质量管理制度汇编文档格式.docx

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2015.10.10

质量管理制度目录01、质量管理制度………………………………………………………………302、质量信息反馈制度…………………………………………………………1703、质量分析制度………………………………………………………………1904、质量事故处理管理制度……………………………………………………2105、设计评审工作制度…………………………………………………………2706、标准化工作管理制度………………………………………………………3607、产品图样与设计文件标准化审查制度……………………………………5708、文件、资料管理制度………………………………………………………5909、随机文件管理规定…………………………………………………………6710、档案管理制度………………………………………………………………6811、外购、外协件采购质量管理制度…………………………………………7112、材料标记移植规定…………………………………………………………7313、文件资料编号印记管理制度………………………………………………7714、机械加工工艺与检验规范…………………………………………………8015、工装管理制度………………………………………………………………8916、工艺文件的编制、审批、修改和回收制度………………………………9117、工艺纪律检查细则…………………………………………………………9418、焊接检验管理制度…………………………………………………………9719、焊接工艺管理制度…………………………………………………………10020、焊接试板质量管理制度……………………………………………………10221、焊接操作管理制度…………………………………………………………10422、过程检验管理制度…………………………………………………………11323、焊缝返修管理制度…………………………………………………………11524、设备管理工作制度…………………………………………………………11825、设备大修管理制度…………………………………………………………12526、设备事故处理分析报告制度………………………………………………1351

27、原材料订货、采购管理制度………………………………………………13728、原材料入厂检验验收制度…………………………………………………13929、计量工作管理制度…………………………………………………………14230、不合格材料处理制度………………………………………………………14631、材料代用制度………………………………………………………………1522

质量管理制度质量管理制度质量是企业生命线，提高产品质量是提高企业竞争力的重要支柱，市场竞争首先是质量的竞争，制定和完善质量管理制度是加强质量管理、提高产品质量的根本途径。

其具体做法如下：

一、产品质量管理制度

（一）总则第一条目的产品的质量决定了产品的生命力，一个公司的质量管理水平决定了公司在市场中的竞争力。

为保证本公司质量管理工作的顺利开展并能及时发现问题，迅速处理以确保及提高产品质量，使之符合管理及市场的需要特制订本制度。

第二条范围1.组织机能与工作职责2.各项质量标准及检验规范3.仪器管理4.原材料质量管理5.制造前后质量复查6.制造过程质量管理7.产品成品质量管理8.质量异常反应及处理9.产成品出厂前的质量检验10.产品质量确认11.质量异常分析改善第三条组织机能与工作职责本公司质量管理组织机能与工作职责见《组织机能与工作职责规定》

（二）各项质量标准及检验规范第四条质量标准及检验规范的范围规范包括：

1.原材料质量标准及检验规范2.在制品质量标准及检验规范3

3.产成品质量标准及检验规范第五条质量标准及检验规范的制订1.质量标准总经理办公室生产管理组会同质量管理部、制造部、研发部及有关人员依据“操作规范”，并参考国家标准、标准行业、外国标准、客户需求、本身制造能力以及原材料供应商水准分原材料、在制品、产成品，填制“质量标准检验及规范制（修）订表”，一式两份报总经理批准后质量管理部门一份，研发部一份并交有关单位凭此执行。

2.质量检验规范总经理办公室生产管理组合同质量管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员，分原材料在制品、产成品将检验项目规格、质量标准、检验频率、检验方法及使用仪器设备等填注于“质量标准及检验规范制（修）订表”内交有关部门主管核签并且经总经理核准后分发有关部门凭此执行。

第六条质量标准及检验规范的修订1.各项质量标准及检验规范若因机械设备更新、技术改进、制造过程改善、市场需要及加工条件变更等因素变化时可予以修订。

2.总经理办公室生产管理组每年年底前至少重新校正一次并参照以往质量实绩会同有关部门检查各规格的标准及规范的合理性予以修订。

3.质量标准及检验规范修订时总经理办公室生产管理组应填“质量标准及检验规范制（修）订表”说明修订原因并交有关部门主管核签报总经理批示后方可凭此执行。

（三）仪器管理第七条仪器的校正维护计划1.周期设定仪器使用部门应依仪器入时的设备资料操作说明书等资料填写制“仪器校正、维护基准表”设定定期校正维护周期作为仪器年度校正维护计划的拟订及执行的依据。

