中国制造2025》，部署全面推进实施制造强国战略。

这是我国实施制造强国战略第一个十年行动纲领，提出了通过“三步走”实现制造强国的战略目标：

第一步，到2025年迈入制造强国行列；第二步，到2035年我国制造业整体达到世界强国阵营中等水平；第三步，到新中国成立100年时，制造业大国地位更加巩固，综合实力进入世界制造强国前列。

二、项目名称及承办单位

（一）项目名称

项目名称：

预涂覆膜机制造项目。

（二）项目承办单位

承办单位名称：

大同某某科技有限公司。

三、项目建设选址及用地综述

（一）项目建设选址

本期工程项目选址在大同某工业园。

（二）项目建设地概况

大同，山西省省辖市，是中国首批24个国家历史文化名城之一、中国首批13个较大的市之一、中国九大古都之一、国家新能源示范城市、中国优秀旅游城市、国家园林城市、全国双拥模范城市、全国性交通枢纽城市、中国雕塑之都、中国十佳运动休闲城市。

大同是山西省省域副中心城市，山西省第二大城市，位于山西省北部大同盆地的中心、晋冀蒙三省区交界处、黄土高原东北边缘，实为全晋之屏障、北方之门户，且扼晋、冀、内蒙之咽喉要道，是历代兵家必争之地，有“北方锁钥”之称。

大同古称云中、平城，曾是北魏首都，辽、金陪都，境内古迹众多，著名的文物古迹包括云冈石窟、华严寺、善化寺、恒山悬空寺、九龙壁等。

大同是中国最大的煤炭能源基地之一，国家重化工能源基地，神府、准格尔新兴能源区与京津唐发达工业区的中点。

素有“凤凰城”和“中国煤都”之称。

大同这座有着独特自然地理条件的城市，历经多年的投资与建设，城市绿化与园林覆盖取得明显效果。

2014年1月14日，大同市被国家住建部正式命名为“国家园林城市”。

（三）项目用地性质

本期工程项目计划在大同某工业园建设。

（四）项目用地规模

项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积36051.35平方米（折合约54.05亩），净用地面积36051.35平方米（红线范围折合约54.05亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照预涂覆膜机行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合预涂覆膜机制造和经营的规划建设要求。

（五）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数57.36%，建筑容积率1.38，建设区域绿化覆盖率7.10%，固定资产投资强度179.59万元/亩，根据测算，本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

四、项目建设必要性分析

（一）中国制造2025

随着全球制造业发展格局的变化和技术快速迭代，已经发布两年的《中国制造2025》重点领域技术创新路线图迎来了首次修订。

业内专家表示，《中国制造2025》的实施取得了显著成绩，但仍面临着巨大的挑战，只有在越来越多的产业领域处于世界的先进水平，中国制造强国战略才有实现目标的底气

（二）战略性新兴产业发展规划

新兴产业因其产业链较长，具有牵一发而动全身的特点，可以说每一项重大技术的突破都会带动整个行业的转型升级，但要注意的是，新兴产业由于其自身的特殊性，决定了它在发展过程中对于科研投入，人才培养，人才引进，重大科研技术转化等方面的高标准与高要求，因此对于我国战略性新兴产业中的部分短板，尤其是高尖端人才队伍的培养与技术突破，后续依然需要下大力气推进。

（三）经济新常态

制造业是振兴实体经济的主战场。

新一轮科技革命和产业变革浪潮之下，数字经济、共享经济、产业协作正在重塑传统实体经济形态，全球制造业都处于转换发展理念、调整失衡结构、重构竞争优势的关键节点，我国制造业提质升级的任务十分紧迫。

综合来看，我国的高铁、核电、信息通信等领域已经具备了全球竞争力，但其他多数领域在技术创新、质量品牌、环境友好等方面落后于发达国家，离制造强国的建设目标还有很大差距。

我们务必彻底摒弃旧的思维观念和方式方法，着眼解决深层次矛盾和问题，深化供给侧结构性改革，淘汰落后产能，加快创新驱动，优化升级传统产业，培育壮大战略性新兴产业，发展更多适应市场需求的新技术、新业态、新模式，促进“中国制造”上升为“中国高端制造”。

五、项目土建工程建设指标

本期工程项目净用地面积36051.35平方米，建筑物基底占地面积20679.05平方米，总建筑面积49750.86平方米，其中：

规划建设主体工程32672.45平方米，根据测算：

计容建筑面积49750.86平方米；项目规划绿化面积绿化面积平方米，土地综合利用面积36051.35平方米。

六、设备选型方案

本期工程项目计划购置生产及检测设备共计112台（套），设备购置费4093.87万元。

七、主要能源供应及节能分析

（一）主要能源供应

1、本期工程项目生产用电为三级负荷，年用电量933105.29千瓦?

时，折合114.68吨标准煤。

2、根据测算年总用水量9977.92立方米，折合0.85吨标准煤，主要是生产补给水和办公及生活用水。

（二）项目节能分析

“预涂覆膜机生产建设项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量933105.29千瓦?

