生产企业仓库管理办法文件.docx
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生产企业仓库管理办法文件
文件编号
发行版本：
A版
A1
文件名称
货仓管理制度
发行日期：
页数：
1.0目的：
⑴为规范仓库管理，使仓库工作有章可循，特制定本制度。
2.0范围：
⑴适用于本公司仓库。
3.0责任：
⑴部门主管负责执行本制度。
⑵仓库工作人员遵守本制度。
4.0总则：
⑴要求仓库所有工作人员树立高度的责任感，恪尽职守、廉洁奉公，严格遵守公司管理的各项规章制度和仓库管理程序的要求，履行岗位职责，服务企业发展。
5.0细则
5.1：
严格执行物料的收发规定：
，无特殊批准严禁收发物料。
，外包装标识不清或未做标识、以及外包装严重受损的，严禁办理入库手续。
，无QCPASSED印章或合格标识的物料，严禁办理入库手续。
，未登账、入卡的物料不准予以发放。
，同时做到保管条件差的先出、包装简易的先出、容易变质有保管期限的先出、回收复用的先出，严防货物过期变质。
，无特殊批准严禁随意挪用物料。
，出库工作尽量一次完成，以避免造成混乱和差错。
，并登记入账，确保账、卡、物一致。
，必须当天处理结束，做到“日事日毕，日清日高”
，要严格管控，退旧才能领新，有特殊情况须报告主管批准。
，超出定额的补料须有相关部门主管批准，超损耗量
文件编号
发行版本：
A版
A1
文件名称
货仓管理制度
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页数：
过大的补料须有副总或总经理批准。
，有问题须查清原因，报主管处理。
，严禁乱拿乱放，以确保单据的完整性和可追溯性。
，须在单据上注明“作废”，作废单据严禁擅自撕毁，各联须保存完整。
，严禁单据、文件等资料随意散乱放置。
文件夹应按照编号顺序放置，不准乱放。
，无论是任何级别的文件，都应严格按照《文件控制程序》的标准和要求执行。
严禁擅自损坏、复印、借出、借阅等。
5.2：
仓库货物的储存管理：
，要做出准确标识，以方便区分。
，必须遵守“三远离、一严禁”原则，即“远离火源、远离水源、远离电源，严禁混合堆放。
，有专人保管。
贵重物品要入柜加锁，谨防失窃。
，防止物料变质或损坏，应放置于托盘或货架上。
，插拖车的插口必须朝向通道方向。
，以及早发现隐患并妥善处理。
，要定期提报，尽早处理，以提高仓储空间利用率，降低库存成本。
，应采取严密隔离措施，以避免影响其他物资的质量。
，确保仓储数量的准确性，做到账、卡、物一致。
，即：
整理、整顿、清扫、清洁、素养、节约、安全。
5.3：
仓库场地区域管理：
，严禁生产车间在仓库内部进行生产活动，以避免不利因素的产生。
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A版
A1
文件名称
货仓管理制度
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，特殊情况的临时摆放要做好明确标识，以避免物料混合。
，其他人员无工作事宜，严禁进入仓库。
，私自携带物资出库。
，必须在上级领导的陪同下进入仓库，否则不予进入。
5.4：
仓库安全管理：
，任何人不得有损害公司安全的行为，仓库内严禁烟火，不准酗酒、赌博及
携带危险品进入仓库，严格限制非仓库人员进入仓库。
，应定期更换，消防水栓、水喉及水管应定期检查，并做放水试验，以
确保消防器材的性能良好。
若发现有异常情况，应立即报告主管，以便及时妥善解决。
，必须有副总或总经理的批准，并在确认防护措施完好后方可开始作业。
，人员离开时必须加锁，钥匙不得转借他人，仓库所出的大宗物料，以及外发加工物料和比较贵重的物料，门卫当班保安人员应严格执行放行制度，有责任查看出库凭证，认真核对仓管放行条的填写是否与实物及数量符合。
，严禁超出设备所限制的最大负荷量，以避免损坏设备。
，应随时注意，下班前必须关闭好门窗、电源以后方可离开。
，通风、通气、透光、洁净。
，即：
防水、防火、防锈、防磨、防腐、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形、防挤压。
5.5：
仓库人员管理：
，以免发生危险；若因不按规定或不听指挥而
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发行版本：
A版
A1
文件名称
货仓管理制度
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导致物资损坏者，应负赔偿责任。
，严禁擅离职守。
6.0：
参考文件：
文件编号
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A版
A1
文件名称
货仓运做程序
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1.0目的
1.1为了达到货仓运做规范化，使仓库工作有章可循，保证企业成本得到合理控制，更好的服务企业发展，特制定本程序。
2.0责任
2.1总经理、生产总监负责对本程序的执行予以监督。
2.2货仓、品质部、采购部、生产部、技术部、业务部及相关部门负责遵守履行本程序。
3.0流程
3.1采购订单：
3.1.1技术部负责产品BOM清单的编制和维护。
3.1.2PMC负责生产订单的发放，生产计划的编制与发放。
3.1.2采购部负责采购清单的编制与分发。
3.2收货：
3.2.1供应商送货到厂，应开具规范的送货单或销货清单，单据须反映的内容有：
订单号码（P/O）、生产单号、产品名称、物料编码、送货数量、送货日期、送货单位等，严禁将不同物资数量累计开单，严禁数次送货累计一次开单。
3.2.2仓管接到供应商送货单后，须认真核对采购部所下发的采购合同，看送货单开具的生产单号、物料名称、数量与采购清单所反映的是否一致，交货期是否相符，不符则不予收货，特殊情况必须上报部门主管，由主管与相关职能部门进行协调处理。
3.2.3单据核对无误后，还应检查供应商送货的包装是否规范，是否是等量包装，是否有不同物料混合包装，包装是否有破损。
