柱塞泵投资项目立项申请报告Word下载.docx

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三、项目建设选址及用地综述

（一）项目建设选址

本期工程项目选址在牡丹江某工业园。

（二）项目建设地概况

牡丹江市黑龙江省省辖地级市，是我国东北地区重要的风景旅游城市。

位于黑龙江省东南部，是黑龙江省省域副中心城市，也是东北东部地区重要的区域中心城市和黑龙江的重要开放门户。

全市总面积3.8827万平方公里，截至2015年年末，总人口275.49万。

牡丹江市，因黑龙江省松花江上最大支流之一的牡丹江横跨市区因而得名。

牡丹江市已开发利用的主要风景名胜古迹及人文景点有火山口国家森林公园、牡丹峰国家森林公园和牡国家自然保护区、雪乡滑雪场、牡丹峰滑雪场、八女投江纪念群雕、横道河子东北虎林园及冬季在牡丹江江面上建设的雪堡等。

牡丹江市被列为第一批国家新型城镇化综合试点地区。

2017年2月，牡丹江市入选国家重大市政工程领域PPP创新工作重点城市。

（三）项目用地性质

本期工程项目计划在牡丹江某工业园建设。

（四）项目用地规模

项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积29207.93平方米（折合约43.79亩），净用地面积29207.93平方米（红线范围折合约43.79亩），土地综合利用率100.00%；

项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照柱塞泵行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合柱塞泵制造和经营的规划建设要求。

（五）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数67.68%，建筑容积率1.07，建设区域绿化覆盖率5.23%，固定资产投资强度159.92万元/亩，根据测算，本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

四、项目建设必要性分析

（一）中国制造2025

在新的全球产业竞争格局下，中国制造的优势何在？

中国制造的升级之路如何实现？

世界第一的制造业规模，门类齐全、独立完整的产业体系，强大的综合配套能力，亿万高素质的制造业大军，载人航天、超级计算机、高铁装备等若干具有国际竞争力的优势产业和骨干企业，以及13亿人的全球最大消费市场，这些仍然是中国制造在全球产业链中不可替代的优势和地位，是中国制造持续发展的动力，是建设制造强国的基础和条件。

（二）战略性新兴产业发展规划

新兴产业因其产业链较长，具有牵一发而动全身的特点，可以说每一项重大技术的突破都会带动整个行业的转型升级，但要注意的是，新兴产业由于其自身的特殊性，决定了它在发展过程中对于科研投入，人才培养，人才引进，重大科研技术转化等方面的高标准与高要求，因此对于我国战略性新兴产业中的部分短板，尤其是高尖端人才队伍的培养与技术突破，后续依然需要下大力气推进。

（三）经济新常态

中央经济工作会议明确提出，中国特色社会主义进入了新时代，我国经济发展也进入了新时代，基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。

这一重要论断为我们做好经济工作指明了方向。

我们要以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指导，坚定不移推进高质量发展，切实做好明年经济工作。

五、项目土建工程建设指标

本期工程项目净用地面积29207.93平方米，建筑物基底占地面积19767.93平方米，总建筑面积31252.49平方米，其中：

规划建设主体工程22275.63平方米，根据测算：

计容建筑面积31252.49平方米；

项目规划绿化面积绿化面积平方米，土地综合利用面积29207.93平方米。

六、设备选型方案

本期工程项目计划购置生产及检测设备共计142台（套），设备购置费2802.63万元。

七、主要能源供应及节能分析

（一）主要能源供应

1、本期工程项目生产用电为三级负荷，年用电量467773.13千瓦?

时，折合57.49吨标准煤。

2、根据测算年总用水量6559.91立方米，折合0.56吨标准煤，主要是生产补给水和办公及生活用水。

（二）项目节能分析

“柱塞泵生产建设项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量467773.13千瓦?

时，年总用水量6559.91立方米，项目年综合总耗能量58.05吨标准煤/年。

根据测算，达纲年综合节能量20.40吨标准煤/年，项目总节能率20.18%，因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。

（三）产业节能“十三五”发展规划

建立市场化交易机制。

健全用能权、排污权、碳排放权交易机制，创新有偿使用、预算管理、投融资等机制，培育和发展交易市场。

推进碳排放权交易，2017年启动全国碳排放权交易市场。

建立用能权有偿使用和交易制度，选择若干地区开展用能权交易试点。

加快实施排污许可制，建立企事业单位污染物排放总量控制制度，继续推进排污权交易试点，试点地区到2017年底基本建立排污权交易制度，研究扩大试点范围，发展跨区域排污权交易市场。

八、环境保护及清洁生产和安全生产

（一）环境保护

本期工程项目符合牡丹江某某工业园发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合牡丹江产业结构调整规划和国家的产业发展政策；

项目建成投产后，在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以，本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（二）清洁生产