时，年总用水量9977.92立方米，项目年综合总耗能量115.53吨标准煤/年。

根据测算，达纲年综合节能量32.59吨标准煤/年，项目总节能率23.71%，因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。

（三）产业节能“十三五”发展规划

坚持统筹推进。

加强顶层设计，在协调各类标准需求的基础上，统筹推进国家标准、行业标准、地方标准、团体标准和企业标准制修订，构建定位明确、分工合理的工业节能与绿色标准体系。

八、环境保护及清洁生产和安全生产

（一）环境保护

本期工程项目符合大同某某工业园发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合大同产业结构调整规划和国家的产业发展政策；项目建成投产后，在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以，本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（二）清洁生产

本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，本期工程项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

（三）安全生产

本期工程项目采用了先进、成熟、可靠的预涂覆膜机生产技术，在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施，预计本期工程项目在建成后将有效防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。

本期工程项目主体工程火灾危险类别为丙类，建筑耐火等级为二级；项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施设计外，还按规范要求设置了各类消防设施，主要包括消防给水管网、消火栓、干粉灭火器等，因此，本期工程项目消防系统具有较高的安全可靠性。

（四）绿色工业发展规划

清洁生产涵盖企业原料、工艺、装备、管理等诸多方面，企业需要的往往是包括行业对标、问题与潜力识别、技术筛选、经济可行性分析和融资支持等在内的一体化解决方案，而不仅仅是简单的一份清洁生产审核报告，这就要求清洁生产服务机构必须具备相当的业务能力。

目前，我国清洁生产咨询服务机构业务水平良莠不齐，与企业需求尚有较大差距，清洁生产服务市场管理不完善，一些地区还存在地方保护主义，清洁生产服务行业急需创新、规范和发展壮大。

九、项目总投资及资金构成

（一）项目总投资构成分析

按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资11153.57万元，其中：

固定资产投资9706.84万元，占项目总投资的87.03%；流动资金1446.73万元，占项目总投资的12.97%。

（二）固定资产投资构成

本期工程项目固定资产投资9706.84万元，其中：

土建工程投资4037.68万元，占项目总投资的36.20%，设备购置费4093.87万元，占项目总投资的36.70%，其它投资1575.29，占项目总投资的14.12%。

（三）项目总投资及其资金构成

项目总投资及其资金构成：

项目总投资=固定资产投资+流动资金，项目总投资=9706.84+1446.73=11153.57（万元）。

十、资金筹措方案

项目总投资11153.57万元，根据资金筹措方案，全部由大同某某科技有限公司自筹。

十一、项目预期经济效益规划目标

（一）达纲年经济效益目标值

1、项目达纲年预期营业收入（SP）：

10643.00万元（含税）。

2、年总成本费用（TC）：

8461.40万元。

3、税金及附加：

38.04万元。

4、达纲年利税总额：

2536.62万元。

5、项目达纲年利润总额（PFO）：

2181.60万元。

6、项目达纲年净利润（NP）：

1636.20万元。

7、项目达纲年纳税总额：

900.42万元。

（二）达纲年收益增益目标

1、达纲年投资利润率：

19.56%。

2、达纲年投资利税率：

22.74%。

3、达纲年投资回报率：

14.67%。

（三）经济效益评价目标

1、全部投资回收期（所得税后）（Pt）：

8.32年。

2、项目经营盈亏平衡点（BEP）：

46.29%。

十二、项目建设进度规划

“预涂覆膜机生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期工程项目建设期限规划12个月，即从2018年2月开始至2019年1月正式投产止，包含：

项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段。

目前，大同某某科技有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括：

市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。

十三、综合评价

（一）项目综合评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合大同预涂覆膜机行业布局和结构调整政策；项目的建设对预涂覆膜机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“预涂覆膜机生产建设项目”符合国家战略性新兴产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国预涂覆膜机的国产化进程，推动预涂覆膜机制造产业调整和行业振兴；有助于提高大同某某科技有限公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。

3、大同某某科技有限公司为适应国内外市场需求，拟建“预涂覆膜机生产建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进大同经济发展，为社会提供就业职位203个，达纲年纳税总额900.42万元，可以促进大同区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，本期工程项目的实施具有显著的社会效益。

4、2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，改革理念更加深入人心，改革举措更加贴近实际，将为实体经济发展创造良好的国内环境。

针对影响工业经济平衡充分发展的一些突出问题，我们还需要贯彻新发展理念，建设现代化经济体系，坚持改革创新，提高供给体系质量；坚持深度融合，改造提升传统产业；坚持多措并举，激发企业投资活力；坚持错位布局，推进区域协同发展；同时也要把握住战略机遇，提高国际话语权，提升产品竞争力，推动工业经济高质量发展。

5、引导民间投资参与制造业重大项目建设。

2015年5月，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。

为推动《中国制造2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造2025）资金。

围绕《中国制造2025》战略，重点解决产业发展的基础、共性问题