若破损严重，则不予收货，若轻微破损且供应商可以当场纠正处理的，可在供应商处理后予以收货。
3.2.4上述事宜皆无误，由供应商将货物卸至收货待检区，并立即对送货的实物数量进行清点，核对无误后方可在供应商的送货单上签盖暂收印章。
3.2.5若是第三方物流托运的货物，仓管在签收托运单时只可以签收大件，不可以签收确数。
一般签字内容为：
“实收大件XX件，确数待核查”。
收货结束后须立即对送货进行仔
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A版
A1
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货仓运做程序
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细清点，若实物数量与送货单有差异或无送货清单，须立即知会相关部门予以处理。
3.2.6仓管根据收货的实际情况填制“材料报检单”，送交“来料品质检验小组（IQC）签收，并对“收货待检区“的物料做出明确标识，以方便IQC检验。
3.2.7IQC在接到仓库的“材料报检单”后，应在一个工作日内对货物进行检验。
3.2.8IQC进行检验时的取样，应在检验结束后放回原包装内，以确保数据的准确性。
3.2.9检验结束后，IQC应根据来料的检验结果填写“进料检验报告单”并分发至仓库，同时还应对来料做出与检验结果对应的标识或签盖印章。
若IQC在检验中发现有个别不合格，而将不合格来料挑选出来时，应在“进料检验
报告单”上写明所挑选出的不合格品数量。
仓管根据IQC的判定结果对来料做出处理：
合格物料开具“材料入库单”，将物料摆放于合理位置，填写物料标识卡，并做帐目处理；不合格物料应摆放至不良品区暂存，同时知会采购部尽快做退货处理。
并将相关单据分发至相关部门。
若来料不良而生产又紧急用料，须由PMC或采购部提出特采申请，召集相关部门组成物料评审小组（MRB）做出评审处理，而后将处理结果知会仓库，仓库根据处理结果做相应处理。
IQC由于检验的需要，如留样或做破坏性试验，须开具领料单并由部门主管和PMC批准签字后，方可从收货数量中领取。
所有入仓物料必须分类摆放整齐，并做出相应标识，标识应一律向外（朝向通道方向），并将标识内容填写清楚、规范、完整。
3.3发料
3.3.1用料部门根据生产计划单、BOM清单开具领料单，领料单须明确反映生产单号、产品编号、产品名称、物料名称、物料编码、规格型号、领料数量等信息。
3.3.2无生产订单的领料（如业务部送样、技术部或品质部的留样以及品质部做破坏性试验等），须交PMC审核并签字确认，以保证发放物料的受控性。
3.3.3货仓在收到领料单以后，须核对是否与生产订单、BOM清单相符，数量是否正确，确认无误后方可发放物料。
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A版
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货仓运做程序
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3.3.4仓管应严格按照订单需求发放物料，严禁多发或少发。
在物料发放作业完成后，仓管应根据实际发放数量开具出库单，并要求领料人员在出库单上签字确认。
3.3.5货仓发放物料时，应严格遵循物料的先进先出（FIFO，FirstInFirstOut）控制原则，维护好物料追踪系统。
3.3.6对于发料时产生的尾数，应将外包装重新包装好，防止灰尘污染或数量遗失。
并外包装上做好标记，写明剩余数量，以方便下次发料时可以先发尾数。
3.4退料和补料
3.4.1生产部门有物料需退回仓库时，应开具“车间退料单”
3.4.2退仓物料必须按照规格型号分类，并须经过IPQC进行品质判定，以分辨其品质状况，例如：
制程损坏、来料不良或合格物料，并由IPQC在退料单上签名确认。
凡是本公司自产物料在制程中损坏的，须注明相关责任车间，以及是否可以返工等。
3.4.3仓库在接到退料以后，应根据IPQC的判定做出相应处理，例如：
合格物品入仓，制程不良由相关责任车间进行返工或申请报废，采购物资来料不良须退货等。
3.4.4当生产部门发生物料短缺需补料时，必须开具超额领料单，在2%损耗范围内的补料必须有生产车间主管签字，2%--5%之间的补料必须有生产管理部主管签字确认，超过5%必须有副总或总经理签字，否则一律不予补发物料。
并且无论任何数量的补料，都必须有PMC签字确认。
3.4.5仓库在退料或补料工作办理结束之后，应及时把单据分发至相关部门，以方便各相关部门对物料的控制与跟踪。
3.5退货：
3.5.1仓库在接到IQC对来料的判定以后，对于不合格物料，应立即摆放至不合格品区,并及时知会采购部门，由采购部联络供应商以做出退货处理。
3.5.2凡退回供应商的货物，必须开具“采购退货单”，由供应商签收后妥善保管。
3.5.3退货工作结束后，须及时将退货单分发至相关部门，以方便跟踪。
3.6车间生产物资入库：
3.6.1车间生产的物资在入库时，须开具“车间入库单”，同时必须由IPQC对入库物资进行
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发行版本：
A版
A1
文件名称
货仓运做程序
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页数：
品质判定，并签字确认。
3.6.2仓库在接到车间的入库单以后，须认真核对单据内容，看生产单号、入库数量是否与
BOM清单或PMC的生产计划吻合，确认无误后，方可在入库单上签字确认，办理入库，若不相符，则不准办理。
3.6.3办理入库的物资，应摆放至指定的合理位置，并做出明确标识。
3.7成品出库管理：
3.7.1仓库在接到PMC的出货通知后，应根据单据所反映的内容清点产品，确认无误后，组织备货，并填制出库单。
3.7.2业务部负责组织出库货物的运输与配送。
3.7.3仓管在货物装柜后开
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