年产4000吨人造革革基布助剂生产线项目可行性研究报告.docx
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年产4000吨人造革革基布助剂生产线项目可行性研究报告
年产4000吨人造革、革基布助剂生产线项目
可行性研究报告
目 录
第一章项目概述…………………………………………3
第二章市场需求及建设规模……………………………10
第三章原辅材料与仓贮………………………………13
第四章技术方案、设备方案和工艺流程……………16
第五章总图、土建工程、公用与辅助工程和运输……21
第六章环境保护和水土保持…………………………28
第七章节能降耗…………………………………………32
第八章消防安全…………………………………………34
第九章劳动保护与安全卫生………………………36
第十章自动化控制及管理系统…………………………46
第十一章生产管理组织与项目实施进度…………………47
第十二章投资估算和资金筹措………………………………49
第十三章产品结构和效益分析………………………………53
第十四章项目进度…………………………………………57
第十五章项目结论………………………………………58
第一章项目概述
1.1企业名称（筹）：
某助剂实业有限公司
1.1.1法定代表人：
1.1.2股东
1.1.3企业性质：
某助剂实业有限公司
企业地址：
某县工业区王村区块
注册资本：
人民币500万元整
1.1.4经营范围：
一般经营项目：
人造革、革基布助剂生产、经营和销售（法律、行政法规规定禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目凭许可证经营）。
本公司（筹）经决定在某县境内兴建年产4000吨助剂生产线项目。
项目主要的投资内容和达产效益如下：
（1）、年产4000吨人造革、革基布助剂生产线。
（2）、主要产品为助剂等。
（3）、基建部分的标的
表1-1
科目
面积
（M2）
科目
面积
（M2）
层次
拟购置土地面积
13333
总建筑占地面积
6861
总建筑面积
7341
一、生产性建筑占地面积
6585
一、生产性建筑面积
6585
1、厂房占地面积
1200
1、厂房建筑面积
1200
2、仓库占地面积
2166
2、仓库建筑面积
2166
3、其他生产性建筑占地面积
3219
3、其他生产性建筑面积
3219
二、非生产性建筑占地面积
276
二、非生产性建筑面积
756
1、办公楼、食堂、宿舍占地面积
240
1、办公楼、食堂、宿舍建筑面积
720
3
2、、其他非生产性建筑占地面积
36
2、、其他非生产性建筑面积
36
（4）、项目总投资2664万元，其中：
固定资产投资2034万元，
流动资产投资630万元。
（5）、达产后年销售额5400万元。
（6）、年税金470万元。
（7）、年利润583万元。
（8）、企业员工21人。
1.2项目承办单位概况
企业将坚持以“质量求生存、创新求发展、诚信赢市场、管理出效益”的宗旨，全面实施名牌战略，健全企业内部的管理制度。
企业以自己的优质创新产品和真诚的服务，赢得各户的信赖。
通过本项目的实施，调整产品机构，把企业做大、做强。
1.3项目提出背景及必要性
1.3.1本项目产品为PVC、PU人造革的高质量助剂，主要用于人造革的表面保护处理和表面特殊效果处理，使人造革形成各种纹理和具有牛羊皮的仿真效果。
该产品提高了人造革的性能和质量，增加了人造革的花色品种，拓展了人造革产品的用途和市场，提高了人造革产品的附加值和经济效益，因而被广泛应用于人造革产品。
人造革助剂该产品国内生产厂家仅16家，年生产能力约3万吨，而且因工艺技术不完善，产品质量不稳定、档次较低，不能满足国内市场质与量的需要，高档产品依赖韩国、日本、台湾等国家与地区进口。
