外贸企业出口退税申报系统操作手册.ppt

外贸企业出口退税申报系统操作手册.ppt

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外贸企业出口退税申报系统15.0操作演示文稿,汪义新QQ:

10505417012014.09,目录,一、下载安装二、系统配置、系统参数设置与修改三、基础数据采集（退免税认定）四、基础数据采集（退免税申报）五、数据加工处理六、网上预审七、预审反馈处理八、正式申报,一、下载安装1.通过安徽省国家税务局网站，下载中心软件下载。

如图,2.下载“外贸企业出口退税申报系统15.0”。

如图,3.双击（左图）外贸企业出口退税申报系统15.0安装包，完成安装后，会自动创建桌面快捷方式（右图）,4.企业再双击桌面“外贸企业出口退税申报系统15.0”快捷方式，进入系统，用户名为小写sa，密码为空，点确认进入,5.选择申报所属期确认,二、系统配置、系统参数设置与修改1.打开菜单“系统维护系统配置系统配置设置与修改”中修改纳税人信息并保存。

如图：

修改前,修改后,2.打开菜单“系统维护系统配置系统参数设置与修改”业务方式将报关单规则申报日期调整为2011-08-01确认。

如图,3.打开菜单“系统维护系统配置系统参数设置与修改”远程配置，启用远程申报输入网址“http:

/61.190.68.77”确认如图,三、基础数据采集（退免税认定）1.新办企业退（免）税认定申请录入打开菜单“基础数据采集资格认定相关申请录入退（免）税认定申请录入”。

如图：

应填写内容:

增加、填写、保存,2.生成资格认定相关数据打开菜单“退税正式申报生成资格认定相关数据”。

如图：

生成所属期确认,生成资格认定盘符路径,生成资格认定相关数据提示,3.打印资格认定相关报表打开菜单“正式退税申报打印资格认定相关报表”。

如图：

选择打印申请表种类确定。

如图,出口退（免）税资格认定申请表格式,四、基础数据采集（退免税申报）1.进货发票采集打开菜单“基础数据采集外部数据采集认证发票信息读入或认证发票信息处理”。

如图：

（1）认证发票信息读入，通过下载认证发票数据导入退税申报系统。

A.进入安徽省国税网“出口退税”登陆中国出口退税综合服务平台,B.企业代码为海关代码，初始密码为企业退税的银行帐号后8位,C.下载已认证的进货增值税发票，点击认证发票下载。