本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；

因此，本期工程项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

（三）安全生产

本期工程项目采用了先进、成熟、可靠的柱塞泵生产技术，在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施，预计本期工程项目在建成后将有效防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。

本期工程项目主体工程火灾危险类别为丙类，建筑耐火等级为二级；

项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施设计外，还按规范要求设置了各类消防设施，主要包括消防给水管网、消火栓、干粉灭火器等，因此，本期工程项目消防系统具有较高的安全可靠性。

（四）绿色工业发展规划

以无废弃物为目标的循环利用也是实现基础制造工艺绿色化的重要途径。

无废弃物制造，即加工过程中不产生废弃物，或产生的废弃物能被整个制造过程作为原料而利用，并在下一个流程中不再产生废弃物。

我国铸造行业生产过程中大量余热还没有充分进行回收，铸造产生的废砂还没有实现100%回用，若铸件开箱时的高温能够有效利用，可以达到优化铸造工艺、提高能效的目的。

九、项目总投资及资金构成

（一）项目总投资构成分析

按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资8810.20万元，其中：

固定资产投资7002.90万元，占项目总投资的79.49%；

流动资金1807.30万元，占项目总投资的20.51%。

（二）固定资产投资构成

本期工程项目固定资产投资7002.90万元，其中：

土建工程投资2272.39万元，占项目总投资的25.79%，设备购置费2802.63万元，占项目总投资的31.81%，其它投资1927.88，占项目总投资的21.88%。

（三）项目总投资及其资金构成

项目总投资及其资金构成：

项目总投资=固定资产投资+流动资金，项目总投资=7002.90+1807.30=8810.20（万元）。

一十、资金筹措方案

项目总投资8810.20万元，根据资金筹措方案，全部由牡丹江某某科技有限公司自筹。

一十一、项目预期经济效益规划目标

（一）达纲年经济效益目标值

1、项目达纲年预期营业收入（SP）：

12596.00万元（含税）。

2、年总成本费用（TC）：

9666.56万元。

3、税金及附加：

51.08万元。

4、达纲年利税总额：

3406.17万元。

5、项目达纲年利润总额（PFO）：

2929.44万元。

6、项目达纲年净利润（NP）：

2197.08万元。

7、项目达纲年纳税总额：

1209.09万元。

（二）达纲年收益增益目标

1、达纲年投资利润率：

33.25%。

2、达纲年投资利税率：

38.66%。

3、达纲年投资回报率：

24.94%。

（三）经济效益评价目标

1、全部投资回收期（所得税后）（Pt）：

5.51年。

2、项目经营盈亏平衡点（BEP）：

46.29%。

一十二、项目建设进度规划

“柱塞泵生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期工程项目建设期限规划12个月，即从2018年2月开始至2019年1月正式投产止，包含：

项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段。

目前，牡丹江某某科技有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括：

市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。

一十三、综合评价

（一）项目综合评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合牡丹江柱塞泵行业布局和结构调整政策；

项目的建设对柱塞泵产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“柱塞泵生产建设项目”符合国家战略性新兴产业发展政策导向；

项目的实施有利于加速我国柱塞泵的国产化进程，推动柱塞泵制造产业调整和行业振兴；

有助于提高牡丹江某某科技有限公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；

因此，本期工程项目的实施是必要的。

3、牡丹江某某科技有限公司为适应国内外市场需求，拟建“柱塞泵生产建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进牡丹江经济发展，为社会提供就业职位209个，达纲年纳税总额1209.09万元，可以促进牡丹江区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，本期工程项目的实施具有显著的社会效益。

4、宏观经济将保持稳中有进，市场需求回暖对工业生产形成稳定的带动作用。

其次，“放管服”改革、降成本政策将继续推进落实，新旧动能转换将加速推进等都有助于增强企业活力和创新动力、提高企业生产效率。

此外，随着去产能的深入推进，产品供需将达到新的均衡，工业品价格涨幅将回落调整，企业利润增速也会小幅调整。

综合看，工业企业利润涨幅可能会放缓，但发展质量会继续稳步提升。

5、目前，“国家科技成果信息系统”已基本开发建设完成，即将上线服务。

系统将发布财政资金支持产生的科技成果约2万项，内容包括成果介绍、应用场景、成果状态、转化方式、资金需求、成果联系信息等，并面向社会公众、高等院校和科研院所、公司企业、成果转移转化服务机构、投融资机构等用户提供成果检索、浏览、导航等服务。

下一步，将加强财政资金支持产生的可转移转化科技成果信息汇交制度的建设，加大科技成果采集工作力度，持续扩大国家科技成果信息系统科技成果数量。

加强科技成果数据资源开发利用，支持第三方机构运用国家科技成果信息系统成果信息开展科技成果信息增值服务和科技成果转移转化服务，提高面向国家技术交易网络平台、区域性技术转移服务机构、众创空间、科技