项目成本分析报告(简单)文档格式.doc

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水暖分部计划5月底完成室内给水管全部安装，6月1日开始3～29层的采暖管道、暖气片的安装。

电气分部计划6月初开始楼内管内穿线，预计6月底完成全楼管内穿线工作。

四、各项费用分析表

费用名称

预算成本

实际成本

节约额

节约率

一、工程实际费用

人工费

354262.00

347183.01

7078.99

2.00%

材料费

1973048.59.

1425414.72

547633.87

27.76%

机械费

74933.00

3035.65

71897.35

95.95%

其他直接费

72251.00

10085.00

62166.00

86.04%

间接费

118439.00

98828.00

19611.00

16.56%

二、管理费用

业务费

30836.00

培训费

劳动保护费

三、各项上交费用

利润

93278.00

管理费

44772.00

劳动保险基金

49577.00

定编费

1169.00

税金

73824.00

上缴必保

240961.00

总计

2592933.5

2418963.3

173970.2

6.71%

盈亏分析：

根据形象进度,到2010年4月底本工程预算成本中的制造费用共计2592933.59元,实际消耗成本2418963.38元,节余173970.21元,其他费用的预算成本和实际成本已列入《工程成本分析表》中,见上表。

1、人工费预算成本354262.00元，实际347183.01元，降低额7078.99元，降低率2.00%，人工盈余的原因是，主体完工后减少了工人数量。

至今主要是水暖部分工作量的安装，水电班组密切配合，节约了劳动力。

2、材料费预算成本1973048.59元，实际成本1425414.72元，降低额547633.87元，降低率27.76%，本工程的大宗材料都是由甲方人质认价的，先对主要材料做以下几项说明：

①、预算中焊管为85.208吨，实际焊管为44.992吨，预算中比实际多161547.51元；

②、给水钢塑管认质认价共计：

184060.35元，与材料商订价为138927元，节余：

45133.35元；

③、机制排水管认质认价共计：

393614.65元，与材料商订价为300144元，节余：

93470.65元；

④、配电箱、柜认质认价共计：

294175.92元，与材料商订价为232889.27元，节余：

61286.65元；

⑤、DD箱认质认价共计：

25296元，与材料商订价为17680元，节余：

7588.8元；

此部分为变更签证量。

⑥、金属桥架认质认价共计：

64883.29元，与材料商订价为51906.63元，节余：

12976.7元；

⑦、生活调节水箱认质认价共计：

89000元，与材料商订价为72980元，节余：

16020元；

⑧、给水、采暖阀门认质认价共计：

178876.3元，与材料商订价为143100.8元，节余：

35775.2元；

⑨、生活变频给水设备、水泵认质认价共计：

195000元，与材料商订价为132600元，节余：

62400元；

⑩、给水水表认质认价共计：

47850元，与材料商订价为43065元，节余：

4785元；

3、机械费预算成本74933.00元，实际成本3035.65元，降低额71897.35元，降低率95.95%。

主要材料分析明细表

材料名称

单位

预算数量

实用数量

预算价

实际价

焊管

T

给水钢塑管

米

184060.35

138927

45133.35

排水机制管

393614.65

300144

93470.65

配电箱、柜

台

294174.92

232889.27

61286.65

DD箱

136

25296

17680

7588.8

金属桥架

64883.29

51906.63

12976.67

生活水箱

㎡

89000

72980

16020

变频、泵

195000

132600

62400

水表

块

47850

43065

4785