本项目因工艺技术先进，产品纯度高、透明度好、质量、性能稳定，可替代进口，可满足国内市场的需要。
1.3.2近几年来，我国人造革行业的技术水平、产品档次、数量都有较大的提高，服装革、箱包革、沙发革、鞋革等产量保持稳定增长。
高档次，高附加值的人造革将随其开发不断拓展应用领域而快速增长。
据有关资料统计显示，2009年我国人造革需求量为78万吨，合10.5亿平方米，随着人造革应用领域的不断扩展，市场前景将进一步看好，也预示了人造革助剂的巨大发展空间。
我国的人造革行业主要分布在浙江、江苏、广东和山东等沿海省市，我国已成为世界人造革的生产大国和消费大国。
目前整个行业中高档次的产品较少，产品结构缺乏竞争力，高档品种还大量依靠进口，因此发展空间很大。
本项目注重技术创新、不断提高产品质量及调整产品结构，中、高档人造革助剂产品必将受到消费者的青睐，市场的前景将进一步看好。
目前，浙江省的人造革与全国的行业形势一样仍然保持了快速发展的良好势头。
同时在浙江省已经构成了人造革上下游产业链，形成了中国、亚洲乃至世界人造革合成革聚集度最高的地区。
但是，对照国内外人造革生产的先进水平，浙江省人造革产业离先进制造业基地还有一定距离，其中主要问题是基地规模大而产品档次欠高，合成革产品大多还属于中低档，高档合成革还大量依赖进口。
本项目产品为人造革重要的助剂，是产业链中重要的一环，提高了合成革的质量与档次，将为继续做大、做强我国人造革产业做出大的贡献。
因此，本项目的实施有利于附近地区人造革业的创新和发展，作为纺织业发达的华东地区，纺织布料的后整理也需要高品质的助剂，因此市场前景广阔；本项目是符合浙江省经济的发展方向，是十分必要的。
本项目属于《产业结构调整指导目录》（2005年本）中第九类（化工）“18.新型环保型油剂、助剂等纺织专用化学品生产”的鼓励类产业类别，同时属于《浙江省制造业产业发展导向目录（2008年本）》鼓励类“四、皮革、毛皮、羽毛（绒）及其制品业”中的第5项“高性能皮革化工产品及皮革五金制品”项目；不属于限制及禁止、淘汰类项目。
因此，项目建设符合国家及地方产业政策。
1.3.3企业发展的需要
1.4可行性研究报告编制依据和范围
1.4.1可行性研究报告编制依据
1.4.2可行性研究报告编制的范围
本可行性研究报告是对某助剂实业有限公司（筹）年产4000吨人造革、革基布助剂项目在技术上、经济上的可行性和合理性进行全面分析研究。
具体对产品的市场需求、建设规模、原材料供应、生产工艺、厂区、厂房与配套公用设施以及环境保护、消防、安全卫生以及企业管理等方面进行论述与分析，同时对项目进行投资估算和财务效益测算，最终对项目可行性作出综合评价。
1.5可行性研究成果概要
1.5.1建设规模
根据市场预测及企业的实际，拟建年产4000吨人造革、革基布助剂的生产规模。
1.5.2建设内容
1、人造革、革基布助剂生产工艺设备调速分散机、砂磨机、反应釜等合计23台（套）。
2、厂房：
新建生产车间及辅助用等用房，总建筑物面积7341平方米（包括罐区）构筑物。
3、供电：
厂区用电拟由开发区变电所10KV线供电，根据厂区规划用电情况，拟建总容量为300KVA变电所1座，出线电压0.4KV，可以满足全厂生产、生活用电要求。
4、供、排水：
厂区用水由市政管网供水，拟从开发区供水总管接入一条DN150的供水管进厂，可以满足全厂生产、生活及消防用水要求。
厂区排水拟建雨污分流排放系统。
厂区雨水经有组织暗管汇集后排入开发区雨水道。
生产废水、生活污水经废水处理站处理达到标准后排入开发区污水管网。
5、供汽：
厂区生产、生活用汽新建2t/h燃煤锅炉供汽，可以满足全厂生产、生活用蒸汽要求。
1.5.3主要技术经济指标
经计算，项目的主要技术经济指标见表1-2。
