安全标准化工作手册十一事故与应急 推荐Word格式.docx

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11.1安全检查管理制度

安全检查计划

各种安全检查表

安全检查表应用培训记录

检查表评审修订记录

11.2安全检查台账

检查考核记录

专家安全检查有关的服务协议、活动计划或文件

专家安全检查台帐和隐患整改台帐

11.4安全标准化自评管理制度

开展自评的相关文件资料

进一步完善的安全标准化工作的计划和措施

安全标准化实施方案

开展自评的相关文件资料（自评小组发文）

1目的

为强化厂安全生产监督检查，明确安全检查工作的组织领导，统一检查内容和要求，提高检查效果，逐步实现检查工作规范化、标准化，特制定本制度。

2适用范围

适用于厂各部门。

3术语

安全生产检查是指上级机关或生产单位对安全状况进行实地察看、检测、分析、评估等活动。

其目的是为了督促各项安全生产规章制度的贯彻落实，揭露和排除事故隐患，防止从业人员伤亡事故和职业病的发生，避免厂生产设施、设备的损失和财产损失，保证厂安全生产的顺利进行。

4职责

4.1厂级安全生产检查由厂长负责，组织各部门负责人组成检查组，每季度对厂进行一次检查。

4.2车间级安全检查由生产经理负责，组织安全生产科对各车间每月进行一次安全检查。

4.3班组级安全检查由车间主任负责，组织班组长每周进行一次安全检查，各班组应认真进行巡检和交接。

4.4安全生产科是隐患整改工作的归口管理部门，负责对厂存在的隐患进行登记，发现重大隐患及时上报有关领导，负责对隐患整改情况进行监督、检查。

5控制程序

5.1安全生产检查主要内容：

a.检查各部门是否认真贯彻相关法规制度，检查安全生产管理制度是否健全和安全生产责任制、安全管理制度等修订完善情况及各项管理制度、安全基础工作落实情况。

b.检查各级管理人员的法律法规教育和安全生产管理的资料教育是否达到要求，员工的安全意识、安全知识教育以及特种作业的安全技术知识教育是否达标。

c.按照工艺、设备、储运、电气、仪表、消防、检维修、职业健康、专业的标准、规范制度等，检查生产、施工现场是否落实，是否存在安全隐患。

d.检查厂各部门和个人的安全生产责任制是否落实，检查员工是否认真执行各项安全生产纪律和操作规程。

e.检查生产、检修、施工等直接作业环节各项安全生产保证措施是否落实。

5.2安全检查分外部检查和内部检查。

外部检查指按照国家职业安全健康法规要求进行的法定监督、检测、检查和政府部门组织的安全检查；

内部检查是厂内部根据生产情况开展的计划性和临时性自查活动，主要分为综合性检查、日常检查、季节性检查和专项检查等。

a.综合性检查：

即对厂各部门的安全生产管理、安全生产行为、安全生产状态进行全面检查、考核或评价。

b.日常检查：

包括班组、岗位员工的交接检查和班中巡回检查；

工艺、设备、安全等专业人员的经常性检查，发现问题并做好记录。

c.季节性检查是根据各季节特点开展的专项检查。

根据厂实际情况和气候特点，重点进行防暑降温、防洪防汛、防雷电为重点的夏季安全检查。

d.专业性检查主要是对压力容器、电气设备、机械设备、安全装置、危险物品、运输车辆等系统分别进行的专业检查，及在装置开、停工前、新装置竣工及试运转等时期进行的专项安全检查。

5.3安全生产检查的依据

a.国家的安全生产方针、政策、法规、标准。

b.厂及上级主管部门的安全生产法规、标准、制度。

c.各专业和工种的安全技术规程和要求。

d.安全技术标准、规程、守则。

5.4认真对待各种形式的安全检查，正确处理内、外部安全检查的关系，坚持综合检查、日常检查和专业检查相结合的原则，做到安全检查制度化、标准化、经常化。

5.5安全生产检查要编制安全检查表，按照安全检查表科学、规范地开展检查工作。

5.6隐患整改本着“四定、三不准”的原则进行。

即定整改措施，定整改期限，定负责人，定整改资金；

班组能整改的隐患不推给部门，部门能整改的不推给厂。

5.7对发现的隐患，检查人员要尽快通知隐患所在部门，指出隐患部位、内容及影响，提出整改意见及整改期限并进行登记，对于重大隐患，检查人员要以书面的形式发出《隐患整改通知书》及时送达隐患所在部门。