如图,D.输入起始年月和截止年月确定后并下载，保存在指定位置,E.将下载的认证发票文件包读入，打开菜单“基础数据采集外部数据采集认证发票信息读入。

如图,F.选中已下载的进货发票认证压缩包并打开。

如图,G.点确认112张进货发票即读入完毕。

如图,

（2）认证发票信息处理，通过手工将已认证发票一张一张录入退税申报系统。

A.打开菜单“基础数据采集外部数据采集认证发票信息处理”。

如图：

B.点增加后将进货的增值税发票相关内容填写完整并保存。

如图,填写前,填写后,2.出口、进货明细申报录入A.打开菜单“基础和据采集出口/进货明细申报录入出口明细申报数据录入”。

如图,进入出口明细申报数据录入并增加。

如图填写前,填写后,B.打开菜单“基础和据采集出口/进货明细申报录入进货明细申报数据录入”。

如图,进入进货明细申报数据录入并增加。

如图,填写前,填写后,C.关联号编制方法：

年（4位）+月（2位）+序号（4位），出口与进货数据一定要对应并使用同一关联号，也是唯一的关联标志。

（1）.“所属期”：

规则：

4位年份+2位月份，如：

201406

（2）.“申报批次”：

同一个申报年月的数据，可分为不同申报批次，用于同一个月多次申报（3）.“序号”：

由4位流水号构成（如0001、0002、），申报退税的资料装订顺序与序号保持一致,3.出口货物备案单证目录录入

（1）打开菜单“基础和据采集企业经营情况出口货物备案单证目录录入”。

如图,

（2）增加、录入、保存。

如图填写前,填写后,（3）设置标志，选择当前筛选条件下所有记录。

如图,五、数据加工处理1.打开菜单“基础和据采集出口/进货明细申报录入”分别进入出口明细申报数据录入和进货明细申报数据录入，将所要申报的数据进行“审核认可”。

如图,2.审核确认，选择当前筛选条件下所有记录。

如图,3.进货出口数量关联检查

（1）打开菜单“数据加工处理进货出口数量关联检查”，如图：

（2）检查内容为空则通过,4.打开菜单“数据加工处理换汇成本检查”，如图：

进货出口换汇本检查，上下限标准：

5.008.00之间。

5.打开菜单“数据加工处理预申报数据一致性检查”，如果外部数据采集中无认证发票信息，该步骤可以省略。

如图：

检查提示：

发票信息库里不存在，也就是没录入该发票,检查通过。

如图,6.生成预申报数据

（1）打开菜单“数据加工处理生成预申报数据”。

如图,

（2）填写关联号（取最大值）并确认。

如图,（3）选择远程申报确定。

如图,（4）确认。

如图,（5）系统自动生成压缩文件，并提示存放地址，文件名称，生成出口、进货记录条数等信息。

如图,六、网上预审

（1）进入安徽省国税网“出口退税”登陆中国出口退税综合服务平台。

如图,

（2）企业代码为海关代码，初始密码为企业退税的银行帐号后8位。

如图,（3）进入外贸企业预审申报数据上传。

如图,（4）点开浏览文件。

如图,（5）选择路径，找到要上传的文件并打开。

如图,（6）上传。

如图,（7）上传成功后进入外贸企业预审反馈信息下载。

如图,（8）将下载文件3409960302fk保存在出口退税系统15.0下out_port的文件夹内，如图,七、预审反馈处理1.开菜单“预审反馈处理退（免）税预审信息接收”。

如图,2.选择路径及反馈文件并打开。

如图,3.读入反馈文件18条记录，点击“是”。

如图,4.数据导入完毕确定。

如图,5.打开菜单“预审反馈处理退（免）税预审信息处理”如图,6.查看反馈信息，根据“出错信息”、“疑点概述”、“疑点原因”来判断疑点的合理性，及时修改错误疑点并再次预审，直至所有疑点审核通过或视同审核通过为止。

如图,7.打开菜单“预审反馈处理确认正式申报数据”。

如图,8.确认本次预申报数据转为正式申报数据，如图,八、正式申报1.出口、进货明细查询打印

（1）打开菜单“退税正式申报查询本次申报数据出口/进货明细申报数据”分别进入“出口明细申报数据查询”和“进货明细申报数据查询”。

如图,

（2）打开菜单“退税正式申报查询本次申报数据出口/进货明细申报数据出口明细申报数据查询”。

如图,（3）点击“申报表打印”后，系统自动生成报表。

如图,（4）点击打印机图标右边黑三角选择B4。

如图,（5）选择正确的打印机打印。

如图,（6）打开菜单“退税正式申报查询本次申报数据出口/进货明细申报数据进货明细申报数据查询”。

与出口明细申报查询同样操作打印。

2.退税汇总表录入、打印

（1）打开菜单“退税正式申报查询本次申报数据退税汇总表录入”。

如图,

（2）点“增加”输入申报年月后回车，检查出口发票与报关单张数，有错的话修改，没错就直接保存。

如图,（3）保存。

如图,（4）点击“打印报表”。

如图,（5）点击打印机图标右边黑三角选择B4。

如图,3.打印出口货物备案单证目录

（1）打开菜单“退税正式申报打印信息及其他申报报表”。

如图,

（2）选择打印所属期、批次、表类确定。

如图,（3）点击打印机图标右边黑三角选择A4。

如图,4.打开菜单“退税正式申报生成退（免）税申报数据”。

如图,

（1）生成正式申报软盘，选择确定。

如图,

（2）选择本地申报。

如图,（3）浏览指定路径，确定。

如图,（4）忽略确认。

如图,（5）正在生成申报数据,（6）生成数据多少条记录,将生成在U盘的电子数据、打印的纸质申报表及有关出口退（免）税资料报当地国税部门审核申报，即完成本批次申报工作。