表1-2主要技术经济指标
序号
指标
单位
数量
备注
建设规模及产品方案
一
4000吨助剂，其中:
4000
年总计数
丙烯酸增光剂
吨
1200
年合计数
丙烯酸消光剂
吨
1200
年合计数
聚氨酯增光剂
吨
800
年合计数
聚氨酯消光剂
吨
800
年合计数
二
年工作日
天
300
三
人员
人
20
四
设备
（套）
23
五
建筑物面积
平方米
7341
六
总投资
万元
2664
七
主要财务计算指标（达产年）
年销售收入
万元
5400
年生产总成本
万元
4493
年销售税金及附加
万元
324
年利润总额
万元
583
年所得税
万元
146
1.6可行性研究主要结论
1.6.1某助剂实业有限公司（筹）开发、生产技术含量高、新型的PVC、PU人造革、革基布助剂产品，是当前国家重点鼓励发展的产品，产品市场前景广阔。
项目实施后不仅可以缓解供需矛盾，而且将可以给企业带来显著经济效益，给地方经济的发展起着促进作用。
1.6.2项目原材料立足于国内，为项目的胜利投产奠定了基础。
1.6.3从本项目效益分析表明，项目固定资产投资2034万元，达产年实现销售收入5400万元，创利税470万元。
销售利润率28.7℅，，投资回收期（含建设期）4.5年，项目投资回收快。
1.6.4从本报告所做的技术和经济分析表明，本项目是可行的，建议有关部门大力支持，确保项目实施并尽快产生经济效益和社会效益。
第二章市场需求及建设规模
2.1市场需求分析
2.1.1产品概述
本项目产品为PVC、PU人造革、革基布的重要助剂，主要用于人造革、革基布的表面保护处理和表面特殊效果处理，使人造革形成各种纹理和具有仿真牛羊皮的效果。
该产品提高了人造革的性能和质量，增加了人造革的花色品种，拓展了人造革产品的用途和市场，提高了人造革产品的附加值和经济效益，因而被广泛应用于人造革产品。
2.1.2市场需求情况
本项目产品应用于人造革和革基布。
人造革产品、行业的发展及市场需求情况直接关系到人造革助剂发展及市场需求。
人造革作为天然皮革的替代品，具有加工方便，质量统一，成本低廉，品种多样等特点。
在科学技术速度发展的今天，人造革品种十分繁多，其应用范围覆盖了几乎所有使用真皮的领域。
市场上，不仅有价格极其低廉的压延革（包括钢带革），也有柔软性、耐磨性和手感都取得很大进步的PU\PVC复合革，而PU束状超细纤维合成革的出现，使人造革不仅从外观质感、物理性能还是穿着舒适性，都可以与天然皮革媲美。
可以预见，人造革的产量、质量随着科技进步和社会经济的发展将会有较快增长。
近几年来，随着国外先进工艺设备的相继引进，我国人造革、合成革行业的技术水平、产品档次都有较大的提高。
压延法、干法PU\PVC、湿法PU等合成革生产技术发展迅猛。
当今，日常生活中花色品种繁多的革制品随处可见，如室内装饰、沙发内饰、服装、鞋类和箱包等，这些革制品相当大的份额被人造革、合成革所占据。
人造革、合成革作为塑料工业的一个重要的组成部分，在国民经济各行业中被广泛应用。
我国人造革工业经过近五十年的发展壮大，已成为世界人造革、合成革生产和消费大国，目前我国人造革总体形势是，进口呈大幅度负增长，出口则大幅度增长。
有关专家预测，目前国内人造革、合成革预测总的年需求量15亿平方米以上。
其中服装革5.16亿平方米，鞋革5.64亿平方米，箱包革4.16亿平方米。
未来5到10年内，需求量保持10℅增长速度。
但现在整个行业中以传统中低档产品为主，高档次的产品较少，产品机构缺乏竞争力，高档品种还大量依靠进口。
在今后的发展中应注重技术创新、开发新产品，从产品质量和花色上下功夫，不断调整产业结构，提高装备技术水平，
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