项目成本分析报告(简单)文档格式.doc
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水暖分部计划5月底完成室内给水管全部安装,6月1日开始3~29层的采暖管道、暖气片的安装。
电气分部计划6月初开始楼内管内穿线,预计6月底完成全楼管内穿线工作。
四、各项费用分析表
费用名称
预算成本
实际成本
节约额
节约率
一、工程实际费用
人工费
354262.00
347183.01
7078.99
2.00%
材料费
1973048.59.
1425414.72
547633.87
27.76%
机械费
74933.00
3035.65
71897.35
95.95%
其他直接费
72251.00
10085.00
62166.00
86.04%
间接费
118439.00
98828.00
19611.00
16.56%
二、管理费用
业务费
30836.00
培训费
劳动保护费
三、各项上交费用
利润
93278.00
管理费
44772.00
劳动保险基金
49577.00
定编费
1169.00
税金
73824.00
上缴必保
240961.00
总计
2592933.5
2418963.3
173970.2
6.71%
盈亏分析:
根据形象进度,到2010年4月底本工程预算成本中的制造费用共计2592933.59元,实际消耗成本2418963.38元,节余173970.21元,其他费用的预算成本和实际成本已列入《工程成本分析表》中,见上表。
1、人工费预算成本354262.00元,实际347183.01元,降低额7078.99元,降低率2.00%,人工盈余的原因是,主体完工后减少了工人数量。
至今主要是水暖部分工作量的安装,水电班组密切配合,节约了劳动力。
2、材料费预算成本1973048.59元,实际成本1425414.72元,降低额547633.87元,降低率27.76%,本工程的大宗材料都是由甲方人质认价的,先对主要材料做以下几项说明:
①、预算中焊管为85.208吨,实际焊管为44.992吨,预算中比实际多161547.51元;
②、给水钢塑管认质认价共计:
184060.35元,与材料商订价为138927元,节余:
45133.35元;
③、机制排水管认质认价共计:
393614.65元,与材料商订价为300144元,节余:
93470.65元;
④、配电箱、柜认质认价共计:
294175.92元,与材料商订价为232889.27元,节余:
61286.65元;
⑤、DD箱认质认价共计:
25296元,与材料商订价为17680元,节余:
7588.8元;
此部分为变更签证量。
⑥、金属桥架认质认价共计:
64883.29元,与材料商订价为51906.63元,节余:
12976.7元;
⑦、生活调节水箱认质认价共计:
89000元,与材料商订价为72980元,节余:
16020元;
⑧、给水、采暖阀门认质认价共计:
178876.3元,与材料商订价为143100.8元,节余:
35775.2元;
⑨、生活变频给水设备、水泵认质认价共计:
195000元,与材料商订价为132600元,节余:
62400元;
⑩、给水水表认质认价共计:
47850元,与材料商订价为43065元,节余:
4785元;
3、机械费预算成本74933.00元,实际成本3035.65元,降低额71897.35元,降低率95.95%。
主要材料分析明细表
材料名称
单位
预算数量
实用数量
预算价
实际价
焊管
T
给水钢塑管
米
184060.35
138927
45133.35
排水机制管
393614.65
300144
93470.65
配电箱、柜
台
294174.92
232889.27
61286.65
DD箱
136
25296
17680
7588.8
金属桥架
64883.29
51906.63
12976.67
生活水箱
㎡
89000
72980
16020
变频、泵
195000
132600
62400
水表
块
47850
43065
4785