2.年度校正计划及维护计划仪器使用部门应于每年年底依据所设订的校正维护周期填制“仪器校正计划4

事实表”、“仪器维护计划实施表”作为年度校正及维护计划实施的依据。

第八条校正计划的实施供应厂商品质记录卡1.仪器校正人员应依据“年度校正计划”进行日常校正精度校正工作并将校正结果记录于“仪器校正卡”内一式一份存于使用部门。

2.仪器外部协作校正，有关精密仪器每年应定期由使用单位通过质量管理部或研发部申请委托校正并填写“外部协作请修单”以确保仪器的精确度。

第九条仪器使用与保养1.仪器使用

（1）仪器使用人进行各项检验时应依检验规范内的操作步骤操作，检验后应妥善保管与保养。

（2）特殊精密仪器使用部门主管应指定专人操作与负责管理非指定操作人员不得任意使用（经主管核准者例外）。

（3）使用部门主管应负责检核各使用者的操作正确性、日常保养与维护如有不当使用与操作应予以纠正。

（4）各生产单位使用的仪器设备，如量规，由使用部门自行校正与保养，由质量管理组不定期抽查。

2.仪器保养

（1）仪器保养人员应依据“年度维修计划”进行保养工作并将结果记录于“仪器维护卡”内。

（2）仪器外部协作修理：

仪器故障保养人员基于设备技术能力不足时，保养人员应填立“外协请修申请单”并呈主管核准后办理外部协作修理。

（四）原材料质量管理第十条原材料质量检验1.原材料购入时仓库管理部门应依据原材料管理办法的规定办理收料。

对需用仪器检验的原材料开立材料验收单，基板材料验收单、钻头及材料验收单，一般通知质量管理工程人员检验。

质量管理工程人员应于接到单据三日内依原材料质量标准及检验规范的规定完成检验。

2.材料验收单、一般基板钻头各一式四联，检验完成后第一联送采购部门核5

对无误后送会计部门整理付款，第二联会计部门存，第三联仓库留存，第四联送质量管理组，每次把检验结果记录于供应厂商质量记录卡上，并每月把原材料品名、规格、类别的统计结果送采购部门作为选择供应厂商的参考资料。

（五）制造前质量条件复查第十一条制造通知单的审核质量管理部主管收到“制造通知单”后应于一日内完成审核1.“制造通知单”的审核

（1）订制规格类别的是否符合公司制造规范？

（2）质量要求是否明确？

是否符合公司的质量规范？

如有特殊质量要求是否可接受？

是否需要先确认在确定产量？

（3）包装方式是否符合本公司的包装规范?

客户要求特殊包装方式是否可接受？

外销订单的运货标志及侧面标志是否明确表示？

（4）是否适用特殊的原材料？

2.制造通知单审核后的处理

（1）新开发产品试制通知单及特殊物理化学性质或尺寸外观要求的通知单应转交研发部并告知现有生产条件，研发部若确认其质量要求超出制造能力时应述明原因后将制造通知单送回制造部办理退单，由营业部向客户说明。

（2）新开发产品若质量标准尚未制定时应将制造通知单交研发部拟订加工条件及暂行质量表15-2制造过程质量异常处理单第十二条生产前制造及质量标准符合1.制造部门接到研发部送来的“制造规范”后须由主任或者组长先核查确认下列事项后方可进行生产：

（1）试制品是否订有“产品质量标准及检验规范”作为质量标准判定的依据。

（2）是否订有“标准操作规范”及“加工方法”。

2.制造部门确认无误后于制造规范上签字作为生产的依据。

（六）制造过程质量检验第十三条制造过程质量检验1.质检部门对制造过程的在制品均应依“在制品质量标准及检验规范”的规6

定实施质量检验，以提早发现问题迅速处理确保在制品质量。

2.在制品质量检验依制造过程区分由质量管理部IPQC负责检验，包括：

（1）钻孔——IPQC钻孔日报表

（2）修一——针对线路印刷检修后分15条以下及15条以上分别检验记录于IPQC修一日报表。

（3）修二——针对镀铜锡后分15条以下及15条以上分别检验记录于IPQC修二日报表。

（4）镀金——IPQC镀金日报表。

（5）底片制造完成于正式钻孔前由质量管理工程室检验并记录于“底片检查项目”。

3.质量管理工程室在制造过程中配合在制品的加工程序负责加工条件的测试。

（1）钻头研磨后依“规范检验”并记录于“钻头研磨检验报告”上。

（2）切片检验分PIH、一次铜、二次铜及喷锡蚀铜分别依规范检验并记录于检验报告。

4.各部门在制造过程中发现异常时组长应立即追查原因，处理后就异常原因处理过程及改善对策等开立“异常处理单”呈（副）经理指示后送质量管理部，责任判定后送有关部门会签再送总经理办公室复核。

5.质检人员于抽检中发现异常时应报部门主管处理并开立“异常处理单”呈（副）经理核签后送有关部门处理。

6.各生产部门自主检查及顺次点检发生质量异常时，如属其他部门所发生者应以“异常处理单”反应处理。

7.制造过程中间半成品移转如发现异常时以“异常处理单”反应处理。

第十四条制造过程自主检查1.制造过程中每一位作业人员均应对所生产的制品实施自主检查，遇质量异常时应予挑出。

如系重大或特殊异常应立即报告主任或组长并开立“异常处理单”，填列异常说明原因分析及处理对策，送质量管理部门判定异常原因及责任发生部门后依据实际需要交有关部门会签再送总经理办公室拟订责任归属及奖罚。

如果有跨部门或责任不明确时送总经理批示。

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2.现场各级主管均有督促部署实施自主检查的责任随机抽验所属各制造过程的质量，一旦发现质量异常时应立即处理并追究相关人员的责任，以确保产品质量降低，异常重复发生。

3.制造过程自主检查的规定依《制造过程自主检查施行办法》实施。

（七）产成品质量管理第十五条产成品质量检验产成品检验人员应依“产成品质量标准及检验规范”的规定实施质量检验以提早发现迅速处理以确保产品成品质量。

第十六条出货检验每批产品出货前质检部门应依出货检验标示的规定进行检验，并将质量与包装检验结果填报“出货检验记录表”报主管批示是否出货。

（八）质量异常反应及处理第十七条原材料质量异常及反应1.原材料进厂检验在各项检验项目中只要有一项以上的异常时，无论其检验结果被判定为“合格”或“不合格”，检验部门的主管均须在说明栏内加以说明并依据“材料管理办法”的规定处理。

2.对于检验异常的原材料经核决主管核决，使用时质量管理部应依异常项目开立“异常处理单”送制造部经理办公室。