5.8厂各部门是隐患整改工作实施的责任部门，在实施整改工作中要坚持分级负责、分级管理的“四定”原则。

5.9排除隐患所需经费，可根据项目的内容，分别纳入大修、基建、技改费用中解决。

a.隐患所在部门接到隐患整改通知后，必须对隐患进行整改，不得拖延。

对当时不能整改的，必须订出计划，在规定期限内限期整改，同时采取必要的预防措施和特殊管理办法，报生产经理批准，实行现场保护。

c.整改措施实施后，须通过相关部门的检查、验收、认可。

d.个人在安全生产巡查中发现安全隐患应及时上报相关部门，对隐患报告人应给予相应奖励。

2012年度安全检查计划

一、厂领导月度组织进行安全检查,不少于两次,专职安全员日常进行检查、抽查、巡查，班组按照规定检查。

检查内容：

安全检查制度落实；

各岗位人员安全职责落实；

员工安全教育培训；

事故隐患及整改、措施的落实；

上级布置的各项安全活动和专项治理活动开展；

作业现场的管理；

正确使用劳保用品、用具；

“三违”现象。

目的：

及时发现存在的问题，及时纠正或整改；

保证厂稳定的安全形式，避免发生各类违章行为，杜绝事故发生；

二、春节前安全检查。

检查内容：

主要检查节日期间值班、听班工作安排落实到位；

节前教育、设备运行、消防安全、应急措施等。

保证措施到位，确保节日期间设备的良好运行和办公场所的安全

三、二月中旬安全检查。

重点检查“百日安全无事故”活动落实；

冬季四防措施落实。

保证活动各项计划落实；

提高员工积极性，促进活动效果；

四、四月底对进行“五.一”节前安全消防综合检查。

五、六月中旬安全检查。

进行夏季“四防”落实情况和安全生产月活动及落实情况进行综合检查。

六、九月底进行“十.一”节前的安全消防工作综合检查。

七、十一月下旬对冬季“四防”安全工作落实情况进行检查，并对消防器材进行检修。

冬季“四防”措施落实，检修消防器材。

保证“四防”措施的落实；

发现和整改存在的问题；

确保各类设施、设备安全过冬和人身安全

八、十二月安全检查

进行元旦综合安全消防检查。

年度安全总结，下年度安全工作计划的落实。

总结本年度经验教训，推广好的方法和措施，不断提高安全管理水平。

九、各类安全检查标准执行集团厂、通信信息厂安全检查标准。

综合安全检查表

检查单位：

检查人员

检查时间：

审核人

序号

单元

检查项目

检查标准

检查方法

检查结果

存在的问题

整改方案

1

工

作

环

境

1、厂房内通风情况

通风要求良好

自然通风或强制通风

2、噪声控制情况

噪声是否控制在标准之内

测量噪声

3、岗位卫生

无粉尘、无蜘蛛网、无死角

现场检查、整改处理

4、岗位设备卫生

无漏点、无灰尘

现场检查、考核落实

5、安全隐患

岗位是否存在安全隐患

现场检查、立即整改

2

安全设施

1、消防泵、阀门、管道完好情况

是否完好

现场检查、及时更换

2、消防箱、灭火器完好情况

现场检查、整改落实

3、水炮、水枪、水带、扳手、消火栓

是否完好、有无损坏

现场检查、落实更换

4、防化服、空气呼吸器、面具、滤毒罐、安全带

5、安全阀

阀门经常保养、无锈蚀、定期校验、在有效期内

现场检查、及时处理

6、压力表、液位计、温度计

是否正常、标明上下限

现场检查、保证完好

7、易燃（有毒）报警仪及安全联锁设施

报警灵敏、专人负责、定期检查

不定期检查

8、建（构）筑物、塔、釜、

炉、罐、平台护栏

建（构）筑物、塔、釜、

炉、罐、平台护栏符合设计规范，不锈蚀、不损坏。

9、安全设施台帐管理

记录台帐情况齐全完整，由专人负责

不定期检查、抽查方式

10、其他防护装置

避雷设施完好、测报仪显示正常、其他防护装置完好

现场检查、落实整改

3

工艺指标

1、操作指标控制范围

符合安全操作规程要求

检查执行情况

2、实际操作指标

3、员工对操作指标的了解

学习培训情况

现场提问

4、操作指标的变更

根据实际生产核对操作指标

检查变更记录

4

设备运行

1、设备基础安装

设备基础

现场检查

2、转动设备防护装置

3、设备卫生

无粉尘、无油污

现场检查，整改落实

4、设备润滑保养

实行双包机制

现场检查、制度落实

5、跑、冒、滴、漏

设备无漏点、无异声

5

劳保穿戴

1、操作